贵州省黔西南州自然资源局2021年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分  黔西南州自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  黔西南州自然资源局概况

一、部门职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,拟订相关管理政策并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全州空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹全州国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和全州地质工作。    

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推动自然资源领域科技发展。

14.根据授权,对地方政府落实党中央、国务院,省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县、乡级自然资源部门有关行政执法工作。

15.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作。

16.统一领导和管理州林业局。

17.完成州委、州人民政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 15 个科室,下属5个事业单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州自然资源局部门决算包括:本级决算及所属4个全额拨款事业单位决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

(见附表一)

第三部分  2021年度部门决算情况说明  一、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收支决算总计 3027.17万元,与2020年度相比,减少2477.35 万元,降低45.01 %。主要原因是:本年无政府性基金预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款收入安排的项目较上年略有减少,导致收支决算总体呈下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2188.36 万元,其中:财政拨款收入1870.31 万元,占85.47 %;上级补助收入0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占0 %;经营收入0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0万元,占 0%;其他收入318.05 万元,占14.53 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2745.53 万元,其中:基本支出1355.43 万元,占49.37 %;项目支出1390.01 万元,占50.63 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;经营支出0 万元,占 0%;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计2605.9 万元。与2020年度相比,减少2609.09 万元,降低50.03 %。主要原因是:本年无政府性基金预算财政拨款,用一般公共预算财政拨款安排的项目较上年略有减少等。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2503.71 万元,占本年支出合计的91.19 %。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加706.47 万元,增长39.31 %。主要原因是:本年新增州国土空间基础信息平台及一张图实施监督信息系统首付资金及重点区域自然资源确权登记等项目、生态保护红线评估优化调整方案编制及国土空间规划等项目经费是用上年结转资金支付的。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出科目(类)支出195.9 万元,占7.82 %;社会保障和就业支出科目(类)支出183.83 万元,占7.34 %;卫生健康支出科目(类)支出61.34 万元,占2.45 %;自然资源海洋气象等支出科目(类)支出1942.25 万元,占77.58 %;住房保障支出科目(类)支出110.38万元,占4.41 %;灾害防治及应急管理支出科目(类)支出10 万元,占0.4 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2245.12万元,支出决算为2503.71 万元,完成年初预算的111.52 %。决算数大于预算数的主要原因是:2021年度统筹使用以前年度结转资金。其中:

(1)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)行政单位离退休科目(项)。年初预算为55.67 万元,支出决算为 82.43万元,完成年初预算的148.07 %。决算数大于预算数的主要原因是:新增退休3人,支出相应增加;支出决算数含事业单位离退休支出数。  

(2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)事业单位离退休科目(项)。年初预算为11.42万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是:财政年初将事业单位离退休科目预算数合并下达在行政单位离退休科目中。 

(3)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。年初预算为82.11万元,支出决算为80.44 万元,完成年初预算的97.97 %。决算数小于预算数的主要原因是:2021年在职转退休3人,支出相应减少。

(4)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。年初预算为46.15万元,支出决算为18.75 万元,完成年初预算的40.63 %。决算数小于预算数的主要原因是:2021年职业年金单位未记实,支出决算数是在职转退休3人及调出2人职业年金记实数。

(5)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项)。年初预算为1.64万元,支出决算为2.21 万元,完成年初预算的134.76 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,支出相应增加。

(6)卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。年初预算为14.02万元,支出决算为13.86 万元,完成年初预算的98.86 %。决算数与预算数基本持平。

(7)卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。年初预算为21.96万元,支出决算为22.20 万元,完成年初预算的101.09 %。决算数与预算数基本持平。

(8)卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.28万元,完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:以前年度公务员医疗补助是财政直接和医保局结算,从2022年1月起由单位自行缴费。

(9)自然资源海洋气象等支出科目(类)自然资源事务科目(款)行政运行科目(项)。年初预算为1478.27万元,支出决算为1344.61 万元,完成年初预算的90.96 %。决算数小于预算数的主要原因是:年初批复项目支出预算后,项目经费财政压缩15%等。

(10)自然资源海洋气象等支出科目(类)自然资源事务科目(款)机关服务科目(项)。年初预算为80万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算安排的办公楼维修改造及电梯更换经费项目,因项目未完工,按合同约定还未达到支付条件等。

(11)自然资源海洋气象等支出科目(类)自然资源事务科目(款)自然资源规划及管理科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为 430.9万元,完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:开展生态保护红线评估优化调整方案编制项目支出数40万元是用2020年结转项目资金列支的、开展国土空间规划编制项目经费支出数390.90万元是用2020年结转项目资金列支的。

(12)自然资源海洋气象等支出科目(类)自然资源事务科目(款)自然资源利用与保护科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为 59.39万元,完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:开展2020年省级国土空间生态修复专项(山水林田湖草生态保护修复工程废弃露天矿山生态修复)项目支出数37.08万元是用2020年结转项目资金列支的、开展2021年省级国土空间生态修复专项(山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、历史遗留矿山生态修)项目支出22.31万元是2021年8月财政追加的经费列支的。

(13)自然资源海洋气象等支出科目(类)自然资源事务科目(款)自然资源调查与确权登记科目(项)。年初预算为260万元,支出决算为100 万元,完成年初预算的38.46 %。决算数小于预算数的主要原因是:此项目经费是用于重点区域自然资源确权登记项目,项目中标价755万元,财政实际下达260万元,按项目完成情况和合同约定2021年支付100万元。

(14)自然资源海洋气象等支出科目(类)自然资源事务科目(款)地质勘查与矿产资源管理科目(项)。年初预算为10万元,支出决算为2.35 万元,完成年初预算的23.5 %。决算数小于预算数的主要原因是:此项目经费用于储量核实报告评审和矿产资源绿色开发利用【三合一】方案评审项目,按项目完成情况和合同约定2021支付2.35万元。

(15)自然资源海洋气象等支出科目(类)自然资源事务科目(款)其他自然资源事务支出科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为5 万元,完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:开展扫黑除恶专项工作使用上年结转资金。

(16)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。年初预算为115.42万元,支出决算为110.38 万元,完成年初预算的95.64 %。决算数与预算数基本持平。

(17)灾害防治及应急管理支出科目(类)应急管理事务科目(款)其他应急管理支出科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为10 万元,完成年初预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是:安全生产目标责任书考核奖励经费使用上年结转资金。

(18)债务付息支出科目(类)地方政府一般债务付息支出科目(款)地方政府一般债券付息支出科目(项)。年初预算为68.46万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是:此项目经费是州财政局债务办代编项目,用于2020年再融资债券2100万元(贵州银行)2021年应付利息,年初预算批复数有,经费未下达我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.43 万元,其中:

人员经费1292.91 万元,主要包括基本工资329.60万元、津贴补贴207.57万元、奖金9.68万元、绩效工资177.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.44万元、职业年金缴费18.75万元、职工基本医疗保险缴费36.06万元、公务员医疗补助缴费27.59万元、其他社会保障缴费4.70万元、住房公积金110.38万元、医疗费1.8万元、退休费117.20万元、生活补助0.67万元、奖励金167.86万元、其他对个人和家庭的补助3.10万元等。

公用经费 62.52万元,主要包括办公费0.01万元、公务接待费 0.05万元、劳务费 11.00万元、工会经费7.55万元、福利费7.15万元、其他商品和服务支出36.45万元、办公设备购置0.30万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52 万元,支出决算为 23.70 万元,完成预算的45.58%,决算数小于预算数,主要原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。三是压缩各项支出,相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内等。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.70 万元,比上年减少33.87 万元,降低58.83 %,减少主要原因是严格执行相关制度,厉行节约,压缩各项支出及本年无公务用车购置费等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,原因是本年无因公出国(境)计划;公务用车购置及运行维护费支出23.12万元,占97.55 %,比上年减少33.62万元,降低59.25 %,减少主要原因是本年无公务用车购置计划及厉行节约、尽量压缩公务出行次数等;公务接待费支出0.57万元,占2.45 %,比上年减少0.26 万元,降低31.33 %,减少主要原因是厉行节约,严格执行相关接待制度。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算0 万元,完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计0 人次。本年无因公出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行维护费预算 48万元,支出决算23.12 万元,完成预算的 48.17 %。其中,公务用车购置 0万元,购置 0 辆公务用车;公务用车运行维护费23.12 万元。主要用于因公务出行产生的车辆维修、车辆保险费及车辆通行费  等。2021年度,开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算 4 万元,支出决算 0.57万元,完成预算的 14.25 %。具体是:

国内公务接待支出 0.57 万元,国内公务接待 7 批次,国内公务接待 86人次。主要是用于上级及相关业务部门到我局检查、指导业务工作等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1191.13 万元,本年支出 60.30万元。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少27407.33万元,降低95.83 %。主要原因是:2021年减少3000亩土地收储项目贷款还本付息项目23138.46万元及3000亩土地收储项目剩余土地和响水农场土地报批项目经费4332万元等项目经费的减少。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.城乡社区支出科目(类)国有土地使用权出让收入安排的支出科目(款)土地出让业务支出科目(项)政府性基金预算财政拨款支出60.30 万元,主要是用于土地评估、测绘费及2020年度国土变更调查县级成果州级复核项目技术服务费等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元,与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出62.52 万元,比2020年度增加18.72 万元,增长42.74 %,主要原因是本年机关业务工作量增加,相应支出增加 。

(二)政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额859.92 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出859.92 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆3 辆,其中,其中:副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车1 辆,特种专业技术用车0 辆,离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元(含)以上通用设备 1台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位纳入部门整体支出绩效管理,涉及资金4636.25万元,自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金456.83万元,自评覆盖率达到100%。

(二)二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附表二。

(三)部分重点项目绩效评价结果。

本单位委托贵州合信会计师事务所(普通合伙)以第三方中介机构的身份,对2020年黔西南州受威胁人数50-100人地质灾害群测群防监测业务补助项目进行重点项目绩效评价。贵州合信会计师事务所(普通合伙)根据相关工作流程及工作方案开展本次评价,经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序,采用绩效分析和统计方法,在梳理、分析评价数据资料的基础上,形成评价报告。情况如下:

1.评价结论和绩效分析

本次绩效评价是对2020年黔西南州受威胁人数50-100人地质灾害群测群防监测业务补助项目全面科学的总结和客观评价。评价工作于2021年11月20日启动,通过前期调研、实地调查、资料收集、案头整理和分析工作,采用了数据采集、访谈调查、数据分析等具体程序,并按照黔西南州绩效评价工作的统一要求,评价组编制了项目绩效综合指标评价体系和评价报告。评价组运用自身建立的指标评价体系与指标评分标准,经过各方评审后进行相应修改,依据填报的基础数据、访谈取得的信息,经评价组综合评价,该项目的绩效评分结果为62.62分,评价结论为“中”。 

评价结论显示本项目运行一般,项目实施管理方面有欠缺,未落实到位。但项目的实施对人民群众的生命财产安全、维护社会稳定、减少生态环境受破坏程度提供了保障。项目的深远意义是百姓有目共睹的。

2.经验教训和建议

主要经验及做法:财政积极投入,进一步落实地质灾害群测群防监测业务补助项目;项目资金使用要做到严格执行各项财经纪律,符合规范,无截留、挪用等现象,资金使用对社会、生态产生积极效益;开展地灾防治宣传培训,提高防灾减灾能力;对监测人员进行监督考核,增强监测人员的责任心。

存在的问题:

①资金管理方面:资金执行率低,本次绩效评价抽查资金为162.72万元,2020年实际支出30.24万元,资金执行率为19%。资金使用不规范,未对专项资金使用情况开展专项检查,未按时足额发放,存在截留情况。

②绩效管理方面;未对监测人员实施有效监管,造成监测人员未履行工作职责。监测人员变更和监测点受威胁人数变化未及时反馈,导致实际发放与计划发放产生偏差。未对项目进行验收和评价。

3.建议和改进措施

资金管理方面

①建议督促相关单位按规定足额、按时发放监测经费,避免因经费不到位影响监测人员工作积极性;建立专项资金财务监督检查机制,定期对专项资金的使用进度和合规性进行跟踪,并形成检查记录。

②绩效管理方面

建议项目管理实施各单位加强绩效目标运行监控,对监控中发现的的执行偏差进行及时纠正。加强对监测人员工作的监管,并对监测人员的工作情况作出验收和评价,将保障人民群众的生命财产安全落到实处。