目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释 

一、贵州黔西南州生态移民局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作方针、政策和法律、法规，贯彻实施意见并组织实施。

2.协调指导易地扶贫搬迁移民、水利水电工程移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合发展改革部门、自然资源部门、林业部门等做好乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民相关工作。

3.承担水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作；组织实施移民安置验收和监督评估工作。

 　4.指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

5.提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水利水电工程移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督，对后期扶持政策实施情况进行监测评估。

6.监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

7.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

8.承办州委、州人民政府和省移民管理机构交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5 个科室，下属1 个单位。从预算单位构成看，贵州黔西南州生态移民局部门决算包括：本级决算和所属移民发展服务中心（内设事业单位）决算。

二、贵州黔西南州生态移民局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州黔西南州生态移民局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州黔西南州生态移民局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州黔西南州生态移民局2019年度收支决算总计790.19万元，与2018年相比，减少207.51万元，降低20.80%。主要原因是：2018年含州级下达各易地扶贫搬迁安置点项目观摩奖励经费210万元经我局拨付各县，而本年度没有此项经费。
　　（二）贵州黔西南州生态移民局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计 757.39 万元，其中：财政拨款收入 757.39 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州黔西南州生态移民局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 784.64万元，其中：基本支出644.13 万元，占82.09 %；项目支出140.51 万元，占17.91 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州黔西南州生态移民局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州黔西南州生态移民局2019年度财政拨款收支决算总计 790.19万元。与2018年相比，增加2.49万元，增长0.32 %。主要原因是：部分人员工资晋升和公积金基数调整所至。

（五）贵州黔西南州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州黔西南州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款支出784.64 万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.55万元，增长5.03 %。主要原因是：部分人员工资晋升和公积金基数调增以及购置公务用车一辆。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔西南州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.47万元，占9.11%；卫生健康支出18.13万元，占2.31%；农林水支出642.87万元，占81.93%；住房保障支出52.17万元，占6.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔西南州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为757.39 万元，支出决算为 784.64万元，完成当年预算的103.59 %。决算数大于预算数的主要原因是：支出中含有年初结转和结余。

其中：

（1）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。当年预算为 475.10万元，支出决算为 475.91万元，完成当年预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本科目上年结转0.81万元，在本年度支出。  

（2）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。当年预算为0万元，支出决算为 26.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：本科目上年结转26.45万元，在本年度支出。    

（六）贵州黔西南州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州黔西南州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.13万元，其中：人员经费548.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费96.04万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州黔西南州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算55.85 万元，比上年增加24.15 万元，增长76.18 %，增加原因是因易地扶贫搬迁工作需要，购置公务用车一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出 55.54万元，占99.44 %，比上年增加24.89 万元，增长81.21 %，增加原因是购置公务用车一辆；公务接待费支出0.31万元，占0.56 %，比上年减少 0.74万元，降低70.48%，减少原因是严格执行八项规定及厉行节约制度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州生态移民局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费55.54万元,其中，公务用车购置26.77万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费28.77万元。主要用于公务车的维修、保养、加油、过路、保险、审验等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费 0.31万元。具体是：

国内公务接待支出0.31 万元，主要是省级领导检查、中央记者采访拍摄接待等。贵州黔西南州生态移民局2019年国内公务接待6批次，43 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州黔西南州生态移民局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州黔西南州生态移民局机关运行经费支出96.04万元，比2018年减少29.45万元，降低23.47%，主要原因是上年有农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）科目属于基本支出，而本年度没有。

2、政府采购支出情况

2019年贵州黔西南州生态移民局政府采购支出总额26.23 万元，其中：政府采购货物支出26.23 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州黔西南州生态移民局共有车辆4 辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金97万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：易地扶贫搬迁工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

    （十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省黔西南州生态移民局2019年部门决算公开表格.XLS

   联系人： 龙成艳                电话：3221833