公开目录
第一部分 黔西南广播电视台概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南广播电视台2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南广播电视台其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南广播电视台2026年预算公开报表(附件)
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分黔西南广播电视台概况
一、部门主要职能
制作和播出广播和电视节目,满足全州人民日益增长的文化需求,促进社会经济文化发展。从事广播和电视广告经营管理、广播和电视技术服务与研究、承担全州广播和电视节目宣传工作;对广播和电视宣传内容、安全播出进行管理;定期制作播出广播和电视新闻、社教、文艺、旅游等广播电视类别节目。
二、部门机构设置情况
黔西南广播电视台是财政全额拨款事业单位,本单位内设22个科室,分别是:总编室、广播新闻部、电视新闻部、通联部、电视民生节目部、旅游文艺部、网络信息部、融媒体业务科、办公室、财务室、策划部、民语译制部、广播社教文艺部、保卫科、特别节目部、市场活动部、广告管理部、录制部、电视技术部、广播技术部、工会、人事教育科。下属0个单位。
三、部门人员构成
黔西南广播电视台总编制人数是115人,在职在编人数是107人,无行政编制,事业编制107人,无军转干编制,无后勤服务人员,离退休人员20人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分黔西南广播电视台2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计2330.61万元,其中:财政拨款收入2330.61万元(包括上年结转指标3.43万元,本年预算安排2327.18万元)、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计2330.61万元,按照支出功能科目类级区分:其中:文化旅游体育与传媒支出(207)科目1681.67万元,社会保障和就业支出(208)科目376.71万元,卫生健康支出(210)科目92.18万元,农林水(213)科目3.43万元,住房保障支出(221)科目176.62万元。年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计2327.18万元,其中:财政拨款收入2327.18万元(包括上年结转指标0万元,本年预算安排2327.18万元),占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计2330.61万元,其中:基本支出2268.18万元,占总支出的97.32%;项目支出62.43万元,占总支出的2.68%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分:2070808广播电视事务科目1681.67万元,占总支出的72.15%;2080502事业单位离退休科目83.13万元,占总支出的3.57%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目187.14万元,占总支出的8.03%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目93.57万元,占总支出的4.01%;2089999其他社会保障和就业支出科目12.87万元,占总支出的0.55%;2101102事业单位医疗科目61.26万元,占总支出的2.63%;2101103公务员医疗补助科目30.92万元,占总支出的1.33%;2130505生产发展科目3.43万元,占总支出的0.15%;2210201住房公积金科目176.62万元,占总支出的7.58%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计2330.61万元,比上年减少1047.93万元。减少的主要原因是今年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。支出共计2330.61万元,比上年减少1047.93万元。减少的主要原因是今年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计2330.61万元,其中:一般公共预算财政拨款2330.61万元(包括上年结转指标3.43万元,本年预算安排2327.18万元),占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元(包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元),占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元(包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元),占财政拨款收入的0%;年初结转结余0万元。相应安排支出共计2330.61万元,其中:文化旅游体育与传媒支出(207)科目1681.67万元,社会保障和就业支出(208)科目376.71万元,卫生健康支出(210)科目92.18万元,农林水(213)科目3.43万元,住房保障支出(221)科目176.62万元。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,减少1047.93万元。减少的主要原因是今年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计2330.61万元,其中:基本支出2268.18万元,占一般公共预算支出的97.32%;项目支出62.43万元,占一般公共预算支出的2.68%。按照支出功能科目类级区分:2070808广播电视事务科目1681.67万元,占一般公共预算的72.15%;2080502事业单位离退休科目83.13万元,占一般公共预算的3.57%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目187.14万元,占一般公共预算的8.03%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目93.57万元,占一般公共预算的4.01%;2089999其他社会保障和就业支出科目12.87万元,占一般公共预算的0.55%;2101102事业单位医疗科目61.26万元,占一般公共预算的2.63%;2101103公务员医疗补助科目30.92万元,占一般公共预算的1.33%;2130505生产发展科目3.43万元,占一般公共预算的0.15%;2210201住房公积金科目176.62万元,占一般公共预算的7.58%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,比上年减少1047.93万元。减少的主要原因是:今年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计2268.19万元,其中:人员经费2127.49万元,占一般公共预算基本支出的93.80%;公用经费140.70万元,占一般公共预算基本支出的6.20%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出2044.39万元,占人员经费的96.10%;对个人和家庭的补助支出83.13万元,占人员经费的3.90%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出123.21万元,占公用经费的87.56%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加50.46万元,主要原因是:调资及人员变动。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费19.2万元,比上年减少0.4万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年无变化;公务接待费0.4万元,比上年减少0.4万元,减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少;公务车购置及运行维护费18.8万元,比上年无变化。公务用车保有量10辆,与上年相比持平。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分黔西南广播电视台其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排59万元。其中:工作经费项目59万元,占项目支出的100%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算99.26万元,比上年减少2.26万元,下降2.23%。主要原因是人员变动,公用经费减少。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初,本单位共有车辆13辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆(未纳入编制)、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额472.01万元,其中:流动资产86.40万元,固定资产271.40万元,长期投资27.02万元,在建工程0万元,无形资产87.18万元,其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金2327.17万元,其中纳入绩效目标管理项目1个,涉及财政资金59万元。部门整体支出年度绩效目标是:目标1:持续深入学习宣传贯彻习近平文化思想和习近平总书记对贵州工作重要指示精神,全面落实党的二十届四中全会及全国、全省、全州宣传思想文化工作会议精神,不断深化主流媒体系统性变革,牢牢掌握意识形态工作主导权。目标2:紧盯州委、州政府中心任务,深化内容创新,推动融合纵深发展,创作更多有深度、有温度、有广度的新闻产品,生动讲好黔西南故事。目标3:以州级融媒体中心规范化、高效化运行为抓手,优化体制机制,积极争取政策资金支持,拓展“新闻+”运营模式,增强可持续发展能力。加强人才引进培养与技术迭代,夯实融合根基。目标4:坚持移动优先,推动资源、技术、力量向主阵地汇集,强化内容、渠道、平台、经营一体化发展,全力打造具有区域引领力和竞争力的新型主流媒体品牌。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
(联系人:岑映春 电话:0859-8705988)
黔西南广播电视台
2026年3月9日
贵公网安备 52230102000026号
