黔西南州土地开发整理中心2025年部门
预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州土地开发整理中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州土地开发整理中心2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州土地开发整理中心其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州土地开发整理中心2025年预算公开报表（附件）
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年项目支出预算总表
十一、2025年单位政府采购预算表
十二、2025年州级预算专项绩效目标表
第一部分黔西南州土地开发整理中心概况
一、部门主要职能
（一）提供有关土地整理、复垦开发政策和法律咨询；（二）参与全州土地整理复垦开发项目规划、项目指南的编制工作；
（三）负责土地整理复垦开发项目立项、规划设计及预算的基础审查、技术会审、竣工技术评定和项目验收工作；
（四）对各类资金投入的土地整理复垦开发项目的实施、验收情况进行监督、检查；
（五）根据安排承担国家、省级和州级（重点）土地整理复垦开发项目的实施管理；
（六）对各县（市）新增耕地指标库的管理和运行情况进行指导和监督；
（七）开展征地、测量等服务；
（八）承办土地、矿权的价款评估及代理有关业务；
（九）负责对矿山综合治理方案、土地复垦方案、矿产资源储量报告的审查组织工作；
（十）参与拟定土地整理复垦开发有关管理办法、技术规程、技术标准；
（十一）负责开展土地整理复垦开发技术培训、经验推广和技术指导工作；
（十二）完成上级部门交办的其他工作等。
二、部门机构设置情况：本单位属于自收自支事业单位。经费自收自支，收支纳入州级财政专户管理，隶属黔西南州自然资源局管理。本单位内设机构为五个，分别为综合科、项目科、技术科、估价科、财务科。
三、部门人员构成：本单位总编制18人，在职实有17人，退休7人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分黔西南州土地开发整理中心2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计11429.65万元，其中：财政拨款收入11429.65万元(含2024年结转指标492.70万元)、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计11429.65万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出（208）科目75.23万元、卫生健康支出（210）科目12.76万元、自然资源海洋气象等支出科目（220）323.03万元、城乡社区支出（212）10992.71万元、住房保障支出（221）科目25.92万元、年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计11429.65万元，其中：财政拨款收入11429.65万元(含2024年结转指标492.70万元)，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计11429.65万元，其中：基本支出353.94万元，占总支出的3.1%；项目支出11075.71万元，占总支出的96.90%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出科目75.23万元，占总支出的0.66%，卫生健康支出12.76万元，占总支出的0.11%，自然资源海洋气象等支出（220）323.03万元、占总支出的2.83%，城乡社区支出（212）10992.71万元、占总支出的96.18%，住房保障支出科目25.92万元，占总支出的0.22%，。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计11429.65万元。比上年减少6789.56万元。减少的主要原因是计划生产指标数量任务减少。支出共计11429.65万元。比上年减少6789.56万元。减少的主要原因是计划生产指标数量任务减少。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计11429.65万元（其中：一般公共预算财政拨款436.94万元，占财政拨款收入的3.82%；政府性基金预算财政拨款10992.71万元，占财政拨款收入的96.18%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计11429.65万元（其中：社会保障和就业支出（208）科目75.23万元、占总支出的0.66%，卫生健康支出（210）科目12.76万元、占总支出的0.11%，自然资源海洋气象等支出科目（220）323.03万元、占总支出的2.83%，城乡社区支出（212）10992.71万元、占总支出的96.18%，住房保障支出（221）科目25.92万元、占总支出的0.22%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少6789.56万元。减少的主要原因是计划生产指标数量任务减少。
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
2025年本部门一般公共预算支出共计436.94万元，其中：基本支出353.94万元，占一般公共预算支出的81.00%；项目支出83万元，占一般公共预算支出的19.00%。
按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出（208）科目75.23万元，占一般公共预算的17.22%，卫生健康支出（210）科目12.76万元，占一般公共预算的2.92%；自然资源海洋气象等支出科目（220）科目323.03万元，占一般公共预算的73.93%；住房保障支出（221）科目25.92万元，占一般公共预算的5.93%；本年度部门一般公共预算支出总额与上年一般公共预算支出相比，减少32.27万元，主要原因：本单位有人员退休及本单位响应国家厉行节约政策，严格执行公务用车相关规定，在保证完成工作的前提下尽量缩减公务用车出行的次数。
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出合计436.94万元，其中：其中人员经费331.33万元，占一般公共预算基本支出的 75.83%；公用经费22.61万元，占一般公共预算基本支出的5.17%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出297.44万元，占人员经费的89.77%；对个人和家庭的补助支出33.89万元，占人员经费的10.23%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出21.61万元，占公用经费的95.58%；资本性支出1万元，占公用经费的4.42%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少32.27万元，主要原因：本单位有人员退休及本单位响应国家厉行节约政策，严格执行公务用车相关规定，在保证完成工作的前提下尽量缩减公务用车出行的次数。
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
2025年共计安排“三公”经费22.61万元，比上年减少2万元。其中：无公出国（境）费计划安排，减少的主要原因是本单位响应国家厉行节约政策，严格执行公务用车相关规定，在保证完成工作的前提下尽量缩减公务用车出行的次数。
公务接待费0.5万元，与上年持平，严格执行相关接待制度规定，执行中尽量压缩接待支出。公务车购置及运行维护费4.944万元，比上年减少0.616万元，减少的主要原因本单位响应国家厉行节约政策，严格执行公务用车相关规定，在保证完成工作的前提下尽量缩减公务用车出行的次数。
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
单位2025年度政府性基金预算支出11429.65万元，主要是用于土地综合整治项目。减少6789.56万元。减少的主要原因是计划生产指标数量任务减少。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
2025年部门项目支出共计安排11075.71万元。其中：一般公共预算安排项目支出83万元，项目明细：其他自然资源事务支出83万元，占项目支出的0.75%；城乡社区支出10992.71万元，占项目支出的99.25%，主要是土地综合整治项目。
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年，部门政府采购预算总额10992.71万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算10992.71万元、政府采购服务预算0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算22.61万元，比上年减少2万元，下降8.12%。主要原因是减少的主要原因本单位响应国家厉行节约政策，严格执行公务用车相关规定，在保证完成工作的前提下尽量缩减公务用车出行的次数。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年初资产总额201778.03万元，其中：流动资产201626.04万元，固定资产151.99万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金11429.65万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金11075.71万元。
1.部门整体支出年度绩效目标是:保障财政供养人员工资、退休人员统筹外养老金、各种社会保险缴费及住房公积金等人员经费支出；保障完成专项业务工作及单位机构正常运转；保障土地整治项目保质保量按时完成。
2.重点项目绩效目标的重点内容:本年度重点项目支出绩效项目1个：土地整治项目经费。2025年结合我州实际情况，拟实施土地整治项目。财政预算资金11075.71万元,拟增加新增旱地指标2500亩、新增水田指标500亩；耕地质量等别拟达到≧12等级；拟新增耕地指标流转价款25000万元，实现较好的经济效益同时项目区群众满意度达90%以上。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：罗凤 电话：13310791199
黔西南州土地开发整理中心
2025年3月10日
贵公网安备 52230102000026号
