目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州生态移民局概况
（一）部门职责
1.贯彻执行易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作方针、政策和法律、法规，贯彻实施意见并组织实施。
2.协调指导易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合发展改革部门、自然资源部门、林业部门等做好乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民相关工作。
3.承担水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作；组织实施移民安置验收和监督评估工作。
4.指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。
5.提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水利水电工程移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督，对后期扶持政策实施情况进行监测评估。
6.监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。
7.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
8.承办州委、州人民政府和省移民管理机构交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位内设 5 个科室，下属1 个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州生态移民局部门决算包括：本级决算和所属移民发展服务中心（内设事业单位）决算。
二、2020年度部门决算公开报表（见附件）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计791.13万元，与2019年相比，增加0.94万元，增长0.12%。主要原因是：部分人员工资晋升和保险基数调整。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计785.58万元，其中：财政拨款收入785.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计791.13万元，其中：基本支出674.23万元，占85.22%；项目支出116.9万元，占14.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计791.13万元。与2019年相比，增加0.94万元，增长0.12%。主要原因是：部分人员工资晋升和保险基数调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出791.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.49万元，增长0.83%。主要原因是：部分人员工资晋升和保险基数调整。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.5 万元，占12.45%；卫生健康支出17.65万元，占2.23 %；农林水支出 620.9万元，占 78.48%；住房保障支出54.07万元，占6.84%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为785.58万元，支出决算为791.13万元，完成当年预算的100.71%。决算数大于预算数，主要原因是：支出中含有年初结转和结余。其中：
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。当年预算为498.45万元，支出决算为504万元，完成当年预算的101.11%。决算数大于预算数，主要原因是：支出中含有年初结转和结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 47.58万元，支出决算为 47.58万元，完成当年预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为0.93万元，支出决算为 0.93万元，完成当年预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为40.13万元，支出决算为40.13万元，完成当年预算的100 %。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成当年预算的100%。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成当年预算的100%。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成当年预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，完成当年预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。当年预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成当年预算的100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。当年预算为116.9 万元，支出决算为116.9万元，完成当年预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为54.07万元，支出决算为54.07万元，完成当年预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出674.23万元，其中：人员经费598.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费75.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为21.6万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行八项规定及厉行节约制度。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.6万元，比上年减少34.25万元，下降61.32%，减少原因是2019年因易地扶贫搬迁工作需要，购置公务用车一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出21.16万元，占97.97%，比上年减少34.38万元，下降61.9%，减少原因是2019年因易地扶贫搬迁工作需要，购置公务用车一辆；公务接待费支出0.44万元，占2.03%，比上年增加0.13万元，增长42.18%，增加原因是接待央视记者采访。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为26万元，支出决算为21.16万元,完成预算的81.38 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费21.16万元。主要用于公务车的维修、保养、加油、过路、保险、审验等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算为3万元，支出决算为0.44万元，完成预算的14.67%。具体是：国内公务接待支出0.44万元，主要是省级领导检查、央视记者采访接待等。2020年国内公务接待10批次，45人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出75.49万元，比2019年减少20.55万元，下降21.4%，主要原因是2019年因易地扶贫搬迁工作需要，购置公务用车一辆。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位成立预算绩效管理领导小组，统一管理单位预算绩效管理工作。2020年，我单位部门整体支出纳入绩效管理，涉及资金812.44万元；纳入重点项目绩效管理0个，涉及资金0万元。2020年，我单位组织开展部门整体支出绩效自评，自评100分；开展项目自评0个。
部门决算绩效自评结果
部门整体支出绩效自评综述。根据年初制定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分100分。年初预算数812.44万元，执行数791.13万元，完成预算97.37%。
（2）黔西南州生态移民局2020年部门整体支出绩效自评表
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填报单位（盖章）：黔西南州生态移民局 |
填报时间： |
2020年12月25日 | ||||
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部门名称 |
黔西南州生态移民局 |
分值 |
得分 | |||
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年度预算 |
总收入 |
812.44万元 |
总支出 |
812.44万元 |
— |
（总分） |
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按收入性质 |
按支出性质 |
— |
100 | |||
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公共财政拨款 |
812.44万元 |
基本支出 |
729.99万元 |
— |
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政府性基金拨款 |
项目支出 |
82.45万元 |
— |
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非税收入拨款 |
— |
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其他 |
— |
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部门职能职责概述 |
（一）贯彻执行易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作方针、政策和法律、法规，贯彻实施意见并组织实施。（二）协调指导易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作。（三）承担水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作；组织实施移民安置验收和监督评估工作。（四）指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。（五）提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水利水电工程移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督，对后期扶持政策实施情况进行监测评估。（六）监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。（七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。（八）承办州委、州人民政府和省移民管理机构交办的其他工作。 |
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部门整体支出年度绩效目标 |
(一)易地扶贫搬迁工作。一是抓实搬迁对象长期稳定入住。二是完成拆旧复垦任务。三是加快推进工程竣工结算和项目验收。四是完成年度挂牌督战任务。五是以“五个体系”为统揽，纵深推进新市民计划。（二）水库移民工作。做好前期准备、搬迁安置、督促检查验收和后期扶持相关工作。 |
— |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
在职人员控制率 |
245% |
2 |
2 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
“三公经费”变动率 |
-25.95% |
2 |
2 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
“三公经费”控制率 |
87.99% |
3 |
3 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
预算执行率 |
97% |
10 |
10 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
预算控制率 |
4.25% |
2 |
2 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
公用经费控制率 |
100% |
2 |
2 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
政府采购执行率 |
100% |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
管理制度健全性 |
1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。 |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
资金使用合规性 |
1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
预决算信息公开性 |
按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
资产管理安全性 |
1.资产保存完整； |
2 |
2 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
固定资产利用率 |
100% |
2 |
2 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
产出及效率指标 |
部门职责履行 |
2020年，完成了马岭水利枢纽工程移民安置点竣工验收和管线区征地 1000亩，高质量高效率完成美女山水库移民前期工作，安置点设计和本阶段移民安置规划专题已完成，平桥水库完成3个移民安置点建设和2千余名移民自建房入住，下窖水库、陈家田水库等11座中小型水利项目移民安置规划州级审查工作顺利完成。2020年度后期扶持项目立项95个，7002万元的乡村振兴项目全部实施。水库移民前期工作超常规快速推进，以美女山水库为代表，省政府5月下达“停建令”，6月4日召开前期工作推进会，6月8日实物调查细则即通过省级审查，一个月即完成实物外业调查工作，现已完成移民安置规划报告编制，创造了大型水利项目前期工作的速度奇迹。在建水库征地移民安置工作有序推进，马岭水利枢纽工程累计兑现移民补偿补助资金3.05亿元，累计征地7928亩，管线区移民安置实施规划已报州政府组织初审。平桥水库库区征地已完成，涉及专项已基本完成迁改复建，累计完成移民资金补偿补助兑现30850万元。移民安置竣工验收紧锣密鼓，在省水利厅下达我州骨干水源工程竣工验收17座的任务后，参照大中型水库采用先审计再验收、先技术验收再行政验收方法，规范化开展验收工作，并采取走下去和请上门的办法进行指导，实行半月一调度，17座水库移民安置竣工验收会议已全部召开。完成中型水库木浪河水库扩建工程移民安置蓄水验收工作。水电站移民安置后续事宜有序推进，龙滩水电站黔西南库区规划调整项目得到州级复核认可，望谟蔗香六组失稳治理、昂武集镇失稳二期治理等地灾防治工程统筹推进，平班水电站移民安置竣工验收安龙县自验工作已完成。快速推进2019年下达后期扶持资金9596万元，立项137个验收工作，截至11月底，已完工验收104个，完工待结算30个，正在实施3个；完成投资7453万元，完成投资率77.67%，力争年底全面完成既定目标任务。2020年下达项目资金9602万元，立项95个，重点打造并完成了蔗香、岩架、董箐、沙坪、纳坝5个总投资2600万元的美丽家园项目；乡村振兴项目总体完成进度超50%，完成年度既定目标任务。抓好后期扶持人口动态管理，及时清理“五类”核减人口，向国家申报了已下闸蓄水的马岭、尖山、桑郎、纳坝、西泌河等水库后期扶持人口1352人。超前安排后期扶持资金项目稽查审计前期工作，确保省级稽查审计工作顺利开展。移民素质提升工作稳步推进，2020年度发放补贴540人次，补贴资金120万元，其中补贴考取一、二本学生119人，大专高职院校90人，职业技术培训331人。 |
25 |
25 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
产出及效率指标 |
重点项目支出绩效 |
1.以“两补”“两看”工作为路径，全力提升易地扶贫搬迁工作成效。针对新市民稳定入住、旧房拆除、后续扶持“五个体系”建设等工作中存在短板，下发了《黔西南州易地扶贫搬迁挂牌督战实施方案》《黔西南州易地扶贫搬迁扫尾工作攻坚方案》《关于在易地扶贫搬迁“两补”工作中同步排查后续扶持有关工作落实情况的通知》等文件，全局干部职工主动请缨、纷纷出战，若干工作组深入各县市（新区）既督又战，切实帮助查找问题、分析问题、解决问题，并严格执行周调度、周报告机制，对发现的问题建立工作台账，全面进行整改直至销号。通过抓实问题整改，全州易地扶贫搬迁群众真搬实住、拆旧复垦等全面落实。省督战的兴仁市薏品幼儿园等4个易地扶贫搬迁集中安置点配套教育建设项目按期完工投入使用。 |
10 |
10 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
履职效益 |
效益指标 |
社会效益：全面完成易地扶贫搬迁收官目标，工作转入后续扶持稳固阶段。 |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
履职效益 |
行政效能指标 |
部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好 |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
履职效益 |
社会满意度指标 |
≥95% |
10 |
10 | |
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
（十六）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
（二十二）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件:贵州省黔西南州生态移民局2020年决算公开报表
贵公网安备 52230102000026号
