公开目录
第一部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心2026年预算公开报表(附件)
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项及科目)
六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心概况
一、部门主要职能
负责中央和省级广播电视频率、频道的收转和州级自办广播频率、电视频道的发射、传输、覆盖及地方政务、资讯的集成与发布等社会公益性综合信息服务工作,负责全州广播无线覆盖直属站的规划、建设、技术维护,收转播出、值机值守及对各级广播电视转播台站的业务技术指导,负责全州广播电视无线覆盖网新技术,新业务建设、开发和营运、管理,负责全州“村村通”广播电视设备,设施技术维护工作;代表州广电履行省广电网络股份应有的权利和利益,确保国有资产的保值增值。
二、部门机构设置情况
本单位是财政全额拨款事业单位,规格为副县级,隶属黔西南州文化体育广电旅游局(黔西南州文物局)管理。内设有办公室、运行维护科、技术科、值守科、监测科共5个科室。
三、部门人员构成
本单位总编制人数29名(州机编办字〔2025〕84号),其中,管理人员8人、专业技术人员19人、工勤人员2人。2026年,在职职工25人,退休人员21人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计653.03万元,其中:财政拨款收入653.03万元(本年预算安排636.01万元、上年结转17.02万元)。相应安排部门支出共计653.03万元。按照支出功能科目类级区分:其中:文化旅游体育与传媒支出(207)431.03万元、社会保障和就业支出(208)157.60万元、卫生健康支出(210)22.23万元、住房保障支出(221)42.17万元,年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计653.03万元,其中:财政拨款收入653.03万元,占总收入的100%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计653.03万元,其中:基本支出636.01万元,占总支出的97.39%,项目支出17.02万元,占总支出的2.61%。按照支出功能科目类级区分:其中:文化旅游体育与传媒支出(207)431.03万元,占总支出的66.00%、社会保障和就业支出(208)157.60万元,占总支出的24.13%、卫生健康支出(210)22.23万元,占总支出的3.41%、住房保障支出(221)42.17万元,占总支出的6.46%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计653.03万元,比上年减少44.83万元,减少的主要原因是2025年退休2人和上年结转资金减少。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计653.03万元,其中:一般公共预算财政拨款653.03万元,占财政拨款收入的100%。相应安排支出共计653.03万元,其中:文化旅游体育与传媒支出(207)431.03万元,占总支出的66.00%、社会保障和就业支出(208)157.60万元,占总支出的24.13%、卫生健康支出(210)22.23万元,占总支出的3.41%、住房保障支出(221)42.17万元,占总支出的6.46%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,比上年减少44.83万元,减少的主要原因是2025年退休2人和上年结转资金减少。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计653.03万元,其中:基本支出636.01万元,占总支出的97.39%;项目支出17.02万元,占总支出的2.61%。
按照支出功能科目类级区分:传输发射支出(2070807)414.01万元,占总支出的63.40%;其他广播电视支出(2070899)17.02万元,占总支出的2.61%;事业单位离退休支出(2080502)87.27万元,占总支出的13.36%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.83万元,占总支出的6.86%;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.41万元,占总支出的3.43%;其他社会保障和就业支出(2089999)3.08万元,占总支出的0.47%;事业单位医疗支出(2101102)14.75万元,占总支出的2.26%;公务员医疗补助支出(2101103)7.48万元,占总支出的1.15%;住房公积金支出(2210201)42.17万元,占总支出的6.46%;年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,比上年减少44.83万元,减少的主要原因是2025年退休2人和上年结转资金减少。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计653.03万元,其中:人员经费支出598.69万元,占一般公共预算基本支出的 91.68%;公用经费37.32万元,占一般公共预算基本支出的5.71%;项目经费17.02万元,占一般公共预算基本支出的2.61%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出512.20万元,占人员经费的85.55%;对个人和家庭的补助支出86.49万元,占人员经费的14.45%。公用经费支出37.32万元,公用经费支出主要是工资福利支出与商品和服务支出,其中:工资福利支出3.00万元,占公用经费的8.04%;商品和服务支出34.32万元,占公用经费的91.96%;项目支出17.02万元,用于台站设备设施运行维护支出。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,比上年减少44.83万元,减少的主要原因是2025年退休2人和上年结转资金减少。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费7.52万元,比上年的5.64万元增加1.88万元。其中,因公出国(境)费0万元,与上年相比持平;公务接待费0万元,与上年相比持平;国内公务接待预计0批次、0人;公务车购置及运行维护费7.52万元,与上年相比增加1.88万元,增加的原因是:工作业务量增加,比上一年多预算1辆车的费用;公务用车保有量4辆,与上年相比持平。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
本单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
本单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心2026年其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目预算资金安排0万元。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年,部门政府采购预算总额0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算26.32万元,比上年减少0.38万元,减少1.42%。主要原因是单位人员减少。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额1353.09万元,其中:流动资产30.85万元,固定资产1319.15万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产3.09万元,其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年,本单位纳入部门整体支出绩效管理,涉及财政资金653.03万元。围绕广播电视事业高质量发展核心任务,聚焦财政资金使用效益与履职效能提升,明确以下年度绩效目标:
(一)筑牢政治引领根基。将坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为首要政治原则和核心政治任务,把坚持党的全面领导贯穿广播电视安全播出各个环节,以政治建设引领业务工作高质量推进,确保播出工作始终沿着正确政治方向前进。
(二)强化综合能力建设。以中心实际需求为导向,进一步拓宽人才进入渠道,严格规范人才招聘、培养、考核、激励等人事管理工作,打造结构合理、素质过硬的专业化队伍;聚焦业务技术升级与职工能力提升,常态化开展专业培训、实操演练,夯实业务基础,全面提升安全播出综合保障能力。
(三)坚守安全播出底线。严格落实安全播出24小时值班值守制度,强化值守人员责任意识与应急处置能力,确保重要时段、关键节点播出工作万无一失;建立健全台站播出设备全生命周期管理机制,常态化开展设备巡检、维护与升级改造,及时排查化解设备运行风险,保障播出系统稳定高效运行。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:田大敏 电话:18685996345
黔西南州广播电视网络信息传输中心
2026年3月9日
贵公网安备 52230102000026号
