公开目录
第一部分 黔西南州体育运动学校概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州体育运动学校2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州体育运动学校其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州体育运动学校2026年预算公开报表(附件)
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分黔西南州体育运动学校概况
一、部门主要职能
(一)以教促体、体教结合,为向社会培养体育适用人才,向国家、省优秀运动队培养输送优秀体育后备人才,培养中专学历体育人才,促进体育事业发展,实施义务教育,促进基础教育发展等提供保障。
(二)开展田径、足球、篮球、排球、射击、射箭、自行车、攀岩、乒乓球、羽毛球、手球、棒球、垒球、网球、匹克球、举重、摔跤、拳击、跆拳道、武术、击剑、滑板、体操、霹雳舞、游泳、水上等项目的体育教育、运动训练、中等学历教育及中小学部(预备班)教育等工作。
(三)开展体育类相关专业的继续教育、人才培训、职业技能培训等活动,实施体育相关社会服务工作。
二、部门机构设置情况
黔西南州体育运动学校,为比照正科级管理的州级财政差额预算管理公益二类事业单位,隶属黔西南州文化体育广电旅游局(黔西南州文物局)管理,业务接受黔西南州教育局指导。内设机构7个(不定规格),具体设置有:办公室、总务科、训练科、学生科、教务科、招生办、膳食科。
三、部门人员构成
黔西南州体育运动学校事业编制53名,其中管理人员9名,专业技术人员 44名(专职教师18名、专职教练26名)。设校长1名、副校长2名。2026年实有人数1人,其中管理岗1人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分黔西南州体育运动学校2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计49.03万元,其中:财政拨款收入49.03万元(本年预算安排49.03万元);相应安排部门支出共计49.03万元,按照支出功能科目类级区分:文化旅游体育与传媒支出44.22万元,社会保障和就业支出2.52万元,卫生健康支出0.76万元,住房保障支出1.53万元。年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计49.03万元,其中:财政拨款收入49.03万元(包括本年预算安排49.03万元),占总收入的100%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计49.03万元,其中:基本支出19.03万元,占总支出的38.81%;项目支出30.00万元,占总支出的61.19%。按照支出功能科目类级区分:文化旅游体育与传媒支出44.22万元,占总支出的90.19%,社会保障和就业支出2.52万元,占总支出的5.13%,卫生健康支出0.76万元,占总支出的1.56%,住房保障支出1.53万元,占总支出的3.12%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计49.03万元,比上年49.03万元。增加的主要原因是黔西南州体育运动学校于2025年4月新成立,2025年无预算。支出共计49.03万元,比上年增加49.03万元。增加的主要原因是黔西南州体育运动学校于2025年4月新成立,2025年无预算。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计49.03万元,其中:一般公共预算财政拨款49.03万元(包括本年预算安排49.03万元),占财政拨款收入的100%。相应安排支出共计49.03万元,其中:文化旅游体育与传媒支出44.22万元,占财政拨款支出的90.19%;社会保障和就业支出2.52万元,占财政拨款支出的5.13%;卫生健康支出0.76万元,占财政拨款支出的1.56%;住房保障支出1.53万元,占财政拨款支出的3.12%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加49.03万元,主要原因是:黔西南州体育运动学校是2025年4月新成立单位,2025年无预算。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计49.03万元,其中:基本支出19.03万元,占一般公共预算支出的38.81%;项目支出30.00万元,占一般公共预算支出的61.19%。按照支出功能科目类级区分:文化旅游体育与传媒支出44.22万元,占一般公共预算的90.19%;社会保障和就业支出2.52万元,占一般公共预算的5.13%,卫生健康支出0.76万元,占一般公共预算的1.56%,住房保障支出1.53万元,占一般公共预算的3.12%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加49.03万元,主要原因:黔西南州体育运动学校是2025年4月新成立单位,2025年无预算。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计19.03万元,其中:人员经费17.93万元,占一般公共预算基本支出的94.22%;公用经费1.10万元,占一般公共预算基本支出的5.78%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出17.93万元,占人员经费的100%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出1.10万元,占公用经费的100%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加19.03万元,主要原因:黔西南州体育运动学校是2025年4月新成立单位,2025年无预算。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费 0 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比持平;公务接待费 0 万元,与上年相比持平,主要原因是压缩经费支出,实行厉行节约,未排桌餐接待;国内公务接待预计接待0批次、0人;公务车购置及运行维护费0万元,与上年相比持平。公务用车保有量0 辆,与上年相比持平。主要原因黔西南州体育运动学校是2025年4月新成立单位,2026年预算时仅1人,未安排“三公”经费。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分黔西南州体育运动学校其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排30.00万元。其中:州体校业务运转经费项目30.00万元,占项目支出的100%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年,部门政府采购预算总额0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算0.75万元,比上年增加0.75万元,增长100%。主要原因是黔西南州体育运动学校是2025年4月新成立单位,2025年无预算,2026年批复人员公用经费0.75万元。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初,本单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金49.03万元,其中纳入绩效目标管理项目1个,涉及财政资金30万元。部门整体支出年度绩效目标是:1、组织教练参加业务培训,提高教练员专业水平;2、开展运动员选拔招生工作,培养优秀运动员;3、保障学校运转,提高训练、教学质量。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
(联系人:田飞 电话:18386400072)
黔西南州体育运动学校
2026年3月4日
贵公网安备 52230102000026号
