黔西南州水库和生态移民局
2019年部门预算及“三公”经费预算信息
 
公开目录
 
第一部分 黔西南州水库和生态移民局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州水库和生态移民局2019年预算安排说明
五、2019年部门总收支预算情况说明
六、2019年财政拨款收支预算情况说明
七、2019年部门“三公”经费说明
八、2019年项目支出情况说明
九、2019年政府采购预算情况说明
十、2019年运行经费预算情况说明
十一、2019年度国有资产占有使用情况说明
十二、2019年绩效目标情况说明
十三、其他需要说明的事项
十四、名词解释
第三部分 黔西南州水库和生态移民局2019年预算公开报表（附件）
十五、2019年部门预算收支总表
十六、2019年部门预算收入总表
十七、2019年部门预算支出总表
十八、2019年部门预算财政拨款收支总表
十九、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
二十、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
二十一、2019年部门预算政府性基金收支预算表
二十二、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
 
第一部分 黔西南州水库和生态移民局概况
 
一、部门主要职能
根据《州人民政府办公室关于印发黔西南州水库和生态移民局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(州府办发〔2014〕34号)规定，本部门的主要职责如下：
1.贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规，研究起草地方性法规、规章草案和措施，贯彻实施意见并组织实施。
2.组织开展州内水利水电工程移民和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究，及时向州委、州人民政府报告情况，提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。
3.负责水利水电工程移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核上报;审查扶贫生态移民工程项目实施方案，制定下达分解计划，牵头组织实施扶贫生态移民工程;配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达；与项目法人和移民安置地政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。组织实施移民安置验收和监督评估工作。
4.负责组织全州水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作；按照后期扶持项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。
5.监督、检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。
6.负责安排全州水利水电工程移民安置、扶贫生态移民安置、后期扶持资金和物资，对资金和物资使用情况进行检查、监督、审计。
7.负责全州水利水电工程移民和扶贫生态移民工作的干部培训及宣传教育。
8.承办州人民政府和省移民管理机构交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
本单位为州级财政全额预算的参公事业单位，设9个内设机构：办公室、规划计划科、水利水电移民科、生态移民科、后期扶持科、法规信访科（群众工作科）、人事教育科（宣传科）、财务审计科、项目稽查科；下设的移民发展服务中心为州级财政全额预算的事业单位（未独立核算）。
三、部门人员构成
州生态移民局参公事业编制31名，其中工勤编制3名，列入州级财政全额预算。在职实有人数为29人，其中参公事业人员27人，工勤人员2人，退休10人。
州生态移民局移民发展服务中心财政全额拨款事业编制7名，其中管理人员5名，工勤人员2名；在职实有人数5人，其中管理人员3人，工勤人员2人，退休1人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有本级及下属单位预算信息。
 
第二部分 黔西南州水库和生态移民局2019年预算安排说明
 
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计752.19万元、年初结转结余33.30万元、支出共计785.49万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计752.19万元，其中：财政拨款收入752.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计785.49万元，其中：基本支出685.49万元，占总支出的87.27%；项目支出100万元，占总支出的12.73%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助0万元，占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计752.19万元，比上年增加159.76万元。增加的主要原因是人员增加3人，相应的人员经费及日常经费增加；工资调资等原因。支出共计785.49万元，比上年增加55.03万元。增加的主要原因是人员调入3人，新市民办公室及易地扶贫搬迁指挥办公室设在我局，日常公用经费支出增大。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计752.19万元、年初结转结余33.30万元、支出共计785.49万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计752.19万元，其中：一般公共预算财政拨款752.19万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体功能分类科目构成如下：
1、未归口管理的行政单位退休安排收入27.13万元，占财政拨款收入的3.61%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费收入45.96万元，占财政拨款收入的6.11%；
3、机关事业单位职业年金缴费收入18.39万元，占财政拨款收入的2.44%；
4、其他行政事业单位离退休收入2.15万元，占财政拨款收入的0.29%；
5、财政对工伤保险基金的补助收入0.92万元，占财政拨款收入的0.12%；
6、财政对生育保险基金的补助收入0.92万元，占财政拨款收入的0.12%；
7、行政单位医疗收入13.00万元，占财政拨款收入的1.73%；
8、事业单位医疗收入1.71万元，占财政拨款收入的0.23%；
9、其他水利支出收入509.42万元，占财政拨款收入的67.72%；
10、其他农林水支出收入100万元，占财政拨款收入的13.29%；
11、住房公积金收入32.59万元，占财政拨款收入的4.34%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计785.49万元，其中：基本支出685.49万元，占总支出的87.27%；项目支出100万元，占总支出的12.73%。
具体功能分类科目构成如下：
1、未归口管理的行政单位退休安排支出27.13万元，占财政拨款支出的3.45%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.96万元，占财政拨款支出的5.85%；
3、机关事业单位职业年金缴费支出18.39万元，占财政拨款支出的2.34%；
4、其他行政事业单位离退休支出2.15万元，占财政拨款支出的0.27%；
5、财政对工伤保险基金的补助支出0.92万元，占财政拨款支出的0.12%；
6、财政对生育保险基金的补助支出0.92万元，占财政拨款支出的0.12%；
7、行政单位医疗支出13.00万元，占财政拨款支出的1.66%；
8、事业单位医疗支出1.71万元，占财政拨款支出的0.22%；
9、其他水利支出516.27万元，占财政拨款支出的65.73%；
10、行政运行支出26.45万元，占财政拨款支出的3.37%；
11、其他农林水支出100.00万元，占财政拨款支出的12.73%；
12、住房公积金支出32.59万元，占财政拨款支出的4.14%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计752.19万元，比上年增加159.76万元。增加的主要原因是人员增加3人，相应的人员经费及日常经费增加；工资调资等原因。财政拨款支出共计785.49万元，比上年增加55.03万元。增加的主要原因是人员调入3人，新市民办公室及易地扶贫搬迁指挥办公室设在我局，日常公用经费支出增大。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费32.20万元，比上年增加19.2万元。其中：
（1）因公出国（境）费0万元，比上年同比无增减；
（2）公务接待费4.20万元，比上年减少0.8万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，压缩支出。国内公务接待的预计批次25次、人数150人等情况；
（3）公务车购置及运行维护费28.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是易地扶贫搬迁任务重，督查及指导各县市的易地扶贫搬迁次数频繁，2018年公务用车购置及运行维护费实际执行数为30.79万元，根据2019年各项工作的预计开展情况，增加预算，保障各项工作的顺利开展。公务用车保有量4辆。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排100万元。主要就是2019年易地扶贫搬迁工作经费为100万元，用于开展易地扶贫各项工作支出、督查和指导各县市易地扶贫搬迁任务的完成情况所需支出。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额40.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算77.79万元，比上年增加41.29万元，增长53.08%。主要原因是上年结余33.30万元，人员增加3人，相应的人员经费及日常经费增加。同时，新市民办公室及易地扶贫搬迁指挥办公室设在我局，日常公用经费支出增大。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额648.79万元，其中：流动资产33.30万元，固定资产615.49万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金100万元。
九、其他需要说明的事项：无
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
 
 附件:黔西南州水库和生态移民局2019年部门预算公开表格（219）.xls
 
联系人：魏金霞               电话：0859-3221833
 
 
黔西南州水库和生态移民局
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