黔西南州自然资源局2026年部门预算及“三公”经费预算信息

附件1

黔西南州自然资源局2026年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分黔西南州自然资源局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南州自然资源局2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州自然资源局其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南州自然资源局2026年预算公开报表（附件）

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2026年部门政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年项目支出预算总表

十一、2026年单位政府采购预算表

十二、2026年州级预算专项绩效目标表

第一部分黔西南州自然资源局概况

一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订相关管理政策并监督检查执行情况

（二）负责自然资源调查监测评价。。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全州空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全州国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全州地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）根据授权，对地方政府落实党中央、国务院，省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县、乡级自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作。

（十六）统一领导和管理州林业局。

（十七）完成州委、州人民政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置情况：

三、部门人员构成：

四、部门其他说明：本单位下属单位中未独立核算财政全额拨款事业单位有3个，独立核算自收自支事业单位1个，本次公开的预算信息已包含直属财政全额拨款事业单位3个下属单位预算信息，不包含自收自支事业单位(黔西南州土地开发整理中心)。

第二部分黔西南州自然资源局2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计48852.87万元，其中：财政拨款收入48852.87万元<包括上年结转指标23157.70万元，本年预算安排25695.17万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余 12.49 万元；相应安排部门支出共计48865.36万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目0.5万元（其中：上年指标结转0.5万元）、社会保障和就业支出（208）科目375.76万元、卫生健康支出（210）科目69.16万元、城乡社区支出（212）科目16602.43万元（其中：上年指标结转1980.40万元）、自然资源海洋气象等支出（220）科目2696.30万元（其中：上年指标结转380.85万元）、住房保障支出（221）科目124.25万元、灾害防治及应急管理支出（224）科目28996.96万元（其中：上年指标结转20795.96万元）。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计48852.87万元，其中：财政拨款收入48852.87万元<包括上年结转指标23157.70万元，本年预算安排25695.17万元>，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计48865.36万元，其中：基本支出1740.26万元，占总支出的3.56%；项目支出47125.10万元，占总支出的96.44%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目0.5万元，占总支出的0.01%；社会保障和就业支出(208)科目375.76万元，占总支出的0.77%；卫生健康支出（210）科目69.16万元，占总支出的0.14%；城乡社区支出（212）科目16602.43万元，占总支出的33.97%；自然资源海洋气象等支出（220）科目2696.30万元，占总支出的5.52%；住房保障支出（221）科目124.25万元，占总支出的0.25%；灾害防治及应急管理支出（224）科目28996.96万元，占总支出的59.34%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计48852.87万元，比上年增加29446.73万元。增加的主要原因是用一般公共预算财政拨款安排的项目经费增加，主要是新增地质灾害避险搬迁州级配套资金8171万元、土地出让收益分配项目345万元等项目经费的增加；上年预算追加指标结转项目经费，主要是黔西南自然因素极高风险地质灾害避险搬迁项目18110.96万元及州本级配套地质灾害避险搬迁项目2685万元等。支出共计48865.36万元，比上年增加29356.27万元。增加的主要原因是用一般公共预算财政拨款安排的项目经费增加，主要是新增地质灾害避险搬迁州级配套资金8171万元、土地出让收益分配项目345万元等；上年预算追加指标结转项目经费，主要是黔西南自然因素极高风险地质灾害避险搬迁项目18110.96万元、州本级配套地质灾害避险搬迁项目2685万元、贵州省南北盘江石漠化区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案1000万元等。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计48852.87万元（其中：一般公共预算财政拨款32220.44万元<包括上年结转指标21177.30万元，本年预算安排11043.14万元>，占财政拨款收入的65.95%；政府性基金预算财政拨款16632.43万元<包括上年结转指标1980.40万元，本年预算安排14652.03万元>，占财政拨款收入的34.05%；国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0.79万元。相应安排支出共计48853.66万元（其中：一般公共服务支出（201）科目0.5万元，占总支出的0.01%；社会保障和就业支出(208)科目375.76万元，占总支出的0.77%；卫生健康支出（210）科目69.16万元，占总支出的0.14%；城乡社区支出（212）科目16602.43万元，占总支出的33.98%；自然资源海洋气象等支出（220）科目2684.60万元，占总支出的5.5%；住房保障支出（221）科目124.25万元，占总支出的0.25%；灾害防治及应急管理支出（224）科目28996.96万元，占总支出的59.35%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加29446.74万元，主要原因：项目经费增加，增加的主要项目是地质灾害避险搬迁州级配套资金8171万元、土地出让收益分配项目345万元等项目及上年预算追加指标结转项目，主要项目是黔西南自然因素极高风险地质灾害避险搬迁项目18110.96万元、州本级配套地质灾害避险搬迁项目2685万元、贵州省南北盘江石漠化区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案1000万元等。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明。

2026年本部门一般公共预算支出共计32221.23万元，其中：基本支出1740.26万元，占一般公共预算支出的5.4%；项目支出30480.97万元，占一般公共预算支出的94.60%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目0.5万元，占一般公共预算的0.01%；社会保障和就业支出(208)科目375.76万元，占一般公共预算的1.17%；卫生健康支出（210）科目69.16万元，占一般公共预算的0.21%；自然资源海洋气象等支出（220）科目2654.60万元，占一般公共预算的8.24%；住房保障支出（221）科目124.25万元，占一般公共预算的0.38%；灾害防治及应急管理支出（224）科目28996.96万元，占一般公共预算的89.99%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加27983.24万元，主要原因：项目经费的增加，新增的主要项目是地质灾害避险搬迁州级配套资金8171万元、土地出让收益分配项目345万元等项目及上年预算追加指标结转项目，主要项目是黔西南自然因素极高风险地质灾害避险搬迁项目18110.96万元、州本级配套地质灾害避险搬迁项目2685万元、贵州省南北盘江石漠化区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案1000万元等。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2026年本部门一般公共预算基本支出合计1740.26万元，其中：其中人员经费1642.33万元，占一般公共预算基本支出的94.37%；公用经费97.93万元，占一般公共预算基本支出的5.63%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1470.62万元，占人员经费的89.54%；对个人和家庭的补助支出171.71万元，占人员经费的10.46%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出97.93万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加89.12万元，主要原因：职务职级变动及工资标准提高等。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费36万元，比上年增加5万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务接待费2万元，较上年无增减变化；公务车购置及运行维护费34万元，比上年增加5万元，增加的主要原因车辆使用强度大、行驶里程长、维修成本高及业务工作量较上年略增，到各县（市）指导检查工作次数较多，公务出行次数略增等。公务用车保有量5辆，比上年增加一辆，增加的原因是州机关事务局将贵E7M757车辆托管给单位使用。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

单位2026年政府性基金预算支出16632.43万元，比上年增加1463.50万元，主要原因是：项目经费增加，新增主要项目是地质灾害避险搬迁州级配套资金8171万元、土地出让收益分配项目345万元等。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州自然资源局其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排23955.70万元。其中：地质灾害避险搬迁州级配套资金项目8171.00万元，占项目支出的34.11%；黔西南州2025年度和2026年度国土变更调查工作经费项目75.00万元，占项目支出的0.31%；黔西南州全民所有自然资源资产清查工作项目24.31万元，占项目支出的0.1%；矿山储量年度报告抽查经费项目20万元，占项目支出的0.08%；储量核实报告评审、矿产资源勘查（开采）方案评审经费项目30万元，占项目支出的0.13%；地质灾害隐患点监测员补助经费项目30万元，占项目支出的0.13%；采矿损毁土地状况调查经费项目30万元，占项目支出的0.13%；土地测量、评估费项目15万元，占项目支出的0.06%；归还储备土地借款项目2129.75万元，占项目支出的8.89%；收回土地补偿项目11000万元，占项目支出的45.92%；储备土地报批项目1057.28万元，占项目支出的4.41%；新一轮战略找矿经费项目200万元，占项目支出的0.83%；全州矿山井下执法工作项目20万元，占项目支出的0.08%；工作经费项目248万元，占项目支出的1.03%；离退休党支部工作补贴项目0.36万元，占项目支出的0.001%；土地出让收益分配项目345万元，占项目支出的1.44%；临时用地土地复垦保证金项目500万元，占项目支出的2.08%；授权和委托用地审批经费项目60万元，占项目支出的0.25%。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年，部门政府采购预算总额504.31万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算504.31万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算66.55万元，比上年增加3.38万元，增长5.35%。主要原因是州机关事务局将贵E7M757车辆托管给单位使用。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年初资产总额6176.47万元，其中：流动资产5648.95万元，固定资产2032.26万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产147.38万元，其他资产0万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金25695.20万元，其中纳入绩效目标管理项目18个，涉及财政资金23955.70万元。部门整体支出年度绩效目标是:保障财政供养人员工资、退休人员统筹外养老金、各种社会保险缴费及住房公积金等人员经费支出；保障完成专项业务工作及单位机构正常运转；完成1887户8171人地质灾害避险搬迁安置工作，有效消除地质灾害隐患，促进地质灾害防治工作有效开展，保障受地灾威胁群众生命财产安全；2026年2月前完成2025年度遥感监测疑似变化图斑提取，完成各县市2025年度国土变更调查成果质量复核；完成2025年度全州耕地资源质量分类评价工作；完成2025年度州级数据库建设和专项报告编制。2026年底前完成2026年度遥感监测疑似变化图斑提取，完成各县市2026年度国土变更调查成果质量复核；完成2026年度全州耕地资源质量分类评价工作；完成2026年度州级数据库建设和专项报告编制；以2025年12月31日为更新时点，完成州级管理的矿产资源资产清查成果更新完成州级管理的未确定使用权人国有建设用地资产清查成果更新，完成县级资产清查成果预检和州本级清查成果自检，编制州级质检报告；对2025年生产、在建矿山编制的矿山储量年度报告进行抽查；完成本年度州级发证矿种储量报告评审工作及州级发证矿种矿产资源勘查方案、开采方案评审工作；实现地质灾害防治宣传全覆盖，引导群众关注自家房前屋后和生产生活区域的地质环境变化，提升群众识灾避灾能力，完成不少于4798个采矿损毁图斑内业核查工作，完成不少于1439个采矿损毁图斑外业核查工作；保证2026年土地出让前期工作顺利开展，根据州人民政府安排及时对州级土地资产进行处置；归还向矿山保证金借支的储备土地借款；根据州政府安排，收回土地及地上房屋补偿；完成响水农场国有农用地的报批转用；开展至少2宗州管矿种的地质勘查及5-10宗矿业权出让收益评估工作；通过矿山井下抽查，及时帮助企业发现越界开采行为，违法盗采行为，给企业和社会创造一个安全稳定的生产环境；根据州府专议（2018）47号文件精神，各单位土地出让价款根据有关规定计提上交省级及相关的资金后，按出让面积分配土地出让收益；对履行复垦义务并验收合格的临时用地项目，按要求退还预存临时用地土地复垦保证金；依法依规开展好黔西南州用地审批工作，提高审批质量和效率及确保黔西南州已批用地档案资料管理数字化、规范化等。

2.本年度重点项目主要是地质灾害避险搬迁州级配套资金项目，重点内容是完成1887户8171人地质灾害避险搬迁安置工作；资金下达一年内完成群众安置；有效消除地质灾害隐患，促进地质灾害防治工作有效开展，保障受地灾威胁群众生命财产安全。

六、其他需要说明的事项

2026年本部门预算信息公开数据不含补助县级支出200万元（地质灾害隐患点监测员补助经费项目）。州自然资源局下属自收自支事业单位（黔西南州土地开发整理中心）2026年部门预算及“三公”经费预算信息公开自行公开。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（联系人：沈燕   电话：19108596618 ）

州自然资源局2026年部门预算公开套表.xls

黔西南州自然资源局

2026年3月12日