公开目录
第一部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心2025年其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心2025年预算公开报表（附件）
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项及科目）
六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年项目支出预算总表
十一、2025年单位政府采购预算表
十二、2025年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心概况
一、部门主要职能
负责中央和省级广播电视频率、频道的收转和州级自办广播频率、电视频道的发射、传输、覆盖及地方政务、资讯的集成与发布等社会公益性综合信息服务工作，负责全州广播无线覆盖直属站的规划、建设、技术维护，收转播出、值机值守及对各级广播电视转播台站的业务技术指导，负责全州广播电视无线覆盖网新技术，新业务建设、开发和营运、管理、负责全州“村村通”广播电视设备，设施技术维护工作；代表州广电履行省广电网络股份应有的权利和利益，确保国有资产的保值增值。
二、部门机构设置情况
本单位是财政全额拨款事业单位，规格为副县级事业，隶属州文化体育广电旅游局管理。内设有办公室、运行维护科、技术科、值守科、监测科共5个科室。
三、部门人员构成
本单位总编制人数是31人（州机编办字〔2023〕117号），其中，管理人员8人、专业技术人员20人、工勤人员3人。目前，在职职工27人，退休人员19人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心
2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计697.86万元，其中：财政拨款收入697.86万元（本年预算安排661.18万元、上年结转36.68万元）。相应安排部门支出共计697.86万元。按照支出功能科目类级区分：其中：文化旅游体育与传媒支出（207）476.65万元、社会保障和就业支出（208）153.56万元、卫生健康支出（210）22.68万元、住房保障支出（221）44.97万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计697.86万元，其中：财政拨款收入697.86万元，占总收入的100%.
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计697.86万元，其中：基本支出661.18万元，占总支出的94.74%；项目支出36.68万元，占总支出的5.26%。按照支出功能科目类级区分：其中：文化旅游体育与传媒支出（207）476.65万元，占总支出的68.30%、社会保障和就业支出（208）153.56万元，占总支出的22.01%、卫生健康支出（210）22.68万元，占总支出的3.25%、住房保障支出（221）44.97万元，占总支出的6.44%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计697.86万元，比上年增加6.86万元，增加的主要原因是工资的自然增长和人员增加。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计697.86万元，其中：一般公共预算财政拨款697.86万元，占财政拨款收入的100%。相应安排支出共计697.86万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（207）476.65万元，占总支出的68.30%、社会保障和就业支出（208）153.56万元，占总支出的22.01%、卫生健康支出（210）22.68万元，占总支出的3.25%、住房保障支出（221）44.97万元，占总支出的6.44%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，比上年增加6.86万元，增加的主要原因是工资的自然增长和人员增加。
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
2025年本部门一般公共预算支出共计697.86万元，其中：基本支出661.18万元，占总支出的94.74%；项目支出36.68万元，占总支出的5.26%。
按照支出功能科目类级区分：其他文化和旅游支出（2070199）27.99万元，占总支出的4.01%；传输发射支出（2070807）439.97万元，占总支出的63.05%；其他广播电视支出（2070899）8.69万元，占总支出的1.25%；事业单位离退休支出（2080502）75.21万元，占总支出的10.78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.19万元，占总支出的6.76%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.69万元，占总支出的4.26%；其他社会保障和就业支出（2089999）1.47万元，占总支出的0.21%；事业单位医疗支出（2101102）15.28万元，占总支出的2.19%；公务员医疗补助支出（2101103）7.40万元，占总支出的1.06%；住房公积金支出（2210201）44.97万元，占总支出的6.44%；年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，比上年增加6.86万元，增加的主要原因是工资的自然增长和人员增加。
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出合计697.86万元，其中：人员经费支出623.10万元，占一般公共预算基本支出的 89.29%；公用经费74.76万元，占一般公共预算基本支出的10.71%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出548.58万元，占人员经费的88.04%；对个人和家庭的补助支出74.52万元，占人员经费的11.96%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：工资福利支出4.67万元，占公用经费的6.25%；商品和服务支出70.09万元，占公用经费的93.75%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，比上年增加6.86万元，增加的主要原因是工资的自然增长和人员增加。
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
2025年共计安排“三公”经费5.64万元，比上年减少0.10万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费0万元，与上年相比减少0.10万元；公务车购置及运行维护费5.64万元，与上年相比无变化。
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州广播电视网络信息传输中心
2025年其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
2025年部门项目预算资金安排36.68万元。
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年，部门政府采购预算总额0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算26.70万元，比上年增加0.76万元，增加2.93%。主要原因是单位人员增加。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年初资产总额1440.87万元，其中：流动资产30.07万元，固定资产1406.43万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产4.37万元，其他资产0万元。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金697.86万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金36.68万元。部门整体支出年度绩效目标是：（一）提高政治站位。把衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”作为首要政治原则、首要政治任务，把坚持党的全面领导落实体现到广播电视安全播出各个环节；（二）加强能力建设。一是以中心实际需求为导向，拓宽人才进入机制，严格做好各项人才管理工作，二是加强应急管理体系建设，完善安全播出应急预案，注重业务技术提高，提升职工业务能力，做实广播电视安全播出工作；（三）保障安全播出。一是全力保障广播电视安全播出值守工作；二是加强台站播出设备的运行维护管理；三是推进建设贵州地方节目地面数字电视发射（试运行）工作。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：田大敏 电话：18685996345
黔西南州广播电视网络信息传输中心
2025年3月6日
附件1：黔西南州广播电视网络信息传输中心2025年预算公开目录及文字说明.doc
贵公网安备 52230102000026号
