黔西南州生态移民局2023年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 黔西南州生态移民局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州生态移民局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州生态移民局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州生态移民局2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州生态移民局概况
一、部门主要职能
黔西南州生态移民局（以下简称州生态移民局）是州人民政府组成部门，为正处级。
州生态移民局贯彻落实党中央、省委、州委关于生态移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态移民工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作方针、政策和法律、法规，贯彻实施意见并组织实施。
（二）协调指导易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合发展改革部门、自然资源部门、林业部门等做好乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民相关工作。
（三）承担水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作；组织实施移民安置验收和监督评估工作。
（四）指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。
（五）提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水利水电工程移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督，对后期扶持政策实施情况进行监测评估。
（六）监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。
（七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
（八）承办州委、州人民政府和省移民管理机构交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
黔西南州生态移民局是州人民政府组成部门，为正处级行政单位，设下列内设机构：办公室（政策法规科）、水库移民科、搬迁安置科、后续发展科、财务科。
下属两个事业单位：黔西南州水库移民发展服务中心和黔西南州新市民发展服务中心，均为隶属于黔西南州生态移民局管理的正科级公益一类事业单位，列入州级财政全额预算。
三、部门人员构成
州生态移民局机关行政编制12名。设局长1名，副局长3名，督查专员2名（副处长级）；科级领导职数5名。在职实有人数为22人，其中：公务员20人，工勤人员2人；退休18人。
州生态移民局下属事业单位：1.黔西南州水库移民发展服务中心有财政全额拨款事业编制4名，其中管理人员3名，工勤人员1名。在职实有人数为4人，其中管理人员3人，工勤人员1人；退休1人。2.黔西南州新市民发展服务中心有财政全额拨款事业编制5名，其中管理人员4名，工勤人员1名。在职实有人数为5人，其中管理人员4人，工勤人员1人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 黔西南州生态移民局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计810.31万元，其中：财政拨款收入810.31万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计810.31万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出（208）科目109.54万元，卫生健康支出(210）科目16.94万元，农林水支出（213)科目633.68万元，住房保障支出（221）科目50.15万元。年末结转结余0万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计810.31万元，其中：财政拨款收入810.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计810.31万元，其中：基本支出724.31万元，占总支出的89.39%；项目支出86万元，占总支出的10.61%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出（208）科目109.54万元，占总支出的13.52%，卫生健康支出(210）科目16.94万元，占总支出的2.09%，农林水支出（213)科目633.68万元，占总支出的78.20%，住房保障支出（221）科目50.15万元，占总支出的6.19%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计810.31万元，比上年减少48.70万元。减少的主要原因是人员变动，退休2人、调出1人，减少总收入。支出共计810.31万元，比上年减少48.70万元。减少的主要原因是人员变动，退休2人，调出1人，减少总支出。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计810.31万元（其中：一般公共预算财政拨款810.31万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计810.31万元（其中：社会保障和就业支出（208）科目109.54万元，占财政拨款支出的13.52%；卫生健康支出(210）科目16.94万元，占财政拨款支出的2.09%；农林水支出（213)科目633.68万元，占财政拨款支出的78.20%；住房保障支出（221）科目50.15万元，占财政拨款支出的6.19%。），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少48.70万元。减少的主要原因是人员变动，退休2人、调出1人，减少财政拨款支出。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计810.31万元，其中：基本支出724.31万元，占一般公共预算支出的89.39%；项目支出86万元，占一般公共预算支出的10.61%。
按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出（208）科目109.54万元，占一般公共预算的13.52%，卫生健康支出(210）科目16.94万元，占一般公共预算的2.09%，农林水支出（213)科目633.68万元，占一般公共预算的78.20%，住房保障支出（221）科目50.15万元，占一般公共预算的6.19%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少48.70万元，主要原因是人员变动，退休2人、调出1人，减少预算支出。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计724.31万元，其中：其中人员经费679.92万元，占一般公共预算基本支出的 93.87%；公用经费44.39万元，占一般公共预算基本支出的 6.13%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出600.91万元，占人员经费的88.38%；对个人和家庭的补助支出79.01万元，占人员经费的11.62%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出44.39万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少61.60万元，主要原因人员变动，退休2人、调出1人，减少基本支出。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费31.80万元，比上年增加6.80万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，公务接待费1.80万元，比上年减少0.20万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定、国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费30万元，比上年增加7万元，增加的主要原因是为了常态化抓好易地扶贫搬迁后续扶持巩固提升及水库移民相关工作，预计到各县市开展督导次数增加，用车频率增加。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州生态移民局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排86万元。其中：2023年易地扶贫搬迁工作经费项目86万元，占项目支出的100%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算32.8万元，比上年减少2.4万元，减少6.82%。主要原因人员变动，退休2人、调出1人。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额197.4万元，其中：流动资产0万元，固定资产197.4万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金810.31万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金86万元。部门整体支出年度绩效目标是:一、易地扶贫搬迁工作：1.围绕“稳得住、有就业、能致富”目标，常态化抓好易地扶贫搬迁后续扶持巩固提升工作。2.不断完善新市民计划基本公共服务体系，确保按期通过验收。3.不断优化新市民计划基本公共服务监测预警平台，为高质量推进后续扶持工作打下坚实基础。二、水库移民工作：1.大力抓好拟建水库移民前期工作。2.继续开展好在建水库移民征地补偿兑现及搬迁安置工作。3.全面组织开展水电站等大中小型水利水电工程移民安置竣工验收。4.继续推进2023年度后期扶持工作，开展美丽家园建设，做好移民人均直补资金发放等工作。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：龙成艳 电话：08593221833
黔西南州生态移民局
2023年3月8日
贵公网安备 52230102000026号
