公开目录

第一部分 概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 2026年预算公开报表（附件）

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2026年部门政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年项目支出预算总表

十一、2026年单位政府采购预算表

十二、2026年州级预算专项绩效目标表

第一部分  概况

一、部门主要职能

黔西南州疾病预防控制中心（黔西南州卫生监督所）为全州人民身体健康提供疾病预防控制和开展卫生健康综合行政执法工作保障。

（一）主要承担各种传染病的预防与控制、疫情报告及地方病、职业病、非传染性疾病、重点慢性病等分布和发生的规律进行流行病学调查、监测与控制，拟订和实施疾病预防控制对策及措施。提升监测预警、检验检测、应急处置、传染病救治、公共卫生干预、行政执法和宣传教育能力。

（二）对化学性、物理性、生物性、社会性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。

（三）组织实施免疫规划，协助制定免疫规划工作计划、技术方案等。负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价。

（四）指导开展健康教育、健康促进及行为干预，指导和承担救灾防病有关技术工作。

（五）开展预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共场所的卫生学评价等工作。负责疾病预防控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈、疫情预测和报告。

（六）指导和参与医疗联合体、社区卫生服务、初级卫生保健相关工作任务。

（七）承担公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、母婴保健、血液管理、中医服务、保健用品和消毒产品等的监督执法任务。

（八）受黔西南州疾病预防控制局委托，依法统一行使行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权，包括行政处罚的立案、调查、处罚等执法职能。强化疫情防控和卫生健康执法职能，确保疾控和卫生监督工作全覆盖、无死角。负责组织协调跨区域执法、查处卫生健康大案要案。承担卫生健康执法稽查工作，负责对下级卫生健康行政执法工作进行指导和监督检查。负责对下级卫生健康行政执法机构及人员的执法行为进行督查。负责开展卫生健康专项整治，参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理，参与重大活动的卫生健康监督和保障工作。负责组织实施全州卫生健康监督抽查工作，承担国家和省卫生健康监督抽检任务，按时上报抽检结果。负责对全州卫生健康监督执法信息的收集、整理、核实、分析和报告。负责组织开展卫生健康法律法规宣传教育，负责对全州卫生健康执法人员的培训工作。

（九）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置情况：黔西南州疾病预防控制中心（黔西南州卫生监督所）为财政全额补助事业单位，全部人员列入州级财政全额预算。内设机构28个，核定编制148名。

三、部门人员构成：

四、部门其他说明：黔西南州疾病预防控制中心（黔西南州卫生监督所）无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计3791.16万元，其中：财政拨款收入3411.16万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入380.00万元、年初结转结余0.00万元；相应安排部门支出共计3791.16万元，按照支出功能科目类级区分：其中：其中：其中：社会保障和就业支出（208）科目931.36万元，卫生健康支出（210）科目2648.00万元，住房保障支出（221）科目211.79万元。年末结转结余0.00万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计3791.16万元，其中：财政拨款收入3411.16万元，占总收入的89.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的10.02%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计3791.16万元，其中：基本支出3313.70万元，占总支出的87.41%；项目支出477.46万元，占总支出的12.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%。按照支出功能科目类级区分：

1.社会保障和就业支出931.36万元，占总支出的 24.57%，主要用于事业单位离退休人员费用、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、财政对工伤保险基金的补助等支出。

2.卫生健康支出2648.00万元，占总支出的 69.85%，主要用于疾病预防控制机构运行、公共卫生服务、行政事业单位医疗等支出，其中疾病预防控制机构运行等项目支出 477.46 万元，保障各项卫生健康业务顺利开展。

3.住房保障支出211.79万元，占总支出的 5.59%，主要用于职工住房公积金缴存支出。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计3791.16万元，比上年增加136.36万元。增加的主要原因是年度人员变动。支出共计3791.16万元，比上年增加136.36万元。增加的主要原因是年度人员变动。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计3411.16万元（其中：一般公共预算财政拨款3411.16万元；政府性基金预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0.00%），年初结转结余0.00万元。相应安排支出共计3411.16万元（其中：社会保障和就业支出（208）科目931.36万元，占总支出的 27.30%；卫生健康支出（210）科目2267.04万元，占总支出的 66.46%；住房保障支出（221）科目211.79万元，占总支出的 6.21%），年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加156.36万元，主要原因：年度人员变动。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出共计3411.16万元，其中：基本支出3313.70万元，占一般公共预算支出的97.14%；项目支出97.46万元，占一般公共预算支出的2.86%。按照支出功能科目类级区分：

1.社会保障和就业支出932.32万元，占总支出的 27.33%，主要用于事业单位离退休人员费用、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、财政对工伤保险基金的补助等支出，其中社会保障和就业支出等项目支出0.96万元。

2.卫生健康支出2267.04万元，占总支出的 66.46%，主要用于疾病预防控制机构运行、公共卫生服务、行政事业单位医疗等支出，其中疾病预防控制机构运行等项目支出96.5万元，保障各项卫生健康业务顺利开展。

3.住房保障支出211.79万元，占总支出的 6.21%，主要用于职工住房公积金缴存支出。

本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加136.36万元，主要原因：年度人员变动。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出合计3313.70万元，其中：其中人员经费3132.16万元，占一般公共预算基本支出的94.52%；公用经费181.54万元，占一般公共预算基本支出的5.48%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出2546.60万元，占人员经费的81.30%；对个人和家庭的补助支出585.56万元，占人员经费的18.70%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出181.54万元，占公用经费的100.00%；资本性支出0.00万元，占公用经费的0.00%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加158.78万元，主要原因：年度人员变动。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费30.88万元，比上年减少2.58万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是无相关安排；公务接待费0.80万元，比上年减少0.70万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费30.08万元，比上年减少1.88万元，减少的主要原因公务用车保有量不变，预计运行维护费略有下降。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排477.46万元。其中：工作经费96.65万元，占项目支出的20.24%；离退休干部党支部书记（委员）工作补贴0.96万元，占项目支出的0.20%，门诊运行经费380.00万元，占项目支出的79.59%。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算95.50万元，比上年增加0.75万元，增长0.79%。主要原因是年多人员变动。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初，本单位共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、应急保障车7辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备4台。

2026年初资产总额8738.29万元，其中：流动资产42.44万元，固定资产2108.39万元，长期投资0.00万元，在建工程4644.52万元，无形资产1875.09万元，其他资产23.40万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入单位整体支出绩效管理，涉及财政资金3791.16万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金97.46万元。部门整体支出年度绩效目标是：

1.填报的部门整体支出绩效申报表中部门履行职责绩效的重点内容

目标1.基本支出-公用机人员经费：公用经费及人员工资保障按预算遵照执行，人员经费及公用经费按照预算结合实际情况遵照执行；

目标2.项目支出-州级业务工作经费：按照2024年预算工作要求，开展对妇女、学生、农民工及流动人口关于艾滋病、麻风病、结核病、免疫规划、地方病、职业病、慢性病、重性精神病、突发处置及其他传染病（疟疾、鼠疫、布病、出血热）等宣传防治工作； 开展对县（市）疾控艾滋病、麻风病、结核病、免疫规划、地方病、职业病、慢性病、重性精神病、突发处置、其他传染病综合防治人员进行培训；开展对全州其他传染病（如疟疾、鼠疫、布病、出血热等）现场监测；开展对艾滋病、结核病、麻风病、疟疾、鼠疫、布病等咨询检测工作，开展对学校结核病防控PPD（结核菌素）结核杆菌感染学生进行主动筛查，发现受结核核杆菌感染学生，进行预防性服药，阻断发生结核病，开展结核病耐药药敏监测，减少耐药肺结核病人在人群中的传播；为创造健康校园，对校园开展食品安全及重点传染病综合防治宣传；开展对各县市、新区突发公共卫生处置、学校食品卫生监；全年开展对各县疾控针对艾滋病、麻风病、结核病、免疫规划等综合防治督导工作1-2次；各业务科室根据工作情况开展对各县市基层人员业务培训，完成2024年应急物质的补充，疫情网络的维护、疫苗冷链车的维护与保养等；业务工作经费在中心公用经费不足的情况下弥补公用经费的相关支出（如中心驻乡村振兴人员补助及水电支付）；

目标3.其他支出-门诊日常运行经费（非税拨款收入）：中心将按照年初预算，完成中心综合门诊皮肤病药品、耗材设备采购及就诊人员相关皮肤病诊疗，采购美容护肤品，运用医学护肤品，配合激光治疗及医生相关的诊疗技术，在诊疗中开展护肤宣教，形成护肤，爱肤的良好氛围，有效提高患者的满意度；配合中心开展义诊及疾病预防宣传工作；完成派送业务人员参加全国性皮肤科大会、美容激光培训班学习及参加上级培训，掌握最新皮肤科诊疗技术；在诊疗中对麻风病、艾滋病、性病的初筛，发现病例及时报中心相关业务科室进行下一步的确诊与管理；做好新冠脑炎的预防诊疗工作；

目标4.开展年度执法“双随机”工作。

2.重点项目绩效目标的重点内容

（1）工作经费96.50万元。目标1.根据2026年安排，开展对县（市）疾控艾滋病、麻风病、结核病、免疫规划、地方病、职业病、慢性病、重性精神病、突发处置、其他传染病综合防治人员及执法卫生人员培训；目标2.开展对艾滋病、结核病、麻风病、疟疾、鼠疫、布病等咨询检测工作，开展对学校结核病防控PPD（结核菌素）结核杆菌感染学生进行主动筛查，发现受结核核杆菌感染学生，进行预防性服药，阻断发生结核病，开展结核病耐药药敏监测，减少耐药肺结核病人在人群中的传播；为创造健康校园，对校园开展食品安全及重点传染病综合防治宣传；开展对各县市、新区突发公共卫生处置、学校食品卫生监；开展对公共场所卫生执法检查、开展对医疗卫生执法检查等；目标3.全年开展对各县疾控针对艾滋病、麻风病、结核病、免疫规划、职业病防治等督导及双随机检查抽查工作1-2次；目标4.完成2026年疫情网络的维护、疫苗冷链车的维护与保养等。

（2）门诊运行经费380.00万元。目标1.按照预算，州疾控中心综合门诊完成皮肤病药品、耗材设备的采购及就诊人员相关皮肤病诊疗；目标2.配合单位开展义诊及疾病预防宣传工作；目标3.在诊疗中对麻风病、艾滋病、性病的初筛，发现病例及时报中心相关业务科室进下一步的确诊与管理。

（3）离退休干部党支部书记（委员）工作补贴0.96万元。目标：根据退休支部提供的发放清册，按时完成退休支部支委成员劳务费的发放。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（联系人：韦帮文   电话：0859-3122083）

附件2：州疾控2026年部门预算公开套表.xls