州八届人大常委会

第32次 会议文件

黔西南州人民政府

关于黔西南州2019年财政决算情况的报告

（2020年8月26日在州八届人大常委会第三十二次会议上）

州财政局局长   左应江

州人大常委会：

受州人民政府委托，我向州人大常委会作 2019 年财政决算情况的报告，请予审议。

2019年，在州委的坚强领导下，全州各级财政部门紧紧围绕批准的财政预算，全力组织收入，重点保障正常运转、民生支出和各项重点项目。根据省财政厅决算批复情况，全州财政收支预算均完成预期目标，财政决算情况总体良好。

一、全州财政决算情况

2019年，州八届人大三次会议通过的全州预算是：一般公共预算收入121.43亿元，一般公共预算支出334.21亿元。因受国家减税降费政策等影响，全州2019年度收入增长状况并未达到预期水平，较年初预算目标依然存在收入缺口，为确保全年度预算收支平衡，全州和州本级在年初预算基础上，需增加动用预算稳定调节基金和调入资金。经州八届人大常委会第二十六次会议批准，全州年初预算调整为：一般公共预算收入108.46亿元，一般公共预算支出363.49亿元。

一般公共预算决算情况：全州一般公共预算收入完成109.69亿元（具体分项详见附件），为调整预算的101.13%，减收8.20亿元，下降6.96%。其中：税收收入66.93亿元，减收15.43亿元，下降18.73%；非税收入42.76亿元，增加7.23亿元，增长20.34%。加上上级各项补助收入236.60亿元，置换一般债券收入30.21亿元，新增一般债券收入14.70亿元，调入预算稳定调节基金7.10亿元，调入资金39.33亿元，上年滚存结余5.74亿元，当年财力及债券转贷收入合计443.37亿元。

全州一般公共预算支出完成384.12亿元（具体分项详见附件），为调整预算的105.68%，增加4.15亿元，增长1.09％。加上上解省专项支出10.45亿元，一般债务还本支出30.25亿元，当年财力支出、债券转贷支出及结转合计424.82亿元。收支相抵后，当年收大于支18.55亿元，扣除结转下年的专款11.00亿元后，全州净结余7.55亿元，按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。

政府性基金决算情况：全州政府性基金收入192.27亿元，上级补助收入6.02亿元，上年结余6.48亿元，置换专项债券收入28.53亿元，当年收入合计233.30亿元。政府性基金支出176.93亿元，专项债务还本支出28.57亿元，上解上级支出4.00亿元，调出资金17.32亿元，结余6.48亿元，按基金管理政策结转下年使用。

国有资本经营决算情况：全州国有资本经营预算收入0.05亿元，上级补助收入0.20亿元，上年结余0.27亿元，当年收入合计0.52亿元。国有资本经营预算支出0.01亿元，结余0.51亿元，按照规定结转下年使用。

社会保险基金决算情况：全州社保基金收入70.84亿元，社保基金支出64.55亿元，本年收支结余6.29亿元，年末滚存结余95.98亿元，按社保基金管理政策结转下年使用。

政府性债务限额及债务余额：经省人民政府批准，核准全州2019年末政府性债务限额为498.53亿元，全州政府性债务余额为493.37亿元，未超过核定限额。2019年共收到省级置换债券58.74亿元，用于置换政府存量债务。

二、州本级财政决算情况

州八届人大三次会议通过的州本级预算是：一般公共预算收入20.80亿元，一般公共预算支出38.20亿元。经州八届人大常委会第十六次会议批准，州本级年初预算调整为：一般公共预算收入20.80亿元，一般公共预算支出39.60亿元。

一般公共预算决算情况：州本级一般公共预算收入完成20.85亿元，为调整预算的100.25%，增加0.05亿元,增长0.25％。其中，税收收入13.46亿元，减收3.21亿元，下降19.27%；非税收入7.39亿元，增收3.27亿元，增长79.23%。加上上级各项补助收入34.97亿元，置换一般债券收入0.23亿元，上年滚存结余1.80亿元，调入预算稳定调节基金3.00亿元，调入资金4.93亿元，当年财力及债券转贷收入合计65.78亿元。

州本级一般公共预算支出完成44.40亿元，为调整预算数的112.12%，增加3.91亿元，增长9.64%。州对下转移支付支出8.06亿元，专项上解省级支出1.51亿元，一般债务还本支出0.24亿元，当年财力支出、债券转贷支出及结转合计54.21亿元。收支相抵后，当年收大于支11.57亿元，扣除结转下年的专款7.98亿元，州本级净结余3.59亿元，按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。

政府性基金预算决算情况：州本级政府性基金收入0.01亿元，上级补助收入0.33亿元，下级上解收入0.30亿元，上年结余2.28亿元，当年收入合计2.92亿元。政府性基金支出0.72亿元，州对下转移支付支出0.03亿元，结余2.17亿元，按基金管理政策结转下年使用。

国有资本经营预算决算情况：州本级国有资本经营预算收入0.05亿元，上级补助收入0.20亿元，上年结余0.26亿元，当年收入合计0.51亿元。国有资本经营预算支出0.01亿元，结余0.50亿元，按照规定结转下年使用。

社保基金预算决算情况：州本级社保基金收入57.11亿元，社保基金支出54.37亿元，本年收支结余2.74亿元，年末滚存结余78.02亿元，按社保基金管理政策结转下年使用。

政府性债务情况：经省人民政府批准，核准州本级2019年末政府性债务限额为29.57亿元，州本级政府债务余额为29.55亿元，未超过核定限额。2019年共收到省级置换债券0.23亿元，用于置换政府存量债务。

报告完毕。

2019年决算报告附件.pdf

黔西南州州本级2019年社保资金收支决算表 本.xlsx