公开目录

第一部分 黔西南州文化体育广电旅游局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分黔西南州文化体育广电旅游局2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分黔西南州文化体育广电旅游局其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分黔西南州文化体育广电旅游局2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年州级预算专项绩效目标表

第一部分黔西南州文化体育广电旅游局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的文化、体育、广电、旅游工作方针政策；拟订文化、体育、广电、旅游服务管理的政策措施。

（二）统筹规划和组织实施全州文化、体育、广电、旅游事业和产业发展；推进文化、体育、广电、旅游和其他产业融合发展；推进文化、体育、广电、旅游体制机制改革。

（三）指导文化、体育、广电、旅游基础设施建设；促进文化、体育、广电、旅游对外合作和市场推广；管理全州重大文化、体育、广电、旅游活动。

（四）负责文化、体育、广电、旅游公共事业发展；推进公共服务体系建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；组织实施文化、体育、广电、旅游惠民工程和公益活动；统筹推进全州竞技体育、群众体育、青少年体育工作；负责协调体育彩票销售管理。

（五）统筹推进文化、体育、广电、旅游科技创新发展；推进文化、体育、广电、旅游行业信息化、标准化建设。

（六）组织实施文化、体育、广电、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；促进文化、体育、广电、旅游产业发展；组织开展行业科技成果运用推广。

（七）指导文化、体育、广电、旅游市场健康有序发展；依法对文化、体育、广电、旅游市场经营进行行业监管；依法规范文化、体育、广电、旅游市场；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（八）指导和管理文化、体育、广电、旅游的交流合作和宣传推广工作；组织文化、体育、广电、旅游对外交流活动；指导广播电视节目评价工作，负责广播电视节目引进、收录和管理。

（九）协调和指导文博和考古工作；推进文物和博物馆公共服务体系建设，推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化；负责文物和博物馆监督管理；承担非物质文化遗产保护、传承、利用工作。

（十）指导和管理文艺事业和艺术创作生产；扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品；推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（十一）指导和协调广播电视重大宣传活动；指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；负责监测、监管广播电视节目传输覆盖、安全播出和广播电视广告播放；审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

（十二）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；协调推进广电网与电信网、互联网三网融合；推进智慧广电综合试验区建设。

（十三）拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施；指导、协调动漫、游戏产业发展。

（十四）结合部门职责，做好意识形态、军民融合、“放管服”改革、乡村振兴等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理工作。

（十五）指导全州文化市场综合行政执法工作，组织查处全州跨区域文化、文物、新闻出版、体育、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

二、部门机构设置情况：本部门预算只包含局行政机关预算单位1个（含非独立核算的内设事业机构4个），局机关内部行政科室共17个。

三、部门人员构成：州文体广旅局行政编制22名，机关工勤编制7名。设局长1名，副局长4名，科级领导职数17名。

局机关内含直属非独立核算正科级事业机构4个【财政全额事业单位：州国际山地旅游暨户外运动服务中心（州旅游宣传营销中心）、州全民健身服务中心、州国民体质监测中心和州老年体育工作服务中心】，事业编制44名。

州文体广旅局截至2024年12月31日实有在职人员68人，其中：在职行政17人，机关工勤7人，在职事业人员44人【其中州国际山地旅游暨户外运动服务中心（州旅游宣传营销中心）、州全民健身服务中心、州国民体质监测中心和州老年体育工作服务中心在职在编人员28人，另有16名局属事业单位州民族文化中心人员在局机关供职】。实有退休人员70人，其中行政退休人员55人，事业退休人员15人。

四、部门其他说明：本单位其他下属事业单位（分别是：州文化市场综合行政执法支队，州民族文化中心，州广播电视网络信息传输中心，州文化馆，州图书馆，州博物馆）均为独立核算单位。本次公开的预算信息未包含下属独立核算的事业单位预算信息。

第二部分黔西南州文化体育广电旅游局2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计4839.86万元，其中：财政拨款收入4839.86万元（包括上年结转指标2698.04万元，本年预算安排2141.82万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余254.44万元；相应安排部门支出共计5094.3万元，按照支出功能科目类级区分：其中：文化旅游体育与传媒支出（207）科目2458.86万元，社会保障和就业支出（208）科目471.4万元，卫生健康支出（210）科目57.01万元，节能环保支出（211）科目160万元，住房保障支出（221）科目105.72万元，其他支出（229）科目1841.32万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计4839.86万元，其中：财政拨款收入4839.86万元（包括上年结转指标2698.04万元，本年预算安排2141.82万元），占总收入的100%；上级补助收入万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计5094.3万元，其中：基本支出1648.58万元，占总支出的32.36%；项目支出3445.72万元，占总支出的67.64%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出（207）科目2458.86万元，占总支出的48.27%，社会保障和就业支出（208）科目471.4万元，占总支出的9.25%，卫生健康支出（210）科目57.01万元，占总支出的1.12%，节能环保支出（211）科目160万元，占总支出的3.14%，住房保障支出（221）科目105.72万元，占总支出的2.08%，其他支出（229）科目1841.32万元，占总支出的36.14%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计4839.86万元，比上年增加1349.86万元。增加的主要原因是本年度收入中包括了上年结转指标2698.04万元，本年度无国际山地旅游大会预算（2024年此项预算1000万元）、本年人员有所减少。支出共计5094.3万元，比上年增加1604万元。增加的主要原因是本年度支出中包括了上年结转指标2698.04万元及财决2表结转数254.44万元、本年度无国际山地旅游大会的预算（2024年此项预算1000万元）、本年人员有所减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计4839.86万元（其中：一般公共预算财政拨款3045.31万元〈包括上年结转指标903.49元，本年预算安排2141.82万元〉，占财政拨款收入的62.92%；政府性基金预算财政拨款1794.55万元〈包括上年结转指标1794.55万元，本年预算安排0万元〉，占财政拨款收入的37.08%；国有资本经营预算财政拨款0万元〈包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元〉，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计4839.86万元，其中，文化旅游体育与传媒支出（207）科目2411.18万元，占财政拨款支出的49.82%；社会保障和就业支出（208）科目471.4万元，占财政拨款支出的9.74%；卫生健康支出（210）科目57.01万元，占财政拨款支出的1.18%；住房保障支出（221）科目105.72万元，占财政拨款支出的2.18%；其他支出（229）科目1794.55，占财政拨款支出的37.08%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加1575.86万元，主要原因是年度支出中包括了上年结转指标2698.04万元，本年度无国际山地旅游大会的预算（2024年此项预算1000万元）、本年人员有所减少。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计3045.31万元，其中：基本支出1641.98万元，占一般公共预算支出的53.92%；项目支出1403.33万元，占一般公共预算支出的46.08%。

按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出（207）科目2411.18万元，占一般公共预算支出的79.18%；社会保障和就业支出（208）科目471.40万元，占一般公共预算支出的15.48%；卫生健康支出（210）科目57.01万元，占一般公共预算支出的1.87%；住房保障支出（221）科目105.72万元，占一般公共预算支出的3.47%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少了219万元，主要原因：一般公共预算支出中包括了上年结转指标903.49万元，本年度无国际山地旅游大会的预算（2024年此项预算1000万元）、本年度人员减少等。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计1641.98万元，其中：其中人员经费1550.95万元，占一般公共预算基本支出的94.46%；公用经费91.03万元，占一般公共预算基本支出的5.54%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1249.63万元，占人员经费的80.57%；对个人和家庭的补助支出301.32万元，占人员经费的19.43%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出91.03万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少153.02万元，主要原因：2025年人员减少。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费15.92万元，比上年减少53.08万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费4.64万元，比上年减少23.36万元，减少的主要原因是2024年有结转指标，2025年优先使用，落实八项规定，压缩“三公”经费预算；公务车购置及运行维护费11.28万元，比上年减少29.72万元，减少的主要原因是2024年有结转指标，2025年优先使用，落实八项规定，压缩“三公”经费预算。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位2025政府性基金预算支出1794.55万元，比上年增加1794.55万元，主要原因是：政府性基金预算支出中包括了上年结转指标1794.55万元。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分黔西南州文化体育广电旅游局其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明2025年部门项目支出共计安排3445.72万元。其中：体彩公益金支持体育事业项目支出1839.48万元，占项目支出的53.39%；体育场馆免开补助51.62万元，占项目支出的1.5%；全民健身工作项目支出16万元，占项目支出的0.46%；旅游宣传482.54万元，占项目支出的14%；其他文化和旅游支出项目656.47万元，占项目支出的19.06%；文物工作项目55.75万元，占项目支出的1.62%；2025州级文物普查工作项目30万元，占项目支出的0.88%；文化创作与保护工作项目139.02万元，占项目支出的4.03%；2025群众文化工作项目7万元，占项目支出的0.2%；广播电视事务工作项目支出7万元，占项目支出的0.2%；离退休干部党支部书记（委员）工作补贴项目支出0.84万元，占项目支出的0.02%；其他自然生态保护支出项目支出160万元，占项目支出的4.64%。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算63.92万元，比上年减少4.52万元，下降6.6%。主要原因是人员减少。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额725.34万元，其中：流动资产255.87万元，固定资产398.77万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产70.7万元，其他资产0万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入黔西南州文化体育广电旅游局整体支出绩效管理，涉及财政资金5094.3万元，其中纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金499.84万元。部门整体支出年度绩效目标是：5094.3万元（组织外出开展文化旅游推介活动，依托马蜂窝、同程、小红书等线上平台，宣传我州文体旅资源，全年开展文化旅游宣传推介活动≧5次；力争实现接待国内游客人次、旅游总花费同比分别增长8%、8%左右，接待省外游客、入境过夜游客同比增长8%左右；组织开展“二月二”“三月三”“六月六”“八月八”、晴隆彝族火把节、册亨布依文化年等文化活动；做好传承人补助工作，开展文化创作与民族文化保护活动；持续推进全国第四次文物普查，抓好第九批全国重点文物保护单位申报工作，州级以上文保单位文保员补助72处，在世非遗传承人补助371人；推进健身步道、乡镇农民体育健身工程提升示范、小型体育公园等项目建设，实施农体工程器材补充维护更新等项目；办好万峰林马拉松系列赛、万峰湖野钓大赛、安龙笃山攀岩等IP赛事，推动体育赛事活动进景区、进街区、进商圈；推动兴义市阳光城文创产业园、花江峡谷大桥桥旅融合综合项目等项目建设；谋划一批成熟度高、带动性强、落地条件优的产业招商项目，紧盯重点目标企业精准招商，组织旅行商考察踩线≧3次，招商引资活动≧3次；加快云屯生态旅游度假区创建国家级旅游度假区，培育贞丰古城创建4A级旅游景区、创建国家级旅游休闲街区，推进兴义街心花园创建省级旅游休闲街区、栖梦泽温泉创建温泉度假地，开展乡村旅游质量等级评定≧20家，星级饭店评定1家；加强旅游市场管理及旅游从业人员、体育教练员、裁判员培训、开展全州文化市场监管执法工作，开展从业人员培训、应急演练培训、安全生产培训≧100人次，安全生产检查、市场秩序检查、统计检查≧12次）。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：龙鸣            电话：17708598805

黔西南州文化体育广电旅游局    

2025年3月13日        

附件1：黔西南州文化体育广电旅游局2025年部门预算公开目录及文字说明.docx

附件2：黔西南州文化体育广电旅游局2025年部门预算公开套表.xls