公开目录
第一部分 黔西南州文化馆概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州文化馆2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州文化馆其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州文化馆2026年预算公开报表(附件)
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州文化馆概况
一、部门主要职能
开展社会宣传教育,提供公共文化服务。组织群众文化活动,组织创作文艺作品,辅导培训文艺骨干,保护民间文化遗产;完成上级部门交办的各项文化工作;开展各类日常性文化艺术活动;组织开展各种公益文化活动;指导全州老年文化、少儿文化工作;辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队;组织业余文化作品创作;搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产;组织和开展群众文化理论研究;指导基层文化站开展文化工作;开展对外民间文化交流。
二、部门机构设置情况
财政全额拨款事业单位1个,内设7个部室。
三、部门人员构成
核定编制41名,现有在职职工36名;退休人员21名。
四、部门其他说明
本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州文化馆2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明(根据表1-表3数据填列)
(一)部门总收支情况说明(根据表1数据填列):本年度部门收入共计1139.37万元,其中:财政拨款收入1139.37万元(包括上年结转指标184.22万元,本年预算安排955.15万元)、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计1139.37万元,按照支出功能科目类级区分:其中:文化旅游体育与传媒支出科目 838.21万元;社会保障和就业支出科目197.74万元;卫生健康支出科目36.90万元;住房保障支出科目66.52万元。年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明(根据表2数据填列):本年度部门收入共计1139.37万元,其中:财政拨款收入1139.37万元〈包括上年结转指标184.22万元,本年预算安排955.15万元〉,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%;年初结转结余0万元,占总收入的0%。
(三)部门总支出情况说明(根据表3数据填列):本年度部门支出共计1139.37万元,其中:基本支出915.15万元,占总支出的80.32%;项目支出224.22万元,占总支出的19.68%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分:文化旅游体育与传媒支出科目838.21万元,占总支出的73.57%;社会保障和就业支出科目197.74万元,占总支出的17.36%;卫生健康支出科目36.90万元,占总支出的3.24%;住房保障支出科目66.52万元,占总支出的5.84%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1139.37万元,比上年增加180.76万元。增加的主要原因是上年度结转的指标需在2026年进行预算公开。支出共计1139.37万元,比上年增加180.76万元。增加的主要原因是上年度结转的指标需在2026年进行预算公开。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明(根据表4数据填列)
本年度财政拨款收入共计1139.37万元(其中:一般公共预算财政拨款1139.37万元〈包括上年结转指标184.22万元,本年预算安排955.15万元〉,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元〈包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元〉,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元〈包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元〉,占财政拨款收入的0%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元,年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加180.76万元,主要原因:上年度结转的指标需在2026年进行预算公开。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明(根据表5数据填列)
2026年本部门一般公共预算支出共计1139.37万元,其中:基本支出915.15万元,占一般公共预算支出的80.32%;项目支出224.22万元,占一般公共预算支出的19.68%(根据表5的表头数据填列)。按照支出功能科目类级区分:文化旅游体育与传媒支出科目838.21万元,占总支出的73.57%;社会保障和就业支出科目197.74万元,占总支出的17.36%;卫生健康支出科目36.90万元,占总支出的3.24%;住房保障支出科目66.52万元,占总支出的5.84%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加180.76万元,主要原因:上年度结转的指标需在2026年进行预算公开。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明(根据表6数据填列)
2026年本部门一般公共预算基本支出合计915.15万元,其中:人员经费869.45万元,占一般公共预算基本支出的95.01%;公用经费45.7万元,占一般公共预算基本支出的4.99%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出783.40万元,占人员经费的90.1%;对个人和家庭的补助支出86.05万元,占人员经费的9.9%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出45.70万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,减少33.46万元,主要原因:在职人员减少。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明(根据表9数据填列)
2026年共计安排“三公”经费2.08万元,比上年减少0.3万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比持平;公务接待费0.2万元,比上年减少0.3万元,减少的主要原因是压缩经费支出,实行厉行节约,尽量不安排桌餐接待。国内公务接待预计接待1批次、10人;公务车购置及运行维护费0万元,与上年相比持平。公务车保有量1辆,与上年相比持平。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明(根据表7数据填列)
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明(根据表8数据填列)
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州文化馆其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明(根据批复表中的“项目支出”数据填列)
2026年部门项目支出共计安排40万元。其中:文化免费开放匹配资金项目10万元,占项目支出的25%;春节团拜会文艺演出经费项目30万元,占项目支出的75%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明(根据部门批复表数据填列)
2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算45.5万元,比上年减少1.87万元,下降3.95%。主要原因是2026年度公用经费减少。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额128.26万元,其中:流动资产7.47万元,固定资产120.79万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金1139.37万元,其中纳入绩效目标管理项目2个,涉及财政资金40万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.充分利用馆舍资源:通过多元化的文化服务形式,如展览、讲座、演出等,充分利用好馆舍资源,为群众提供广泛而深入的文化体验与学习机会。
2.深入开展基层文化服务:深入基层之中,实施开展面对面、手把手的文艺培训,确保把文化惠民服务送到群众家门口。
3.扩大文化服务范围:常年深入机关、企业、校园、馆办团队等提供文化服务,帮助提升文艺水平,丰富群众文化生活,营造积极向上的文化氛围。
4.传承与发展民族文化:做好“民族文化进校园”系列活动,培养优秀民族文化接棒人。
5.推进数字文化服务建设:不断完善数字文化服务,为群众提供丰富的线上文化服务,让文化惠民零距离。
6.加大人才队伍建设,计划选派、跟班培养文化人才3人,为民族文化事业高质量发展奠定人才基础。
7.新创文艺作品积极参与各类文艺赛事,展现文化创新的魅力与活力。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
(联系人:谭书豪 电话:0859-3222957)
黔西南州文化馆
2026年3月11日
贵公网安备 52230102000026号
