公开目录
第一部分黔西南州卫生健康局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分黔西南州卫生健康局2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分黔西南州卫生健康局其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分黔西南州卫生健康局2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州卫生健康局概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草有关法规、规章草案、根据国家、省卫生健康资源配置规划，编制我州卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源基层延伸等政策措施。
（2）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（3）负责州级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。
（4）提出加强全州医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。
（5）指导州计划生育协会的业务工作。
（6）结合本部门职责，做好军民融合、扶贫开发、安全生产、消防安全、“放管服”改革等相关工作。
（7）完成州委、州政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。
二、部门机构设置情况：2025年度，我部门为市级预算部门，决算编报类型为单户表，下属4个单位，分别是黔西南州卫生健康促进中心、黔西南州中医药发展中心、黔西南州紧急医学救援指挥调度中心、黔西南州中心血站，下属单位无变化。黔西南州计划生育协会为我单位代管单位，不列入下属单位范围。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
三、部门人员构成：2025年，本部门编制内实有人员66人，同比增加6人，增加10%。一是财政拨款开支基本工资人员66人，增加6人，增加10%。（其中，公务员31人，同比增加3人，增加10.71%；参照公务员法管理人员13人，同比增加1人，增加8.33%；事业管理人员和专业技术人员22人，同比增加2人，增加10%；机关和事业工人0人，同比增加/减少0人，增加/下降0%）二是用财政拨款以外的资金开支基本工资的经费自理人员0人，同比增加/减少0人，增加/下降0%
第二部分 黔西南州卫生健康局2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明。
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计6101.63万元，其中：财政拨款收入6101.63万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计6101.63万元，按照支出功能科目类级区分：其中：科学技术支出（206）科目420万元，社会保障和就业支出（208）科目430.93万元，卫生健康支出（210）科目5140.18万元，住房保障支出（221）科目110.52万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计6101.63万元，其中：财政拨款收入6101.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计6101.63万元，其中：基本支出1662.27万元，占总支出的27.24%；项目支出4439.36万元，占总支出的72.76%。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出（206）科目420万元，占总支出的6.88%；
社会保障和就业支出（208）科目430.93万元，占总支出的7.06%；
卫生健康支出（210）科目5140.18万元，占总支出的84.24%；住房保障支出（221）科目110.52万元，占总支出的1.81%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计6101.63万元，，比上年增加575.55万元。增加的主要原因是育儿补贴等项目增加，人员增加。支出共计6101.63万元，比上年增加575.55万元。增加的主要原因是育儿补贴等项目增加，人员增加。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计6101.63万元（其中：一般公共预算财政拨款6101.63万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计6101.63万元（其中：科学技术支出（206）科目420万元，占总支出的6.88%；社会保障和就业支出（208）科目430.93万元，占总支出的7.06%；卫生健康支出（210）科目5140.18万元，占总支出的84.24%；住房保障支出（221）科目110.52万元，占总支出的1.81%。），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加575.55万元，主要原因：育儿补贴等项目增加，人员增加。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算支出共计6101.63万元，其中：基本支出1662.27万元，占总支出的27.24%；项目支出4439.36万元，占总支出的72.76%。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出（206）科目420万元，占总支出的6.88%；社会保障和就业支出（208）科目430.93万元，占总支出的7.06%；卫生健康支出（210）科目5140.18万元，占总支出的84.24%；住房保障支出（221）科目110.52万元，占总支出的1.81%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加575.55万元，主要原因：育儿补贴等项目增加，人员增加。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算基本支出合计1662.27万元，其中：人员经费1574.52万元，占一般公共预算基本支出的94.72%；公用经费87.74万元，占一般公共预算基本支出的5.28%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1325万元，占人员经费的84.15%；对个人和家庭的补助支出250万元，占人员经费的15.85%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出86万元，占公用经费的98.02%；资本性支出2万元，占公用经费的2.28%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加575.55万元，主要原因：育儿补贴等项目增加，人员增加。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费17万元，比上年增加3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费2.5万元，比上年增加（减少）0万元，公务车购置及运行维护费14万元，比上年增加2万元，增加的主要原因：卫生健康项目增加，相关支出增加。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分黔西南州卫生健康局其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排4439.36万元。其中：
工作经费 126万元，占项目支出的2.84%；中医优势专科建设补助资金 60万元，占项目支出的1.35%；中医药事业发展经费 10万元，占项目支出的0.23%；基本药物制度补助资金 464万元，占项目支出的10.45%；医疗救治提升专科建设经费 420万元，占项目支出的9.46%；计生特殊家庭救助及青春健康工作经费 23万元，占项目支出的0.52%；计划生育利益导向制度补助资金 675万元，占项目支出的15.20%；非税收入（卫生系统考试及医疗事故鉴定） 210万元，占项目支出的4.73%；基本公共卫生服务补助资金 870万元，占项目支出的19.60%；乡村医生培训经费 20万元，占项目支出的0.45%；乡村医生定额补助 760万元，占项目支出的17.12%；副厅级以上领导干部和各县（市、新区）四大家主要领导体检经费 30万元，占项目支出的0.68%；传染病防控及应急保障经费 50万元，占项目支出的1.13%；严重精神障碍患者监护补助 156万元，占项目支出的3.51%；危重孕产妇和新生儿抢救基金 20万元，占项目支出的0.45%；离退休党支部书记（委员）工作补贴 1.08万元，占项目支出的0.02%；县域医疗次中心建设补助资金 292万元，占项目支出的6.58%；育儿补贴补助资金 253万元，占项目支出的5.70%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算88万元，比上年增加11.19万元，增长14.57%。主要原因是我单位人员增加。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额1207.46万元，其中：流动资产314.06万元，固定资产1253.55万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产653.72万元，其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入单位整体支出绩效管理，涉及财政资金6101.63万元，其中纳入绩效目标管理项目18个，涉及财政资金4439.36万元。部门整体支出年度绩效目标是:（一）紧盯全面从严治党见行见效。巩固中央八项规定精神学习教育成果，整治群众身边不正之风与腐败问题。深化“党建+业务”模式，通过制定党建工作清单、开展专项调研指导，强化政治引领；组织全州医院党务工作者培训，实现二级以上公立医院党建品牌全覆盖。持续推进公立医院、民营医院及行业协会党建“两个覆盖”，落实党委领导下的院长负责制，完善支部参与科室重大决策制度，有序开展公立医院支部排队抓尾工作，以高质量党建引领业务发展。
（二）紧盯医疗服务能力全面提升。加快省级区域医疗中心内涵提质，培育高水平重点专科，深化东西部协作与“组团式帮扶”。组建肿瘤、心脑血管等专科联盟，提升疑难危重症诊疗能力；通过人博会、校招等多渠道引才，督促落实用编招聘计划，强化人才队伍建设。重点培育兴义市人民医院普外科等10个契合基层需求的临床专科，积极申报省级立项，全面提升州、县两级诊疗水平。
（三）紧盯基层医疗服务网底持续夯实。实施医疗卫生强基工程，在贞丰等三县试点基础上，全面推进其余5县（市）紧密型县域医共体医保基金总额预算工作，对19个县域医疗次中心开展运行成效“回头看”。落实“每15万人1个县域医疗次中心”目标，配齐DR、彩超等基础设备。招录100名以上基层急需紧缺人才，选派25名乡镇骨干医师到州级医院进修，确保乡村医生年度培训不少于60课时；推进大学生乡村医生专项计划，落实“县聘乡用”“乡聘村用”机制，强化乡镇卫生院与村卫生室一体化管理，补齐基层影像、检验设备短板。
（四）紧盯重点人群服务能力显著增强。实现妇女“两癌”筛查全覆盖，实施健康儿童行动与出生缺陷防治能力提升计划，推进艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除工作，抓实儿童青少年近视防控与孤独症筛查干预。依托州、市两级人民医院建设1—2家省级重点老年医学专科，确保全州二级及以上公立综合性医院老年医学科设立比例达95%，拓展居家医疗、家庭病床等养老服务。完善卫生健康与公安部门信息共享机制，强化严重精神障碍患者联动管理，实现服务无死角。
（五）紧盯中医药事业传承创新发展。加大政策资金争取力度，推进州中医医院省级区域医疗中心建设，组建中医药协作联盟，提升15%基层中医馆服务能力，推广中医适宜技术。通过招录定向免费医学生、开展“西学中”培训等方式储备中医药人才，建成2个中医药传承工作室，培养继承人不少于10人，完成基层中医人员培训300人次。挖掘民族医药特色技术与方药，依托中医药转化医学中心推进科研成果转化，扩大中药材种植规模，力争院内制剂实现零突破。
（六）紧盯深化医药卫生体制改革。围绕“大病不出州、一般病在县级、日常疾病在基层”目标，构建四级医疗服务体系。在政府办医、人事薪酬、医保支付等方面持续发力，强化公立医院公益性；以市（州）为单元推广三明医改经验，推进“三医”协同治理。制定“一院一策”考核指标体系，强化国家及省级公立医院监测指标运用，对15项国家级医改指标重点监测，建立问题台账并督促整改，确保年度目标完成。
（七）紧盯公共卫生应急能力持续强化。完善“疾控中心－定点医院－基层卫生院”三位一体防控体系，加强重大传染病监测预警，扩大艾滋病检测范围，提升结核病诊疗管理水平，推进新冠病毒变异毒株监测常态化。深化爱国卫生运动与职业病危害专项治理，开展职业健康知识“五进”宣讲不少于100场次，开展健康知识“三进”活动，推进慢性病防治关口前移，落实多病共防共管机制，切实提升群众健康素养。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（联系人：石贝贝 电话：0859-3229206 ）
附件2：黔西南州卫生健康局州本级2026年部门预算公开套表.xls
贵公网安备 52230102000026号
