公开目录

第一部分 黔西南州图书馆概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州图书馆2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州图书馆其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州图书馆2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州图书馆概况

一、部门主要职能

负责图书、报刊、电子文献、视听文献等印刷和非印刷型载体文献的采编、储藏及借阅。负责图书资料管理和文献数字化处理，文献信息资源的开发利用，提供全方位的文献信息服务；开展图书馆学研究、知识培训与社会教育及相关社会服务。

二、部门机构设置情况：州一级财政全额财政拨款事业单位1个，隶属黔西南州民族文化中心管理。内设有办公室、财务室、采编室、地方文献室、少儿阅览室（宝贝的书房）、大书房、城市主题书房、报刊室、期刊室、盲文室、过刊室、社会服务部、信息技术部等科室。

三、部门人员构成：核定事业编制22人，在职实有人数19人属事业编制，退休人员25人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州图书馆2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计498万元，其中：财政拨款收入498万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计498万元，按照支出功能科目类级区分：其中：文化旅游体育与传媒支出（207）科目297.78万元，社会保障和就业支出（208）科目158.97万元，卫生健康支出（210）科目13.13万元，住房保障支出（221）科目27.8万元 。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计498万元，其中：财政拨款收入498万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计498万元，其中：基本支出458万元，占总支出的91.97%；项目支出40万元，占总支出的8.03%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出（207）科目297.78万元，占总支出的59.79%；社会保障和就业支出（208）科目158.97万元，占总支出的31.93%；卫生健康支出（210）科目13.13万元，占总支出的2.64%；住房保障支出（221）科目27.8万元，占总支出的5.59% 。

（四）部门总收支减少情况说明：本年度收入共计498万元，比上年减少18万元。减少的主要原因：有一名职工退休及一名退休人员死亡，所以工资福利支出减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计498万元（其中：一般公共预算财政拨款498万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元，其中：按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出（207）科目297.78万元，占总支出的59.79%；社会保障和就业支出（208）科目158.97万元，占总支出的31.93%；卫生健康支出（210）科目13.13万元，占总支出的2.64%；住房保障支出（221）科目27.8万元，占总支出的5.59%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少18万元，主要原因：有一名职工退休及一名退休人员死亡，所以工资福利支出减少。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明。

2025年本部门一般公共预算支出共计498万元，其中：基本支出458万元，占一般公共预算支出的91.97%；项目支出40万元，占一般公共预算支出的8.03%。

按照支出功能科目类级区分：（207）文化旅游体育与传媒支出科目297.78万元，占一般公共预算的59.79%；（208）社会保障和就业支出科目158.97万元，占一般公共预算的31.93%；（210）卫生健康支出科目13.13万元，占一般公共预算的2.64%；（221）住房保障支出科目27.8万元，占一般公共预算的5.59%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少18万元，主要原因：有一名职工退休及一名退休人员死亡，所以工资福利支出减少。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计498万元，其中：其中人员经费443.4万元，占一般公共预算基本支出的89.04%；公用经费14.29万元，占一般公共预算基本支出的2.87%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出325.6万元，占人员经费的73.43%；对个人和家庭的补助支出108.81万元，占人员经费的24.54%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出8.99万元，占公用经费的62.91%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少18万元，主要原因：有一名职工退休及一名退休人员死亡，所以工资福利支出减少。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费2.4万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，无变化，本部门没有出国（出境）预算；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元；公务车购置及运行维护费1.88万元，比上年增加0万元，相比上年无变化。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州图书馆其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排40万元。其中：图书购置专项经费30万元，占项目支出的75%；图书馆免费开放专项经费10万元，占项目支出的25%。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算16.17万元，比上年减少0.87万元，下降5.1%。主要原因是新增一名退休职工。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额716.89万元，其中：流动资产26.92万元，固定资产618.18万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产66.78万元，其他资产5.01万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金498万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金40万元。部门整体支出年度绩效目标是：11.、宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》《贵州省公共图书馆条例》《贵州省公共文化服务保障条例》及有关法律法规，丰富群众文化生活、提升国民素质。本馆和分馆宣传5次，公共场所宣传2次。2、2.认真开展免费开放工作，做好图书借阅、文献查阅、咨询服务等读者基础服务工作，提高读者满意度。除周一闭馆全年免费对外开放，预计接待读者2225万人次。3、3.充实馆藏资源，优化馆藏结构，采购新书0.75万册。加强数字资源建设，做好地方文献征集工作，提高文献资源利用率。4、4.改善馆舍条件，不断提升改造馆内、外基础设施，合理规划办公及服务区，优化服务环境。5、5.加强交流合作，促进馆际协作，与政府部门、学校、书店、社区、社会团体、新闻媒体等开展多机构合作，做好服务拓展和延伸。6、6.强化队伍建设，提升干事能力。不断提升图书馆的服务能力和服务水平，促进干部职工不断实现自我提升，不断学习进取，不断自我革新，提升业务水平能力。7、7.延伸服务阵地，加强馆际交流，推进互联互通。积极探索图书馆资源共建共享、读者服务、文化传承、学术研究等合作新模式和发展新途径。继续推进全民阅读示范点或直属分馆建设，持续到全州各公共图书馆、分馆、农家书屋、全民阅读示范点进行业务指导。

重点项目绩效目标：1.完成州政府安排的2025年文旅兴州工作；2.按计划完成图书馆免费开放专项匹配资金的使用、分配，达到项目预期图书采购30万元、订阅报刊3.5万元、图书馆维修（维护）费2.00万元。       

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：覃珍                电话：18783632950

黔西南州图书馆        

2025年3月10日        

附件1：黔西南布依族苗族自治州图书馆2025年部门预算公开目录及文字说明.doc

附件2：黔西南布依族苗族自治州图书馆2025年部门预算公开套表.xls