公开目录

第一部分  黔西南州生态移民局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分  黔西南州生态移民局2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年部门“三公”经费说明

四、2020年项目支出情况说明

五、2020年政府采购预算情况说明

六、2020年运行经费预算情况说明

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

八、2020年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 黔西南州生态移民局2020年预算公开报表（附件）

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年部门预算收入总表

三、2020年部门预算支出总表

四、2020年部门预算财政拨款收支总表

五、2020年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2020年部门预算政府性基金收支预算表

八、2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分  黔西南州生态移民局概况

一、部门主要职能

黔西南州生态移民局（以下简称州生态移民局）是州人民政府组成部门，为正处级。

州生态移民局贯彻落实党中央、省委、州委关于生态移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态移民工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作方针、政策和法律、法规，贯彻实施意见并组织实施。

（二）协调指导易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合发展改革部门、自然资源部门、林业部门等做好乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民相关工作。

（三）承担水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作；组织实施移民安置验收和监督评估工作。

    （四）指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

（五）提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水利水电工程移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督，对后期扶持政策实施情况进行监测评估。

（六）监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

（七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

（八）承办州委、州人民政府和省移民管理机构交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

黔西南州生态移民局是州人民政府组成部门，为正处级行政单位，设下列内设机构：办公室（政策法规科）、水库移民科、搬迁安置科、后续发展科、财务科。

下设的移民发展服务中心为财政全额补助事业单位。

三、部门人员构成

    州生态移民局机关行政编制11名。设局长1名，副局长3名，督查专员2名（副处长级）；科级领导职数5名。在职实有人数为29人，其中工勤人员2人，退休13人。

州生态移民局下属事业单位州移民发展服务中心有财政全额拨款事业编制7名，其中管理人员5名，工勤人员2名。在职实有人数为5人，其中管理人员3人，工勤人员2人，退休1人。

四、部门其他说明

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分  黔西南州生态移民局2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计812.44万元、年初结转结余5.55万元、支出共计817.99万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计812.44万元，其中：财政拨款收入812.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计817.99万元，其中：基本支出735.54万元，占总支出的89.92%；项目支出82.45万元，占总支出的10.08%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计812.44万元，比上年增加60.25万元。增加的主要原因一是人员职务提拔及职级晋升等增加工资，二是本年度有新增退休人员，增加退休一次性补助等原因所致。支出共计817.99万元，比上年减少32.5万元。减少的主要原因一是本年度年初结转较上年减少，二是本年度专项预算被压缩，较上年减少。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计812.44万元、年初结转结余5.55万元、支出共计817.99万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计812.44万元，其中：一般公共预算财政拨款812.44万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、行政单位离退休收入27.14万元，占财政拨款收入的3.34%；

2、事业单位离退休收入2.15万元，占财政拨款收入的0.26%；

3、机关事业单位基本养老保险缴费收入39.57万元，占财政拨款收入的4.87%；

4、机关事业单位职业年金缴费收入19.78万元，占财政拨款收入的2.44%；

5、财政对工伤保险基金的补助收入0.79万元，占财政拨款收入的0.1%；

6、财政对生育保险基金的补助收入1.48万元，占财政拨款收入的0.18%；

7、行政单位医疗收入13.94万元，占财政拨款收入的1.71%；

8、事业单位医疗收入1.82万元，占财政拨款收入的0.22%；

9、其他水利支出收入570.36万元，占财政拨款收入的70.20%；

10、其他农林水支出收入82.45万元，占财政拨款收入的10.15%；

11、住房公积金收入52.97万元，占财政拨款收入的6.52%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计817.99万元，其中：基本支出735.54万元，占总支出的89.92%；项目支出82.45万元，占总支出的10.08%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、行政单位离退休支出27.14万元，占财政拨款支出的3.32%；

    2.事业单位离退休支出2.15万元，占财政拨款支出的0.26%；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.57万元，占财政拨款支出的4.84%；

4、机关事业单位职业年金缴费支出19.78万元，占财政拨款支出的2.42%；

5、财政对工伤保险基金的补助支出0.79万元，占财政拨款支出的0.1%；

6、财政对生育保险基金的补助支出1.48万元，占财政拨款支出的0.18%；

7、行政单位医疗支出13.94万元，占财政拨款支出的1.7%；

8、事业单位医疗支出1.82万元，占财政拨款支出的0.22%；

9、其他水利支出575.90万元，占财政拨款支出的70.4%；

10、其他农林水支出82.45万元，占财政拨款支出的10.08%；

11、住房公积金支出52.97万元，占财政拨款支出的6.48%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计812.44万元，比上年增加60.25万元。增加的主要原因一是人员职务提拔及职级晋升等增加工资，二是本年度有新增退休人员，增加退休一次性补助等原因所致。支出共计817.99万元，比上年减少32.5万元。减少的主要原因一是本年度年初结转较上年减少，二是本年度专项预算被压缩，较上年减少。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费29万元，比上年减少3.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费3万元，比上年减少1.2万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，压缩支出；公务车购置及运行维护费26万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，压缩支出。

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排82.45万元。其中：2020年易地扶贫搬迁工作经费为82.45万元，用于开展易地扶贫各项工作支出、督查和指导各县市易地扶贫搬迁后续工作的开展。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年，部门政府采购预算总额7.45万元，其中：政府采购货物预算7.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算35.2万元，与上年相比无变化。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年初资产总额284.36万元，其中：流动资产5.55万元，固定资产278.81万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2020年绩效目标情况说明

    2020年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及项目资金支出82.45万元，涉及项目1个，为2020年易地扶贫搬迁工作经费。

      九、其他需要说明的事项

        无。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

黔西南州生态移民局2020年预算公开报表（附件）.xls

    联系人： 龙成艳                电话：3221833

黔西南州生态移民局

                                                                               2020年2月26日