目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局概况
（一）部门职责
黔西南州住房和城乡建设局与黔西南州综合行政执法局、黔西南州城市管理局实行“一个机构，三块牌子”的管理体制。根据《黔西南州住房和城乡建设局（黔西南州综合行政执法局、黔西南州城市管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，部门主要职能如下：
1.贯彻执行国家、省、州住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规。
2.承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革，督促指导州直单位住房制度改革工作；会同有关部门做好国家、省和州级住房保障项目资金安排并指导实施。
3.承担规范房地产市场秩序、监管房地产市场的责任。拟订房地产市场监管措施、行业发展规划和产业政策；拟订房地产市场建设、房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收、房屋拆迁和住宅产业化、城市危险房屋安全管理的规章制度并组织实施；负责房地产行业相关资质的审核。
4.负责物业服务行业管理工作。负责贯彻执行物业管理的法规、政策，指导规范全州物业服务管理市场；拟订全州物业管理规范性文件；负责指导对住宅专项维修资金管理。
5.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责住房和城乡建设行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；负责有关规范性文件的合法性审查工作，指导全州住房和城乡建设系统的法治建设和普法工作；负责办理相关行政许可事项。
6.承担全州建筑行业的监督管理的责任。指导全州建筑活动，监督管理建筑（含室内外建筑装饰装修）市场，规范市场各方主体行为，负责全州房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理；拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、勘察设计、建设监理、施工许可、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章制度并组织实施；整顿规范建筑市场秩序，指导建筑行业诚信体系建设，拟订行业发展战略并组织实施。
7.承担指导城镇建设的责任。拟订符合州情的城镇建设政策并指导实施；指导城镇市政公用设施建设、安全和应急管理；指导实施城镇重点工程、城镇人居环境改善工程等基础设施建设，指导城镇人居环境改善工作；负责城市园林绿化监管工作；指导历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理。
8.承担指导村庄建设的责任。拟订村庄建设政策并组织实施；配合指导村庄基础设施项目的建设和人居环境的改善工作；负责指导农村住房及农村危房改造的建设工作；负责组 织编制和推广应用农村建房通用设计图。
9.承担房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责房屋和市政工程施工图审查、施工生产安全事故应急管理工作，组织参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；组织编制建筑业相关技术规范；指导编制城乡建设防灾减灾规划；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。
10.承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任。承担建设领域科技项目的计划编制和组织实施工作，负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用；会同有关部门拟订建筑节能和墙体材料革新的政策、规划并组织实施；组织实施重大建筑节能项目，负责新型墙体材料的评审认定、申报及推广应用工作；指导全州建筑节能和城镇减排工作。
11.承担组织实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。推广使用工程建设标准通用设计图集；实施国家工程建设强制性标准；组织实施统一的工程计价定额和计价办法；组织实施工程造价管理制度并指导全州工程造价管理，负责处理工程计价争议；指导并监督各类建筑工程建设标准定额的实施。
12.指导和管理住房和城乡建设行业职工队伍的培训、专业技术人员的继续教育和岗位培训。负责全州住房和城乡建设行业专业技术入员的从业资格和执业资格的管理工作；指导全州住房和城乡建设行业社团工作。
13.负责全州住房和城乡建设相关信息的收集利用、统计管理和技术咨询服务工作，指导全州住房和城乡建设系电子政务、档案工作。
14.贯彻执行国家、省、州有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章。拟订符合州情的城市管理发展规划、行业标准和政策措施并指导实施；负责城市管理行政执法的指导、协调、监督、评估考核和应急处理工作；组织拟订全州城市市容和环境卫生方面的规范性文件；负责城市市容和环境卫生行业管理；指导和督促城镇市容环境综合治理工作；负责城市管理法律法规及环境卫生、市政基础设施、园林绿化宣传教育；负责城市管理执法队伍建设和教育培训。
15.负责指导监督住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚工作；负责指导监督城市管理职责范围内综合执法工作；指导监督环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、违法停放车辆、城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚工作；负责监督指导林业、水务、商务、粮食、人防、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚工作；组织跨区域执法和重大复杂案件查处。
16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全工作。
17.负责建设工程消防设计审查工作。
18.承担州人民政府及上级住房和城乡建设主管部门 交办的其他事项。
（二）机构设置
1.部门机构设置情况
局机关内设10个科室：办公室（州综合行政执法局指挥中心）、人事科（政策法规科、执法监督科） 、计划财务科、住房保障和改革发展科、房地产市场监管科（物业管理科） 、城市建设科（城镇化科）、村镇建设科、城镇管理科、建筑业管理科、建筑节能与科技科（勘察设计管理科）。
局属财政全额拨款事业单位有黔西南州综合执法监察支队（副县级公益一类事业单位）、黔西南州综合行政执法局万峰湖分局（副县级公益一类事业单位）、黔西南州住房和城乡建设发展中心（副县级公益一类事业单位），以上三个局属财政全额拨款事业单位纳入州住房城乡建设局部门预算管理，财务未独立核算。
局属自收自支事业单位“黔西南州工程设计质量技术审查服务中心”。黔西南州工程设计质量技术审查服务中心收取的施工图审查劳务费纳入非税收入管理，采取“以收定支”的方式纳入财政专项预算解决运转经费。
2.人员构成
共有人员编制104名，其中：局机关行政编制 16 名，机关工勤编制 3 名，列入州财政全额预算；财政全额拨款事业编制68名，自收自支事业编制17名。
年末实有人数82名，其中行政人员（含机关工勤人员）19名，财政全额拨款事业人员50名，自收自支事业人员13名。
本次公开的部门决算信息未包含局下设的两个自收自支事业编制单位 “原黔西南州国家安居工程建设发展中心”和“原黔西南州建设工程质量检测中心”。2020年，两个中心财务独立核算，执行市场化管理模式，未纳入部门决算。
二、贵州黔西南州住房和城乡建设局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州黔西南州住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计2,100.1万元，与2019年相比，减少952.96万元，下降31.21%。主要原因是：2020年度退企业墙改专项资金同比上年减少966.74万元 。（公开01表合计数）
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,879.98万元，其中：财政拨款收入1,769.52万元，占94.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入110.46万元，占5.88%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,758.97万元，其中：基本支出1,125.61万元，占63.99%；项目支出633.36万元，占36.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计1,969.73万元。与2019年相比，增加61.11万元，增长3.2%。主要原因是：1.科学技术类支出增加139.44万元，社会保障和就业支出增加37.46万元，卫生健康支出增加2.06，住房保障支出增加13.02万元，灾害防治及应急管理支出增加1万元，年末财政拨款结转和结余增加95.09万元。以上合计增加288.07万元；2.城乡社区支出减少218.94万元。综上，项目列支情况总体增加61.11万元。（公开04表合计数）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,650.18万元，占本年支出合计的93.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.97万元，下降1.55%。主要原因是：2020年度黔西南州工程设计质量技术审查服务中心（原设质站）专项工作经费同比上年减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
其他科学技术普及支出科目（2060799）：支出139.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.45%；
行政单位离退休科目（2080501）：支出65.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.40%；
事业单位离退休科目（2080502）：支出6.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.4%；
机关事业单位基本养老保险缴费科目（2080505）：支出73.06万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.43%；
机关事业单位职业年金基金缴费科目（2080506）：支出7.09万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.43%；
财政对工伤保险基金的补助科目（2082702）：支出1.46万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.09%；
财政对生育保险基金的补助科目（2082703）：支出0.46万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.03%；
其他社会保险和就业支出科目（2089901）：支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.08%；
行政单位医疗科目（2101101）：支出14.2万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.86%；
事业单位医疗科目（2101102）：支出19.37万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.17%；
行政运行科目（2120101）：支出1208.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的73.24%；
住房公积金科目（2210201）：支出102.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.23%；
其他应急管理支出科目（2240199）：支出10万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.61%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1798.80万元，支出决算为1,650.18万元，完成当年预算的91.73%。决算数小于预算数148.62万元，主要原因如下：
（1）行政单位离退休养老支出科目（2080501）：当年预算为39.75万元，支出决算为65.99万元，完成当年预算的166.01 %。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员导致退休养老支出增加。
（2）事业单位离退休养老支出科目（2080502）：当年预算为6.62 万元，支出决算为6.62 万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）：当年预算为70.40 万元，支出决算为73.06 万元，完成当年预算的103.77 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整变动，导致基本养老保险缴费支出大于预算数。
（4）机关事业单位职业年金基金缴费（2080506）科目：当年预算数35.20 万元，支出决算数7.09万元，完成当年预算的20.14 %。决算数小于预算数的主要原因是：部门预算财政全额拨款人员的职业年金缴费是由财政部门直接缴社保部门，未在部门支出。决算支出7.09万元是原工程设计质量监督站（自收自支事业单位）在职人员的职业年金，该站在职人员的职业年金由我单位按月支出。
（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目：当年预算为1.41 万元，支出决算为1.455 万元，完成当年预算的1.03 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整变动产生的变动。
（6）财政对生育保险基金的补助科目（2082703）：当年预算为2.64万元，支出决算为0.46万元，完成当年预算的17.42 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初按该功能分类 作预算，实际下达用款指标主要是用“医疗保险科目功能分类”科目，导致决算数小于预算数。
（7）其他社会保险和就业支出科目（2089901）：当年预算为0万元，支出决算为1.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初未列入部门预算，是根据工作需要追加的预算支出科目。该项支出是支付州建安公司退休人员周文显生活医疗补助费及离退休党组工作补贴。
（8）行政单位医疗科目（2101101）：当年预算为8.74 万元，支出决算为14.19 万元，完成当年预算的162.35 %。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整导致决算大于预算数。二是财政下达“生育保险”支出科目用款指标主要是用“医疗保险”科目，导致该科目决算数大于预算数。
（9）事业单位医疗科目（2101102）：当年预算为19.37 万元，支出决算为19.37 万元，完成当年预算的100 %。
（10）行政运行科目（2120101）：当年预算为1515.92万元，支出决算为1208.51 万元，完成当年预算的79.72 %。决算数小于预算数的主要原因：一是原工程设计质量监督站（自收自支事业单位）年初预算工作经费及人员经费385.47万元，因市场因素影响，收审图纸量减少费用支出减少，当年实际支出275.98万元，完成预算数的71.95%。二是当年年底财政资金紧张，部分专项工作经费在次年安排支出。
（11）住房公积金科目（2210201）：当年预算为98.75万元，支出决算为102.74万元，完成当年预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整变动导致决算数大于预算数。
（12）其他应急管理支出科目（2240199）：当年预算为0万元，支出决算为10 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初未安排预算，是根据部门安全生产工作考评情况奖励给部门使用的安全生产工作经费。
（13）其他科学技术普及支出科目（2060799）：当年预算为0万元，支出决算139.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初未列入部门预算，是根据工作需要从州大数据局部门预算中安排给我局使用的工改办审批系统建设支出（首付款）139.44万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,124.37万元，其中：人员经费1,056.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费67.7万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为53万元，支出决算数为44.47万元。决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定及相关财经管理制度，加强单位内部控制管理节约了经费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算44.47万元，比上年减少4.73万元，下降9.61%，减少原因是严格执行中央八项规定及相关财经管理制度，加强单位内部控制管理节约了经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出43.18万元，占三公经费总支出的97.1%，同比上年减少5.68万元，同比上年下降11.64%，减少的主要原因：一是从严控制经费支出，二是差旅活动相比去年减少导致导致公车运行维护费减少；公务接待费支出1.29万元，占三公经费总支出的2.9%，比上年增加0.96万元，增长290.90%，增加原因是2020年接待的批次及人数同比上年增加。
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是2020年没有因公出国（境）计划，未产生因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为53万元，支出决算数为43.18万元,完成预算的81.47 %，主要原因一是从严控制经费支出，二是差旅活动相比去年减少导致公车运行维护费减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费43.18万元。主要用于燃油费、过路费、保险费及车辆维修（维护）费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费预算为3万元，支出决算为1.29万元，完成预算的43 %，主要原因是2020年公务接待的客人批次及人数比预计数少。具体是：
国内公务接待支出1.29万元，主要是用于就餐支出。2020年国内公务接待13批次，114人次。同比上年增加 2 批次， 增加65人次。接待的人数多导致费用响应增多。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：2020年度，我单位没有政府性基金预算收入和支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：2020年度，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支情况。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出67.7万元，比2019年减少537.09万元，下降88.81%，主要原因是统计数据归类不同导致的差异。2019年部门决算将公用经费和专项工作经费全部纳入“一般公共预算财政拨款基本支出决算”（财决08-1表）中进行统计；2020年度则是将专项工作经费纳入“一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”（财决08-2表）中进行统计。机关运行经费支出是从“财决08-1表”中取数，导致2020年机关运行经费支出同比2019年减少537.09万元，下降88.81%。事实上，2020年机关运行经费支出与2019年同比是基本持平的。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：保留的公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金1798.80万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
详见附件1.《黔西南州住房和城乡建设局2020年度部门整体支出绩效目标自评报告》。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.黔西南州住房和城乡建设局2020年度部门整体支出绩效目标报告.pdf
附件2.黔西南州住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效目标自评表.xls
附件3. 贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局（公开表）.XLS