公开目录
第一部分 黔西南广播电视台概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南广播电视台2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南广播电视台其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南广播电视台2025年预算公开报表（附件）
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年项目支出预算总表
十一、2025年单位政府采购预算表
十二、2025年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南广播电视台概况
一、部门主要职能
制作和播出广播和电视节目，满足全州人民日益增长的文化需求，促进社会经济文化发展。从事广播和电视广告经营管理、广播和电视技术服务与研究、承担全州广播和电视节目宣传工作；对广播和电视宣传内容、安全播出进行管理；定期制作播出广播和电视新闻、社教、文艺、旅游等广播电视类别节目。
二、部门机构设置情况：黔西南广播电视台是财政全额拨款事业单位，本单位内设22个科室，分别是：总编室、广播新闻部、电视新闻部、通联部、电视民生节目部、旅游文艺部、网络信息部、融媒体业务科、办公室、财务室、策划部、民语译制部、广播社教文艺部、保卫科、特别节目部、市场活动部、广告管理部、录制部、电视技术部、广播技术部、工会、人事教育科。下属0个单位。
三、部门人员构成：黔西南广播电视台总编制人数是115人，在职在编人数是108人，无行政编制、事业编制是108人、无军转干编制、无后勤服务人员、离退休人员22人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南广播电视台2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计3378.54万元，其中：财政拨款收入3378.54万元（包括上年结转指标1100万元，本年预算安排2278.54万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计3378.54万元，按照支出功能科目类级区分：其中：文化旅游体育与传媒支出（207）科目2734.92万元，社会保障和就业支出（208）388.08万元，卫生健康支出（210）84.49万元，住房保障支出（221）171.05万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计3378.54万元，其中：财政拨款收入3378.54万元（包括上年结转指标1100万元，本年预算安排2278.54万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计3378.54万元，其中：基本支出2219.54万元，占总支出的65.70%；项目支出1159万元，占总支出的34.30%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：2070808广播电视事务科目1634.92万元，占总支出的46.65%，2079903文化产业发展专项支出科目1100万元，占总支出的32.56%，2080502事业单位离退休科目101.75万元，占总支出的3.01%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目178.37万元，占总支出的5.28%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目102.39万元，占总支出的3.03%，2089999其他社会保障和就业支出科目5.57万元，占总支出的0.16%，2101102事业单位医疗科目57.20万元，占总支出的1.69%，2101103公务员医疗补助科目27.29万元，占总支出的0.81%，2210201住房公积金科目171.05万元，占总支出的5.06%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计3378.54万元，比上年增加1133.54万元。增加的主要原因是：今年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（黔西南融媒体中心内容生产发布平台建设项目）。支出共计3378.54万元，比上年增加947.54万元。增加的主要原因是今年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（黔西南融媒体中心内容生产发布平台建设项目）。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计3378.54万元（其中：一般公共预算财政拨款3378.54万元〈包括上年结转指标1100万元，本年预算安排2278.54万元〉，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元〈包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元〉，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元〈包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元〉，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计3378.53万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（207）科目2734.92万元，社会保障和就业支出（208）388.08万元，卫生健康支出（210）84.49万元，住房保障支出（221）171.05万元，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加1133.54万元，主要原因：今年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（黔西南融媒体中心内容生产发布平台建设项目）。
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
2025年本部门一般公共预算支出共计3378.54万元，其中：基本支出2219.54万元，占一般公共预算支出的65.70%；项目支出1159万元，占一般公共预算支出的34.30%。
按照支出功能科目类级区分：2070808广播电视事务科目1634.92万元，占总支出的46.65%，2079903文化产业发展专项支出科目1100万元，占总支出的32.56%，2080502事业单位离退休科目101.75万元，占总支出的3.01%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目178.37万元，占总支出的5.28%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目102.39万元，占总支出的3.03%，2089999其他社会保障和就业支出科目5.57万元，占总支出的0.16%，2101102事业单位医疗科目57.20万元，占总支出的1.69%，2101103公务员医疗补助科目27.29万元，占总支出的0.81%，2210201住房公积金科目171.05万元，占总支出的5.06%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加947.54万元。增加的主要原因是今年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（黔西南融媒体中心内容生产发布平台建设项目）。
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出合计2219.54万元，其中：其中人员经费2078.77万元，占一般公共预算基本支出的93.66%；公用经费140.76万元，占一般公共预算基本支出的6.34%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1976.60万元，占人员经费的95.09%；对个人和家庭的补助支出102.17万元，占人员经费的4.91%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出114.34万元，占公用经费的81.23%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少152.46万元，主要原因：人员经费调整。
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
2025年共计安排“三公”经费19.6万元，比上年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，无变化；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，减少主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加（减少）；公务车购置及运行维护费18.8万元，比上年增加0万元，无变化。
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南广播电视台其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
2025年部门项目支出共计安排1159万元。其中：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（黔西南融媒体中心内容生产发布平台建设项目）项目1100万元，占项目支出的94.91%；工作经费项目59万元，占项目支出的5.09%。
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算101.52万元，比上年减少0.75万元，下降0.73%。主要原因是人员变动，公用经费减少。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初，本单位共有车辆13辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆（未纳入编制）、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年初资产总额632.47万元，其中：流动资产91.92万元，固定资产393.51万元，长期投资27.02万元，在建工程0万元，无形资产120.01万元，其他资产0万元。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金3378.54万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金1159万元（中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金〈黔西南融媒体中心内容生产发布平台建设项目〉项目1100万元，工作经费59万元）。部门整体支出年度绩效目标是：一是持续加强宣传阐释，推出高质量新闻专题、广播电视节目、融媒体产品；二是加强全媒体内容生产、全媒体平台和全媒体直播建设，积极探索文旅带货、助农带货、直播带岗矩阵建设；三是将党中央和省的宣传动向与我州康养人文内容相结合，以打造万峰林“IP”为核心，以“1+3+N”路跑活动为载体，持续策划做好路跑产业和加油文化研学游、世界地质公园研学游宣传；四是在州委宣传部统筹下，按要求推进黔西南州融媒体中心挂牌和媒体融合工作；五是抓好黔西南广播电视台“六位”一体传播矩阵建设，打造新闻精品工程，做好内外宣主题深度报道、图文短视频等宣传精品，加强全媒体内容生产、全媒体平台和全媒体直播建设，积极探索文旅带货、助农带货、直播带岗矩阵建设；六是加强频道频率节目栏目质效评估，争取在省州的指导下，对内容价值和受众缺乏的频道频率和节目栏目进行整合和关停关转，集中有限资源品牌化运营，从而提升宣传质效；七是严格落实意识形态工作责任制，按照“六防六化”要求，严格执行“三审三校”制度，守住“安全播出”红线，确保内容安全、播出安全、信息安全、网络安全、内保安全。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：岑映春 电话：0859-8705988
黔西南广播电视台
2025年3月10日
附件1：黔西南广播电视台2025年部门预算公开目录及文字说明.doc
贵公网安备 52230102000026号
