附件1

黔西南州自然资源局2024年部门预算

及“三公”经费预算信息 

公开目录

第一部分 黔西南州自然资源局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南州自然资源局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州自然资源局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南州自然资源局2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年项目支出预算总表

十一、2024年单位政府采购预算表

十二、2024年州级预算专项绩效目标表

第一部分黔西南州自然资源局概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订相关管理政策并监督检查执行情况

（二）负责自然资源调查监测评价。。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全州空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全州国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全州地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）根据授权，对地方政府落实党中央、国务院，省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县、乡级自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作。

（十六）统一领导和管理州林业局。

（十七）完成州委、州人民政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置情况：

三、部门人员构成：

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算财政全额拨款事业单位有4个，独立核算自收自支事业单位1个，本次公开的预算信息已包含直属财政全额拨款事业单位4个下属单位预算信息，不包含自收自支事业单位(黔西南州土地开发整理中心)。

第二部分黔西南州自然资源局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明（根据表1-表3数据填列）

（一）部门总收支情况说明（根据表1数据填列）：本年度部门收入共计7817.66万元，其中：财政拨款收入7817.66万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余124.09万元；相应安排部门支出共计7941.75万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出（208）科目355.46万元、卫生健康支出（210）科目62.18万元、城乡社区支出（212）科目2900.16万元、自然资源海洋气象等支出（220）科目1726.28万元、住房保障支出（221）科目116.42万元、灾害防治及应急管理支出（224）科目680万元、债务付息支出（232）科目2101.25万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明（根据表2数据填列）：本年度部门收入共计7817.66万元，其中：财政拨款收入7817.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明（根据表3数据填列）：本年度部门支出共计7941.75万元，其中：基本支出1645.03万元，占总支出的20.71%；项目支出6296.72万元，占总支出的79.29%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出355.46万元，占总支出的4.48%，卫生健康支出62.18万元，占总支出的0.78%，城乡社区支出2900.16万元，占总支出的36.52%，自然资源海洋气象等支出1726.28万元，占总支出的21.74%，住房保障支出116.42万元，占总支出的1.46%，灾害防治及应急管理支出680万元，占总支出的8.56%，债务付息支出2101.25万元，占总支出的26.46%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计7817.66万元，比上年减少6371.96万元。减少的主要原因是政府性基金预算安排项目经费比上年减少7036.78万元，主要是收回土地补偿项目减少9288.03万元，新增归还储备土地借款项目2101.25万元等。支出共计7941.75万元，比上年减少6474.46万元。减少的主要原因是政府性基金预算安排项目经费比上年减少7036.78万元，主要是收回土地补偿项目减少9288.03万元，新增归还储备土地借款项目2101.25万元等。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明（根据表4数据填列）。

本年度财政拨款收入共计7817.66万元（其中：一般公共预算财政拨款2816.25万元，占财政拨款收入的36.02%；政府性基金预算财政拨款5001.41万元，占财政拨款收入的63.98%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0.79万元。相应安排支出共计7818.44万元（其中：社会保障和就业支出（208）科目355.46万元，占财政拨款支出的4.55%；卫生健康支出（210）科目62.18万元，占财政拨款支出的0.8%；城乡社区支出（212）科目2900.16万元，占财政拨款支出的37.09%；自然资源海洋气象等支出科目（220）科目1602.97万元，占财政拨款支出的20.50%；住房保障支出（221）科目116.42万元，占财政拨款支出的1.49%；灾害防治及应急管理支出（224）科目680万元，占财政拨款支出的8.70%；债务付息支出（232）科目2101.25万元，占财政拨款支出的26.87%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少6371.95万元，主要原因：项目经费减少，减少的主要项目是收回土地补偿项目减少9288.03万元，新增归还储备土地借款项目2101.25万元等。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明（根据表5数据填列）。

2024年本部门一般公共预算支出共计2817.03万元，其中：基本支出1639.03万元，占一般公共预算支出的58.18%；项目支出1178万元，占一般公共预算支出的41.82%。（根据表5的表头数据填列）。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出（208）科目355.46万元，占一般公共预算的12.62%，卫生健康支出（210）科目62.18万元，占一般公共预算的2.2%；自然资源海洋气象等支出科目（220）科目1602.97万元，占一般公共预算的56.90%；住房保障支出（221）科目116.42万元，占一般公共预算的4.14%；灾害防治及应急管理支出（224）科目680万元，占一般公共预算的24.14%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加664.83万元，增加的主要原因：项目经费增加，主要增加的项目是地质灾害项目治理经费680万元（注：上年预算安排820万元是列入补助县级支出，预算信息未公开。本年该项目列入州本级支出）等。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明（根据表6数据填列）。

2024年本部门一般公共预算基本支出合计1639.03万元，其中：其中人员经费1544.56万元，占一般公共预算基本支出的94.24%；公用经费94.47万元，占一般公共预算基本支出的5.76%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1373.26万元，占人员经费的88.91%；对个人和家庭的补助支出171.30万元，占人员经费的11.09%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出94.47万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加24.83万元，主要原因：人员增加及职务职级变动工资晋升等。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明（根据表9数据填列）

2024年共计安排“三公”经费37.52万元，比上年减少16.48万元。其中：因公出国（境）费0万元，本年无因公出国（境）费预算；公务接待费2万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少，本着厉行节约、严格执行相关接待制度规定，尽量压缩接待支出；公务车购置及运行维护费35.52万元，比上年减少14.48万元，减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车相关规定，在保证完成工作的前提下尽量缩减公务用车出行的次数等。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明（根据表7数据填列）

单位2024政府性基金预算支出5001.41万元，比上年减少7036.78万元，主要原因是：项目经费的减少，减少的主要项目是储备土地报批项目减少120万元、收回土地补偿项目减少9288.03万元，新增归还储备土地借款2101.25万元等。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明（根据表8数据填列）

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州自然资源局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明（根据批复表中的“项目支出”数据填列）

2024年部门项目支出共计安排6179.41万元。其中：储备土地报批项目1057.28万元，占项目支出的17.11%；地质灾害项目治理经费项目680万元，占项目支出的11%；新一轮战略找矿经费项目200万元，占项目支出的3.24%；收回土地补偿项目1792.88万元，占项目支出的29.01%；土地评估费项目50万元，占项目支出的0.81%；矿山储量动态监测抽查项目20万元，占项目支出的0.33%；储量核实报告评审、矿产资源绿色开发利用（三合一）方案评审项目10万元，占项目支出的0.16%；全州矿山井下执法工作项目20万元，占项目支出的0.33%；专项工作经费项目248万元，占项目支出的4.01%；归还储备土地借款2101.25万元，占项目支出的34%。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额980万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算680万元、政府采购服务预算300万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明（根据部门批复表数据填列）

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算65.43万元，比上年减少4.17万元，下降6%。主要原因是本年度公用经费压减6%等。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额2812.25万元，其中：流动资产2260.79万元，固定资产（净值）551.46万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产（净值）0万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金7817.67万元，其中纳入绩效目标管理项目10个，涉及财政资金6179.41万元（未含地质灾害隐患点监测员补助经费项目-补助县级支出230万元）。部门整体支出年度绩效目标是:保障财政供养人员工资、退休人员统筹外养老金、各种社会保险缴费及住房公积金等人员经费支出；保障完成专项业务工作及单位机构正常运转；完成响水农场约60亩国有农用地的报批转用；完成2个地质灾害防治项目勘查及施工图设计工作、完成3个地质灾害防治项目施工，有效消除地质灾害隐患，促进地质灾害防治工作有效开展，保障受地灾威胁群众生命财产安全；开展2-5宗矿业权地质勘查工作、开展5-10宗矿业权出让收益评估工作、开展矿业权地质勘查工作；：对收回州城投公司、州中心血站土地进行补偿；土地出让前的土地测量、估价工作；完成对全州生产、在建矿山储量动态监测抽查；完成本年度州级发证矿种储量报告评审工作及州级发证矿种矿产资源绿色开发利用（三合一）报告评审工作；对全州矿山井下测量项目进行实地抽查及通过抽查，及时帮助企业发现越界开采行为，违法盗采行为，给企业和社会创造一个安全稳定的生产环境；归还向矿山保证金借支的储备土地借款；对地质灾害隐患点实施有效监测，减少受威胁人民群众财产损失，保障群众生命安全等工作目标。

2.重点项目绩效目标的重点内容

 本年度拟重点项目支出绩效项目1个：地质灾害项目治理经费

通过对我州1321个地质灾害隐患点进行了分类统计，共梳理出40个稳定性较差，需州级层面出资搬迁、治理的隐患点，隐患点威胁人数4348人，威胁财产2.6339亿元，估算治理资金8510万元，计划自2020年起至2024年全面完成该40个隐患点的搬迁、治理工作，切实保证人民群众生命财产安全，2024年拟开展10个项目的治理工作，估算资金1000万元。完成2个地质灾害防治项目勘查及施工图设计工作，完成2个地质灾害防治项目施工；有效消除地质灾害隐患，促进地质灾害防治工作有效开展，保障受地灾威胁群众生命财产安全。

六、其他需要说明的事项

2024年本部门预算信息公开数据不含补助县级支出230万元（地质灾害隐患点监测员补助经费项目），2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理项目不含补助县级支出（地质灾害隐患点监测员补助经费）。州自然资源局下属自收自支事业单位（黔西南州土地开发整理中心）2024年部门预算及“三公”经费预算信息公开自行公开。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

州自然资源局2024年部门预算公开套表.xls

    联系人：沈燕                  电话：19108596618

                              黔西南州自然资源局

                               2024年2月29日