公开目录
第一部分 黔西南州博物馆概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州博物馆2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州博物馆其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州博物馆2025年预算公开报表（附件）
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年项目支出预算总表
十一、2025年单位政府采购预算表
十二、2025年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州博物馆概况
一、部门主要职能
负责文物征集、鉴定、登编、保管及文物复制与修复，组织文物展览；开展历代文物研究、博物馆研究，民俗、民族历史研究，文物修复技术研究和藏品研究；开展文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设等工作；协助开展考古发掘工作。
二、部门机构设置情况：
本部门包含财政全额补助事业单位一个。内设科室办公室一个。
三、部门人员构成：
本单位总编制人数14人，其中事业编制14人，在职实有人数12人，退休1人。编制人数比上年减少1人。减少的主要原因是根据州机编办字〔2023〕117号文件对编制结构进行调整。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州博物馆2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计703.48万元，其中：财政拨款收入703.48万元（包括上年结转指标416.29万元，本年预算安排287.19万元）[州财预〔2025〕5号下达的上年结转指标在此体现]、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计703.48万元，按照支出功能科目类级区分：其中：文化旅游体育与传媒支出科目622.2万元，社会保障和就业支出科目53.09万元，卫生健康支出科目9.46万元，住房保障支出科目18.73万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计703.48万元，其中：财政拨款收入703.48万元（包括上年结转指标416.29万元，本年预算安排287.09万元）[州财预〔2025〕5号下达的上年结转指标在此体现]，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计703.48万元，其中：基本支出257.19万元，占总支出的36.56%；项目支出446.29万元，占总支出的63.44%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出科目622.2万元，占总支出的88.45%，社会保障和就业支出科目53.09万元，占总支出的7.55%，卫生健康支出科目9.46万元，占总支出的1.34%，住房保障支出科目18.73万元，占总支出的2.66%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计703.48万元，比上年增加434.48万元。增加的主要原因是增加了结转指标安排的财政拨款收入。支出共计703.48万元，比上年增加434.48万元。增加的主要原因是增加了结转指标安排的项目支出。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计703.48万元（其中：一般公共预算财政拨款703.48万元〈包括上年结转指标416.29万元，本年预算安排287.19万元〉[州财预〔2025〕5号下达的上年结转指标在此体现]，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计703.48万元（其中：文化旅游体育与传媒支出科目622.2万元，占总支出的88.45%，社会保障和就业支出科目53.09万元，占总支出的7.55%，卫生健康支出科目9.46万元，占总支出的1.34%，住房保障支出科目18.73万元，占总支出的2.66%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加434.48万元，主要原因：增加了结转指标安排的财政拨款收支。
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明。
2025年本部门一般公共预算支出共计703.48万元，其中：基本支出257.19万元，占一般公共预算支出的36.56%；项目支出446.29万元，占一般公共预算支出的63.44%。
按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出科目622.2万元，占一般公共预算的88.45%，社会保障和就业支出科目53.09万元，占一般公共预算的7.55%，卫生健康支出科目9.46万元，占一般公共预算的1.34%，住房保障支出科目18.73万元，占一般公共预算的2.66%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加434.48万元，主要原因：增加了结转指标安排的项目支出。
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2025年本部门一般公共预算基本支出合计257.19万元，其中：人员经费241.91万元，占一般公共预算基本支出的94.06%；公用经费15.28万元，占一般公共预算基本支出的5.94%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出225.24万元，占人员经费的93.11%；对个人和家庭的补助支出16.67万元，占人员经费的6.89%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出15.28万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加18.19万元，主要原因：人员工资福利支出的正常增加。
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
2025年共计安排“三公”经费2.3万元，比上年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元，增加的主要原因是根据工作需要比上年增加预算，国内公务接待的预计6批次、人数增加25；公务车购置及运行维护费2万元，比上年增加（减少）0万元。
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州博物馆其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
2025年部门项目支出共计安排30万元。其中：文物征集工作经费项目30万元，占项目支出的100%。
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算10.9万元，比上年增加（减少）0万元。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年初资产总额1064.45万元，其中：流动资产21.8万元，固定资产815.78万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产5.94万元，其他资产220.93万元（其中文物文化资产220.93万元）。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金287.19万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金30万元。部门整体支出年度绩效目标是：做好文物安全工作；开展馆藏文物研究，加强文物保护工作；开展社会教育活动、文物宣传、文物讲解，面向公众加强我州历史文化宣传，不断提升我馆免费开放质量和服务水平。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：邓铭楠 电话：0859-3225661
黔西南州博物馆
2025年3月12日
附件1：黔西南州博物馆2025年部门预算公开目录及文字说明.doc
贵公网安备 52230102000026号
