目  录

第一部分 贵州省黔西南州生态移民局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔西南州生态移民局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作方针、政策和法律、法规，贯彻实施意见并组织实施。

（二）协调指导易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合发展改革部门、自然资源部门、林业部门等做好乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民相关工作。

（三）承担水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作；组织实施移民安置验收和监督评估工作。

（四）指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

（五）提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水利水电工程移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督，对后期扶持政策实施情况进行监测评估。

（六）监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

（七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

（八）承办州委、州人民政府和省移民管理机构交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州生态移民局部门决算包括：本级决算和所属移民发展服务中心（内设事业单位）决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附1）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计743.97万元，与2020年度相比，减少47.16 万元，降低6.34%。主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制各项经费预算，财政对专项经费的预算在上年度的基础上压缩；二是部分人员工资晋升和保险基数调整；三是2020年度支付易地扶贫搬迁微视频拍摄费用，而2021年度没有。

二、收入决算情况说明

本年收入合计743.97万元，其中：财政拨款收入739.28万元，占99.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.7万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计743.97万元，其中：基本支出653.33万元，占87.82%；项目支出90.65万元，占12.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计739.28万元。与2020年相比，减少51.85万元，降低7.01%。主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制各项经费预算，财政对专项经费的预算在上年度的基础上压缩；二是部分人员工资晋升和保险基数调整；三是2020年度支付易地扶贫搬迁微视频拍摄费用，而2021年度没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出739.28万元，占本年支出合计的99.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.85万元，降低7.01%。主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制各项经费预算，财政对专项经费的预算在上年度的基础上压缩；二是部分人员工资晋升和保险基数调整；三是2020年度支付易地扶贫搬迁微视频拍摄费用，而2021年度没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出74.94万元，占10.14%；卫生健康支出科目（类）支出32.29 万元，占4.36 %；农林水支出科目（类）支出577.87 万元，占78.17 %；住房保障支出54.17万元，占7.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为739.28万元，支出决算为739.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 33.51万元，支出决算为 33.51万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为40.42万元，支出决算为 40.42万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成当年预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为15.61万元，支出决算为15.61万元，完成当年预算的100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成当年预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成当年预算的100%。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。

（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。当年预算为501.92万元，支出决算为501.92万元，完成当年预算的100%。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。当年预算为55.95万元，支出决算为55.95万元，完成当年预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为54.17万元，支出决算为54.17万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出653.33万元，其中：人员经费583.04万元，主要包括基本工资148.23万元、津贴补贴150.46万元、奖金94.20万元、绩效工资12.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.42万元、职工基本医疗保险缴费16.94万元、公务员医疗补助缴费14.02万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金54.17万元、离退休费33.54万元、生活补助15.74万元等；公用经费70.28万元，主要包括办公费6.16 万元、印刷费2.89万元、水费0.68万元、电费3.07万元、邮电费5.07万元、差旅费3.21万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.4万元、工会经费3.91万元、福利费8.28万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费用31.37万元、其他商品和服务支出3.28万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为20.84万元，完成预算的83.36%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作通过电话调度，减少出差次数，节约了公车支出费用。三是疫情期间减免车辆通行费等节约了部分开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.84万元，比上年减少0.76万元，下降3.65%，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作通过电话调度，减少出差次数，节约了公车支出费用。三是疫情期间减免车辆通行费等节约了部分开支。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出20.79万元，占99.76%，比上年减少0.81万元，降低3.90 %，减少原因：一是受疫情影响，部分工作通过电话调度，减少出差次数，节约了公车支出费用；二是疫情期间减免车辆通行费等。公务接待费支出0.05万元，占0.24%，比上年减少0.39 万元，降低780 %，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的10 0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20.79万元，支出决算为20.79万元,完成预算的90.39 %，主要原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作通过电话调度，减少出差次数，节约了公车支出费用。三是疫情期间减免车辆通行费等。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费20.79万元。主要用于公务用车出差加油、过路费、保险费、维修保养等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的2.5%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体是：

国内公务接待支出0.05万元，主要是接待省检查组人员等。2021年国内公务接待2批次，17人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相同。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔西南州生态移民局2021年度机关运行经费支出70.28万元，比2020年度减少5.21 万元，降低7.41 %，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制各项经费开支  。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金743.97万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目（易地扶贫搬迁工作经费、后期扶持工作经费），涉及资金90.65万元，我局2021年未单独进行项目绩效自评，项目资金纳入部门整体支出绩效管理，自评覆盖率达到100%。

（二）部门整体支出绩效自评情况

1.黔西南州生态移民局2021年整体支出绩效自评报告。

（见附件2）

2.黔西南州生态移民局2021年整体支出绩效自评表。

（见附件3）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

单位2021年无重点项目，无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位支出的退休人员统筹外养老金等。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位缴纳的工伤保险支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为行政人员缴纳的基本医疗及大病医疗。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为事业人员缴纳的基本医疗及大病医疗。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映我单位的易地扶贫搬迁专项工作经费支出。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映我单位的基本支出。

（二十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指单位的相关业务专项工作经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

第五部分　附件

附件1：贵州省黔西南州生态移民局2021年决算公开表.XLS

附件3：黔西南州生态移民局2021年整体支出绩效自评表.xls

附件2：黔西南州生态移民局2021年整体支出绩效评价报告.doc