预算公开目录
      一、部门概况
    （一）部门主要职能
    （二）部门预算单位构成
    （三）部门人员构成
    （四）部门其他情况说明
     二、部门预算安排情况说明
   （一）部门预算收支情况
   （二）部门预算比上年预算数增减情况说明
   （三）部门收入预算情况说明
   （四）部门支出预算情况说明
   （五）财政拨款收支情况说明
   （六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
   （七）一般公共预算收支情况说明
   （八）部门预算 “三公”经费说明。
    三、项目支出情况说明
    四、其他需要说明的事项
   （一）2018年单位运行经费预算说明
   （二）2018年度政府采购预算情况说明
   （三）2018年度国有资产占有使用情况说明
   （四）绩效目标情况说明
   五、名词解释
   六、附件（附表1-附表8）
   附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
   附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
   附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
   附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
   附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
   附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
   附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
   附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
      一、部门概况
    （一）部门主要职能
    根据《州人民政府办公室关于印发黔西南州水库和生态移民局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(州府办发〔2014〕34号)规定，本部门的主要职责如下：
    1.贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规，研究起草地方性法规、规章草案和措施，贯彻实施意见并组织实施。
    2.组织开展州内水利水电工程移民和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究，及时向州委、州人民政府报告情况，提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。
    3.负责水利水电工程移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核上报;审查扶贫生态移民工程项目实施方案，制定下达分解计划，牵头组织实施扶贫生态移民工程;配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达；与项目法人和移民安置地政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。组织实施移民安置验收和监督评估工作。
    4.负责组织全州水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作；按照后期扶持项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。
    5.监督、检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。
    6.负责安排全州水利水电工程移民安置、扶贫生态移民安置、后期扶持资金和物资，对资金和物资使用情况进行检查、监督、审计。
    7.负责全州水利水电工程移民和扶贫生态移民工作的干部培训及宣传教育。
    8.承办州人民政府和省移民管理机构交办的其他工作。　　　　
    （二）部门预算单位构成
    本单位为州级财政全额预算的参公事业单位，下设的移民发展服务中心为州级财政全额预算的事业单位。
   （三）部门人员构成
    州水库和生态移民局参公事业编制31名，其中工勤编制3名，列入州级财政全额预算。在职实有人数为27人，其中参公事业人员25人，工勤人员2人，退休10人。
    州水库和生态移民局移民发展服务中心财政全额拨款事业编制7名，其中管理人员5名，工勤人员2名；在职实有人数4人，其中管理人员2人，工勤人员2人，退休1人。

   （四）部门其他情况说明：本单位预算范围包含本部门及本部门内设科室、下属单位预算的汇总预算。
    二、部门预算安排情况说明
   （一）部门预算收支情况：
    (1)2018年部门预算总收入预算5,924,338元，总支出预算7,304,639元;
    (2)2018年初结转结1,380,301元（其中基本支出结转和结余9,684元、项目支出结转和结余1,370,437元）;
    (3)2018年未无结转结余金额。
   （二）部门预算比上年预算数增减情况说明
    2018年本单位预算收入5,924,338元，年初结余1,380,301元，支出7,304,639元，其中基本支出预算5,934,202元，项目支出预算1,370,437元，合计：7,304,639万元。2017年预算收入4,711886元，年初结余710,848元，支出5,422,734元，其中基本支出预算5,128,394元，项目支出预算294,340元，合计：54,227,345万元。2018年预算收入比2017年预算收入增加1,212,452元，2018年预算支出比2017年预算支出增加1,881,905元，其中基本支出增加805,808元，原因是人员增加2人，上年结余9,864元，项目支出增加1,076,097万元，原因是2017年易地扶贫搬迁项目前期工作经费结余1,250,437元，2017年后期扶持工作经费结余120,000元。
   （三）部门收入预算情况说明
    2018年本单位预算收入5,924,338元，其中机关事业单位养老保险缴费支出收入399,000元，占本年预算收入总额的6.73%；机关事业单位职业年金缴费支出收入159,600元，占本年预算收入总额的2.69%；财政对工伤保险基金的补助收入7,980元，占本年预算收入总额的0.13%；财政对生育保险基金的补助收入7,980元，占本年预算收入总额的0.13%；行政单位医疗收入113,549元，占本年预算收入总额的1.92%；事业单位医疗收入13,592元，占本年预算收入总额的0.23%；其他水利支出收入4,935,423元，占本年预算收入总额的83.32%；住房公积金收入287,208元，占本年预算收入的4.85%。同比上年收入增加1,212,425元，主要原因是人员增加2人，相应的收入也增加。
   （四）部门支出预算情况说明
    2018年本单位预算支出7,304,639元，其中机关事业单位养老保险缴费支出399,000元，占本年预算支出总额的5.46%；机关事业单位职业年金缴费支出159,600元，占本年预算支出总额的2.18%；其他大中型水利移民后期扶持基金支出120,000元，占本年预算支出总额的1.64%；财政对工伤保险基金的补助支出7,980元，占本年预算收出总额的0.11%；财政对生育保险基金的补助支出7,980元，占本年预算支出总额的0.11%；行政单位医疗支出113,549元，占本年预算支出总额的1.55%；事业单位医疗支出13,592元，占本年预算支出总额的0.19%；其他水利支出4,945,293元，占本年预算支出总额67.71%；其他农林水支出1,250,437元，占本年预算支出总额的17.12%；住房公积金支出287,208元，占本年预算支出的3.93%。同比上年支出增加1,881,905元，主要原因是人员增加2人，相应的收出也增加；2017年易地扶贫搬迁项目前期工作经费结余1,250,437元，2017年后期扶持工作经费结余120,000元，用于开展相应的工作支出。
  （五）财政拨款收支情况说明
    2018年财政拨款收入总预算数5,924,388元，总预算支出数为7,304,639元；年初财政拨款结转结余金额1,380,301元（其中一般公共预算财政补款结余1,260,301元，政府性基金预算财政拨款120,000元）、年末财政拨款无结转结余。
  （六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
     2018年本单位财政预算拨款收入总预算数5,924,388元，总预算支出数为7,304,639元；年初财政拨款结转结余金额1,380,301元、年未财政拨款无结转结余，其中基本支出预算5,914,202元，项目支出预算1,270,437元，政府性基金支出数120,000元，合计：7,304,639元。2017年财政预算补助收入总预算数4,711,886元，总预算支出数5,422,734元；年初财政补款结转结余金额710,848元，其中基本支出预算5,128,394元，项目支出预算92,854元，政府性基金预算支出数201,486,合计：5,422,734元。2018年预算收入比2017年预算收入增加1,212,452元，2018年预算支出比2017年预算支出增加1,881,905元，其中基本支出增加805,808元，原因是人员增加2人，上年结余9,864元，项目支出增加1,076,097万元，原因是2017年易地扶贫搬迁项目前期工作经费结余1,250,437元，2017年后期扶持工作经费结余120,000元。
   （七）一般公共预算收支情况说明
     2018年本单位一般公共预算收入5,924,338元，其中机关事业单位养老保险缴费支出收入399,000元；机关事业单位职业年金缴费支出收入159,600元；财政对工伤保险基金的补助收入7,980元；财政对生育保险基金的补助收入7,980元；行政单位医疗收入113,549元；事业单位医疗收入13,592元；其他水利支出收入4,935,423元；住房公积金收入287,208元。2018年本单位一般公共预算支出7,184,639元，其中基本支出预算数为5,914,202元，包括机关事业单位养老保险缴费支出399,000元；机关事业单位职业年金缴费支出159,600元；财政对工伤保险基金的补助支出7,980元；财政对生育保险基金的补助支出7,980元；行政单位医疗支出113,549元；事业单位医疗支出13,592元；其他水利支出4,925,293元；住房公积金支出287,208元；项目支出预算数为1,270,437元：其他农林水支出1,250,437元。
    （八）部门预算 “三公”经费说明
     2018年“三公”经费预算支出数130,000元，其中公务用车运行费80,000元，公务接待费50,000元；与2017年同比无增加变动。因公出国（境）预计团组数及人数为0，公务用车保有量为4辆，国内公务接待的预计批次50、人数500人左右。
     三、项目支出情况说明
    2018年项目预算支出1,270,437元， 2017年易地扶贫搬迁项目前期工作经费结转1,250,437元，用于开展易地扶贫搬迁各项工作经费。（2018年单位运转经费20,000元，用于乡镇挂职、驻村人员的差旅费。）
     四、其他需要说明的事项
    （一）2018年单位运行经费预算说明
    2018年本部门机关运行经费财政拨款预算5,914,202元，比上年增加785,808元，增长13.29%。主要原因是人员增加，易地扶贫搬迁任务繁重。
    （二）2018年度政府采购预算情况说明
    2018年，本部门政府采购预算总额65,0000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算650,000元。
    （三）2018年度国有资产占有使用情况说明
    2018年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
    2018年初资产总额785,725.23元，其中：流动资产1380,300.89元，固定资产6,477,424.34元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
    （四）绩效目标情况说明
    2018年本单位易地扶贫搬迁项目工作经费实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算100万元。
     五、名词解释
    一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
    一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
    政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
    事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
    事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
    “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
    附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
    附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
    附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
    附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
    附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
    附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
    附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
    附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

                     
 
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 附件:州水库和生态移民局2018年部门预算公开套附表2.xls