公开目录

第一部分 黔西南州文化市场综合行政执法支队概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州文化市场综合行政执法支队2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州文化市场综合行政执法支队其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州文化市场综合行政执法支队2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州文化市场综合行政执法支队概况

一、部门主要职能

黔西南州文化市场综合行政执法支队为文化广电旅游局下属参公单位，其主要职责强化执法队伍建设，加强文化市场监管，严厉打击文化市场各类违法违规经营行为，深入开展“扫黄打非”五大专项行动，确保了我州文化市场平安、稳定、健康、有序发展。

二、部门机构设置情况：设置综合科、技术监督科、网络执法科、出版（版权）执法科、文化文物执法科、体育广电执法科、旅游执法科、兴义大队。

三、部门人员构成：2024年末单位年末实有人数20人，退休4人，在职16人，其中10人机构改革由其他单位并入（9人为参公性质，1人为事业管理人员）。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州文化市场综合行政执法支队2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计355.32万元，其中：财政拨款收入355.32万元、上级补助收入零万元、事业收入零万元、经营收入零万元、附属单位上缴收入零万元、其他收入零万元、年初结转结余8.93万元；相应安排部门支出共计355.32万元，按照支出功能科目类级区分：其中：文化旅游体育与传媒（207）科目263.32万元，社会保障和就业支出（208）科目54.89万元，卫生健康支出（210）科目12.79万元，住房保障支出（221）科目24.32万元。年末结转结余零万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计355.32万元，其中：财政拨款收入355.32万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计355.32万元，其中：基本支出326.39万元，占总支出的91.86%；项目支出28.93万元，占总支出的8.14%.

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计355.32万元，比上年增加89.99万元。增加的主要原因是机构改革由其他单位并入人员造成预算增加。支出共计355.32万元，比上年增加89.99万元。增加的主要原因是机构改革由其他单位并入人员造成预算增加。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计355.32万元（其中：一般公共预算财政拨款355.32万元〈包括上年结转指标8.93万元，本年预算安排346.39万元〉，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款零万元〈包括上年结转指标零万元，本年预算安排零万元〉，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款零万元〈包括上年结转指标零万元，本年预算安排零万元〉，占财政拨款收入的0%），年初结转结余8.93万元。相应安排支出共计355.32万元，其中：文化旅游体育与传媒（207）科目263.32万元，社会保障和就业支出（208）科目54.89万元，卫生健康支出（210）科目12.79万元，住房保障支出（221）科目24.32万元。年末结转结余零万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加89.99万元，主要原因：机构改革由其他单位并入人员造成预算增加支出。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计355.32万元，其中：基本支出326.39万元，占一般公共预算支出的91.86%；项目支出28.93万元，占一般公共预算支出的8.14%。

按照支出功能科目类级区分：文化和旅游市场管理（2070112）科目254.39万元，占一般公共预算的71.59%，其他文化和旅游支出（2070199）科目7.21万元占一般公共预算的2.03%，出版发行（2070605）科目1.71万元，占一般公共预算的0.48%，行政单位离退休（2020501）科目16.20万元，占一般公共预算的4.56%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目25.27万元，占一般公共预算的7.11%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目12.63万元，占一般公共预算的3.56%，其他社会保障和就业支出（2089999）科目0.79万元，占一般公共预算的0.22%，行政单位医疗（2101101）科目7.45万元，占一般公共预算的2.10%，事业单位医疗（2101102）科目0.61万元，占一般公共预算的0.17%，公务员医疗补助（2101103）科目4.73万元，占一般公共预算的1.33%，住房公积金（2210201）科目24.32万元，占一般公共预算的6.85%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加89.99万元，主要原因：机构改革由其他单位并入人员造成预算增加。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计326.4万元，其中：其中人员经费308.54万元，占一般公共预算基本支出的94.53%；公用经费17.85万元，占一般公共预算基本支出的5.47%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出292.34万元，占人员经费的94.75%；对个人和家庭的补助支出16.20万元，占人员经费的5.25%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出15.65万元，占公用经费的87.67%；资本性支出零万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加188.4万元，主要原因：机构改革由其他单位并入人员造成预算增加。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费零万元，与上年一样。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州文化市场综合行政执法支队其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排28.93万元。其中：执法工作经费项目20万元，占项目支出的69.14%；2024年省级文化和旅游发展专项资金7.21万元，占项目支出的24.93%；2024年省级出版传媒事业发展专项经费1.72万元，占项目支出的5.93%。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额零万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算20万元，比上年增加10万元，增长100%。主要原因：机构改革由其他单位并入人员造成预算增加。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆零辆。

2025年初资产总额17.19万元，其中：流动资产6.63万元，固定资产10.56万元，长期投资零万元，在建工程零万元，无形资产零万元，其他资产零万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入黔西南州文化市场综合行政执法支队整体支出绩效管理，涉及财政资金355.32万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金28.93万元。部门整体支出年度绩效目标是：加强执法队伍学习培训，提升执法队伍综合素质；结合实际对文化市场、旅游市场、出版物市场、体育市场、电影放映经营单位、广播电视领域、文物保护相关工作开展执法检查；组织开展“扫黄打非”五大专项行动；指导、监督县（市）执法大队开展文化市场综合行政执法工作。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：李树琴     电话：13885987619

黔西南州文化市场综合行政执法支队

2025年3月12日        

附件1：黔西南州文化市场综合行政执法支队2025年部门预算公开目录及文字说明.wps

附件2：黔西南州文化市场综合行政执法支队2025年部门预算公开套表.xls