目 录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州黔西南州水库和生态移民局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规，研究起草地方性法规、规章草案和措施，贯彻实施意见并组织实施。
2.组织开展州内水利水电工程移民和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究，及时向州委、州人民政府报告情况，提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。
3.负责水利水电工程移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核上报;审查扶贫生态移民工程项目实施方案，制定下达分解计划，牵头组织实施扶贫生态移民工程;配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达；与项目法人和移民安置地政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。组织实施移民安置验收和监督评估工作。
4.负责组织全州水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作；按照后期扶持项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。
5.监督、检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。
6.负责安排全州水利水电工程移民安置、扶贫生态移民安置、后期扶持资金和物资，对资金和物资使用情况进行检查、监督、审计。
7.负责全州水利水电工程移民和扶贫生态移民工作的干部培训及宣传教育。
8.承办州人民政府和省移民管理机构交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 9 个处室，下属1 个事业单位即州移民发展服务中心。从预算单位构成看，贵州黔西南州水库和生态移民局部门决算包括：本级决算和所属移民发展服务中心（内设事业单位）决算。
二、贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度部门决算情况说明
（一）贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度收入支出决算总体情况说明 贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度收支决算总计997.70万元，与2017年相比，增加207.40万元，增长20.78%。主要原因是：州级下达各易地扶贫搬迁安置点项目观摩奖励经费210万元经我局拨付各县。
（二）贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计 931.2万元，其中：财政拨款收入 787.70万元，占 78.95 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入 210 万元，占 21.05 %。
（三）贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计 964.4万元，其中：基本支出 687.38万元，占71.28 %；项目支出277.02 万元，占28.72 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度财政拨款收支决算总计787.70万元。与2017年相比，减少2.6万元，降低0.33 %。主要原因是：厉行节约，减少了日常经费支出。
（五）贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出 747.09万元，占本年支出合计的74.88 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.82万元，增加12.69 %。主要原因是：一是本年度调入事业人员一名；二是根据政策调整工资。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.70万元，占6.12%；医疗卫生与计划生育支出14.29万元，占1.91%；农林水支出655.46万元，占87.74%；住房保障支出31.64万元，占4.24%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为721.20 万元，支出决算为780.40 万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：上年度结转59.20万元 。其中：
（1）社会保障和就业支出。当年预算为45.70万元，支出决算为45.70万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（2）医疗卫生和计划生育支出。当年预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（3）农林水支出。当年预算为629.57万元，支出决算为655.47万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度结余59.20万元，易地扶贫搬迁前期工作经费增加，人员调动及工资正常晋档晋级。
（4）住房保障支出。当年预算为31.64万元，支出决算为31.64万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数.
（六）贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.38万元，其中：人员经费 561.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 125.48万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州黔西南州水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 31.70万元，比上年增加6.23 万元，增长24.46%，增加原因是易地扶贫搬迁工作任务重，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少 0万元，降低0 %，原因是本单位无此项费用；公务用车购置及运行维护费支出30.65 万元，占96.69 %，比上年增加 6.39万元，增长26.34 %，增加原因是易地扶贫搬迁工作任务重大公务用车运行费用增加；公务接待费支出1.05 万元，占3.31 %，比上年减少0.16 万元，降低13.22 %，减少原因是严格执行八项规定及厉行节约制度。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州水库和生态移民局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费 30.65万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费 30.65万元。主要用于公车维修、油费、过路费、保险、年审等费用。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费1.05 万元。具体是：
国内公务接待支出 1.05万元，主要是接待省局及各县市联系移民工作，调研等。贵州黔西南州水库和生态移民局2018年国内公务接待20 批次，143 人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州黔西南州水库和生态移民局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出7.30万元。具体支出情况如下：
社会保障和就业支出科目（类）大中型水库移民后期扶持基金支出科目（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出科目（项）财政拨款支出7.30 万元，主要是用于开展后期扶持相关工作经费、差旅费等专项业务工作支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州黔西南州水库和生态移民局机关运行经费支出125.49万元，比2017年增加67.83万元，增长118%，主要原因是易地扶贫搬迁指挥办公室和新市民办公室设立在我局，且易地扶贫搬迁工作任务重，下乡检查多，抽调人员在我局办公，增加了办公室设备及日常经费等开支。
2、政府采购支出情况
2018年贵州黔西南州水库和生态移民局政府采购支出总额 1.65万元，其中：政府采购货物支出 1.65万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州黔西南州水库和生态移民局共有车辆 4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
本单位2018年度未纳入绩效评价，因此未进行预算绩效评价。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
（二十三）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
贵公网安备 52230102000026号
