州八届人大常委会
第42次 会议文件
黔西南州人民政府
关于黔西南州 2020 年财政决算情况的报告
（2021年8月25日在州八届人大常委会第四十二次会议上）
州财政局局长 左应江
州人大常委会：
受州人民政府委托，我向州人大常委会作 2020 年财政决算情况的报告，请予审议。
2020年，在州委的坚强领导下，全州各级财政部门紧紧围绕批准的财政预算，全力组织收入，重点保障正常运转、民生支出和各项重点项目。根据省财政厅决算批复情况，全州财政收支预算均完成预期目标，财政决算情况总体良好。
一、2020年全州财政决算情况
2020年，州八届人大五次会议通过的全州预算是：一般公共预算收入111.89亿元，一般公共预算支出340.90亿元。
经州八届人大常委会第三十六次会议批准，全州年初预算调整为：一般公共预算收入112.98亿元，一般公共预算支出385.31亿元。
一般公共预算决算情况：2020年全州一般公共预算收入完成113.13亿元（具体分项详见附件），为调整预算的100.13%，比上年增收3.44亿元（下同），增长3.14%（剔除省金控购置州级资产14.00亿元，实际完成99.13亿元，同比减收10.56亿元,下降9.63%）。其中：税收收入45.49亿元，减收21.44亿元，下降32.04%；非税收入67.64亿元，增加24.88亿元，增长58.20%。加上上级各项补助收入266.96亿元，置换一般债券收入52.84亿元，新增一般债券收入1.40亿元，接受其他地区援助收入4.45亿元，动用预算稳定调节基金9.83亿元，调入资金33.09亿元，上年滚存结余10.99亿元，当年财力及债券转贷收入合计492.69亿元。
2020年全州一般公共预算支出完成407.93亿元（具体分项详见附件），为调整预算的105.87%，增加23.81亿元，增长6.20％（剔除省金控购置州级资产资金注资州国有资本运营公司14.00亿元，实际完成393.93亿元，同比增支9.81亿元，增长2.55%）。加上上解省专项支出8.43亿元，一般债务还本支出53.09亿元，调出资金1.08亿元，当年财力支出、债券转贷支出及结转合计470.53亿元。收支相抵后，当年收大于支22.16亿元，扣除结转下年的专款15.72亿元后，全州净结余6.44亿元，按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。
政府性基金预算决算情况：2020年全州政府性基金收入157.73亿元，上级补助收入3.24亿元，上年结余6.48亿元，调入资金1.30亿元，置换专项债券收入35.04亿元，新增专项债券收入77.79亿元，抗疫特别国债安排的收入13.51亿元，当年收入合计295.09亿元。政府性基金支出232.42亿元，专项债务还本支出35.04亿元，上解上级支出2.50亿元，调出资金11.97亿元，结转13.16亿元，按基金管理政策结转下年使用。
国有资本经营预算决算情况：2020年全州国有资本经营预算收入0.05亿元，上级补助收入0.22亿元，上年结余0.51亿元，当年收入合计0.78亿元。国有资本经营预算支出0.21亿元，调出资金0.22亿元，结转0.35亿元，按照规定结转下年使用。
社会保险基金预算决算情况：2020年全州社保基金收入64.89亿元，社保基金支出64.89亿元，本年收支相抵后无结余，年末滚存结余66.21亿元，按社保基金管理政策结转下年使用。
政府性债务限额及债务余额：经省人民政府批准，核准全州2020年末政府性债务限额为602.15亿元，全州政府性债务余额为594.55亿元，未超过核定限额。2020年共收到省级置换债券87.88亿元，用于置换政府存量债务。
二、2020年州本级财政决算情况
州八届人大五次会议通过的州本级预算是：一般公共预算收入21.27亿元，一般公共预算支出40.47亿元。经州八届人大常委会第三十六次会议批准，州本级年初预算调整为：一般公共预算收入30.21亿元，一般公共预算支出67.48亿元。
一般公共预算决算情况：2020年州本级一般公共预算收入完成30.61亿元，为调整预算的101.35%，增加9.76亿元,增长46.82％（剔除省金控购置州级资产14.00亿元，实际完成16.61亿元，同比减收4.24亿元,下降20.32%）。其中，税收收入9.91亿元，减收3.55亿元，下降26.39%；非税收入20.70亿元，增收13.31亿元，增长180.21%。加上上级各项补助收入44.80亿元，置换一般债券收入1.37亿元，上年滚存结余7.99亿元，动用预算稳定调节基金3.00亿元，接受其他地区援助收入0.10亿元，调入资金4.40亿元，当年财力及债券转贷收入合计92.27亿元。
2020年州本级一般公共预算支出完成68.19亿元，为调整预算数的101.06%，增加23.79亿元，增长53.59%（剔除省金控购置州级资产资金注资州国有资本运营公司14.00亿元，实际完成54.19亿元，同比增支9.79亿元，增长22.05%）。州对下转移支付支出9.36亿元，专项上解省级支出0.72亿元，一般债务还本支出1.37亿元，当年财力支出、债券转贷支出及结转合计79.64亿元。收支相抵后，当年收大于支12.63亿元，扣除结转下年的专款10.06亿元，州本级净结余2.57亿元，按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。
政府性基金预算决算情况：2020年州本级政府性基金收入41.83亿元，上级补助收入0.53亿元，上年结余2.17亿元，新增专项债券收入26.07亿元，置换专项债券收入1.51亿元，调入资金0.21亿元，当年收入合计72.32亿元。政府性基金支出68.46亿元，州对下转移支付支出0.31亿元，专项债务还本支出1.51亿元，调出资金0.03亿元，结转2.01亿元，按基金管理政策结转下年使用。
国有资本经营预算决算情况：2020年州本级国有资本经营预算收入0.04亿元，上级补助收入0.20亿元，上年结余0.51亿元，当年收入合计0.75亿元。国有资本经营预算支出0.20亿元，调出资金0.20亿元，结转0.35亿元，按照规定结转下年使用。
社保基金预算决算情况：州本级社保基金收入44.41亿元，社保基金支出45.27亿元，本年收支结余-0.86亿元，年末滚存结余58.17亿元，按社保基金管理政策结转下年使用。
政府性债务限额及债务余额：经省人民政府批准，核准州本级2020年末政府性债务限额为58.24亿元，州本级政府债务余额为55.62亿元，未超过核定限额。2020年共收到省级置换债券2.88亿元，用于置换政府存量债务。
三、2020年的主要工作
2020年，全州各级财政部门严格落实预算法各项规定，有效实施积极的财政政策，着力促进结构调整，持续保障改善民生，深化财税体制改革，强化风险防控，各项工作取得了新的进展。
（一）主动作为战疫情。一是优先保障疫情防控经费。2020年全州投入5.62亿元，为开展疫情防控工作提供资金保障。二是加强疫情防控资金管理。制定《黔西南州应对新冠肺炎疫情防控补助资金管理办法》，规范了我州疫情防控资金使用和管理。三是简化物资采购程序。畅通“物资采购绿色通道”，全力满足疫情防控物资采购需要。建立“资金拨付绿色通道”，及时优先保障疫情防控资金需求。四是落实医疗保障及医护人员保障政策。对确诊患者个人负担部分给予财政补助，对因履职受感染的医护和工作人员，依法享受工伤保险待遇。2020年，全州发放疫情防控人员临时性工作补助756万元。
（二）集中财力助脱贫。一是聚力保障脱贫攻坚。继续加大财政专项扶贫资金投入力度，全年投入财政专项扶贫资金23.40亿元，支持打好脱贫攻坚收官战。二是涉农资金整合有力。全州七个整合试点县整合涉农资金20.26亿元，全部投向脱贫攻坚。三是充分用好绿色基金。围绕全州农业产业和特色产业发展，2020年共投放项目142个，投放金额45.35亿元，带动9070户贫困户稳定脱贫增收。
（三）多措并举防风险。加强地方政府债务风险评估和预警，指导各县（市、新区）对到期债务实行清单式、台账式管理，避免发生债务违约事件。全力用好用足滚动置换政策，2020年全州共争取到再融资债券资金63.45亿元，用于置换到期政府债务，拉长政府债券还款年限。为兴义市争取试点建制县置换债券24.43亿元，极大缓解兴义市的偿债压力。消除隐性债务风险隐患的“燃点”“爆点”，牢牢守住不发生以县为单位的系统性、区域性财政金融风险的底线。
（四）兜牢底线惠民生。一是着力织密民生保障网。2020年用于教育、社保、卫生、住房等民生方面的支出共306.53亿元，占一般公共预算支出比重的75.14%。二是优先稳就业保民生。积极落实各项稳岗援企、失业保险、稳岗返还等政策，阶段性减征职工基本医疗保险费。简化各类培训补贴申报程序，支持复工复产。三是认真落实减税降费政策。自减税降费政策实施以来，全州累计减免税费29.20亿元，切实减轻了企业负担。四是全面落实惠农补贴政策。加强财政惠农补贴资金管理，全州共发放各类涉农补贴20.17亿元，惠及全州农户88.77万户104.83万人。
（五）优化结构保重点。牢固树立过“紧日子”思想，从严控制和压缩一般性支出。一是保重点支出。紧紧围绕州委确定的“七桩大事”，着力支持新市民计划、工业强州、教育立州、乡村振兴等重大战略，州本级共计下达资金13.10亿元。二是积极向上争资。2020年共争取上级转移支付资金266.96亿元，增加30亿元，同比增长12.8%，重点用于民生保障、疫情防控、脱贫攻坚等。三是全力支持打好污染防治攻坚战。坚持生态优先绿色发展，2020年全州共投入资金11.80亿元，支持打好污染防治攻坚战，推动发展绿色经济。
（六）扎实稳步促改革。一是全面实施预算绩效管理改革。出台《黔西南州全面实施预算绩效管理实施方案》等七个配套管理办法，将财政预算绩效管理重心从“事后”管理转移至“全过程”管理。2020年，州本级共68个部门编制整体支出绩效目标，涉及金额53.11亿元，各县（市、新区）共478个部门编制整体支出绩效目标，涉及金额114.37亿元。二是继续推进零基预算改革。突出预算安排重点，优化财政支出结构，兜住民生底线，增强财政保障能力。三是推进经营性国有资产集中统一监管，加快国有企业瘦身提质增效。四是全面实施非税收入改革。从2021年起，全州停止使用纸质票据和原非税系统，统一使用非税电子票据。五是继续推进省以下分领域财政事权和支出责任划分改革。配合做好交通、教育、科技、环保、公共文化五个领域的改革工作。
（七）科学规范严管理。一是加强支出管理。认真贯彻落实预算法，严格执行人大批准预算，完善管理措施，资金拨付流程更加优化。二是加强财政资金监管。充分发挥财政监督的职能作用，防范资金使用安全风险。2020年共组织开展财政监督检查户数238户,检查发现违法违规户数54户,涉及金额4824万元。三是强化绩效管理。将预算绩效管理纳入政府绩效目标考核，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。州、县基本实现绩效目标管理部门（单位）全覆盖。四是盘活存量资金。全州盘活存量资金6.00亿元，全部用于惠民生等重点领域。五是全力做好州直行政事业单位的采购服务。全年州本级政府采购预算金额6.04亿元，实际采购金额5.91亿元，节约资金1337万元，有效降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益。
以上决算事项提请大会审议。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：凡是过往，皆为序章！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受州人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，抓好财源建设和财政管理工作，努力促进全州经济社会各项事业全面健康发展。
贵公网安备 52230102000026号
