公开目录
第一部分 黔西南州中医院概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州中医院2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州中医院其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州中医院2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州中医院概况
一、部门主要职能
黔西南州中医医院于1987年建院，是黔西南州政府主办的非营利性公立医院，是集临床、教学、科研、康复、保健于一体的三级甲等综合性中医医院。医院始终坚持“以人民健康为中心，彰显中医特色优势”的发展思想，遵循“科技兴院，人才强院，质量立院，依法治院”的发展战略，目前共设置培育临床科室31个，医技科室7个，医疗辅助科室7个，行政职能科室21个。其中，国家级重点专科培育项目1个，国家中医药管理局针灸理疗康复特⾊专科1个，省级中医重点专科（含建设项目）5个，省级区域中医（专科）诊疗中心2个，省级中医药、民族医药培育学科1个，州级中医优势专科（建设项目）10个，黔西南州博士工作室3个，州级研究中心2个，州级医学转化中心1个，州级中医专业医疗质量控制中心9个。医院现有全国名老中医药专家传承工作室分站2个、省级名老中医传承工作室1个，获批国家中医医院中药制剂能力建设项目单位、贵州省少数民族医医院制剂能力建设项目单位、国家标准化房颤中心建设单位、第一批中国西南中医风湿病专科联盟理事单位、贵州中医药大学第二附属医院风湿病专科联盟单位，黔西南州省级区域医疗中心中医药协作联盟牵头单位，授牌成为“黔西南州中医内分泌专业医疗质量控制中心”“贵州省针灸医疗质量控制中心黔西南州分中心”、贵州省首批“光明中心”项目成员单位、贵州医科大学附属医院康复专科联盟单位、黔西南州中医护理质量控制中心挂靠单位等。2020年获批国家中医住院医师规范化培训基地和贵州省“西医学习中医”培训基地。“十四五”以来，医院作为黔西南州省级区域医疗中心（贵州中医药大学第二附属医院黔西南医院）承建单位，依托贵州中医药大学第二附属医院的优质医疗资源，以强化内涵建设为核心，着力突破技术、人才与管理瓶颈。同时，在积极落实公立医院高质量发展部署的同时，成功携手湖南省中医院、广东省中医院，相继成为二者的帮扶指导医院与协作医院，显著提升了在疑难病诊疗、学科建设和科研创新等方面的核心竞争力。
二、部门机构设置情况：为一级预算单位，单位基本性质为财政差额补助事业单位，单位执行会计制度为事业单位会计制度，预算管理级次为地（市）级。医院目前内设机构共有66个，其中：综合管理内设机构21个，临床内设机构31个，医技内设机构7个，医疗辅助内设机构7个。
三、部门人员构成：医院总编制人数635人。在职职工人数916人，其中：编制内307人，编制外人数609人。退休职工人数168人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州中医院2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计5760.14万元，其中：财政拨款收入5760.14万元<包括上年结转指标4487.14万元，本年预算安排1273.00万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计5760.14万元，按照支出功能科目类级区分：其中：科学技术支出（206）科目20万元；社会保障和就业支出（208）科目666.75万元；卫生健康支出（210）科目1524.29万元；其他支出（229）科目3549.10万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计5760.14万元，其中：财政拨款收入5760.14万元<包括上年结转指标4487.14万元，本年预算安排1273.00万元>，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计5760.14万元，其中：基本支出666.75万元，占总支出的11.58%；项目支出5093.39万元，占总支出的88.42%。按照支出功能科目类级区分：其他科学技术支出（2069999）科目20万元，占总支出的0.35%；事业单位离退休（2080502）科目666.75万元，占总支出的11.58%；中医（民族）医院（2100202）科目812.37万元，占总支出的14.10%；重大公共卫生服务（2100409）科目0.8万元，占总支出的0.01%；突发公共卫生事件应急处置（2100410）科目15.96万元，占总支出的0.28%；中医（民族医）药专项（2101704）科目695.16万元，占总支出的12.07%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）科目3549.10万元，占总支出的61.61%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计5760.14万元，比上年减少59872.63万元。减少的主要原因是结转的项目建设财政补助资金已大部分支付。支出共计5760.14万元，比上年减少59872.63万元。减少的主要原因是结转的项目建设财政补助资金已大部分支付。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计5760.14万元（其中：一般公共预算财政拨款2211.04万元<包括上年结转指标938.04万元，本年预算安排1273.00万元>，占财政拨款收入的38.38%；政府性基金预算财政拨款3549.10万元<包括上年结转指标3549.10万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的61.62%；国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计5760.14万元（其中：其他科学技术支出（2069999）科目20万元，占总支出的0.35%；事业单位离退休（2080502）科目666.75万元，占总支出的11.58%；中医（民族）医院（2100202）科目812.37万元，占总支出的14.10%；重大公共卫生服务（2100409）科目0.8万元，占总支出的0.01%；突发公共卫生事件应急处置（2100410）科目15.96万元，占总支出的0.28%；中医（民族医）药专项（2101704）科目695.16万元，占总支出的12.07%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）科目3549.10万元，占总支出的61.61%。）。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少59872.63万元，主要原因：结转的项目建设财政补助资金已大部分支付。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算支出共计2211.04万元，其中：基本支出666.75万元，占一般公共预算支出的30.16%；项目支出1544.29万元，占一般公共预算支出的69.84%。按照支出功能科目类级区分：其他科学技术支出（2069999）科目20万元，占总支出的0.90%；事业单位离退休（2080502）科目666.75万元，占总支出的30.16%；中医（民族）医院（2100202）科目812.37万元，占总支出的36.74%；重大公共卫生服务（2100409）科目0.8万元，占总支出的0.04%；突发公共卫生事件应急处置（2100410）科目15.96万元，占总支出的0.72%；中医（民族医）药专项（2101704）科目695.16万元，占总支出的31.44%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加202.74万元，主要原因：（一）高层次人才补助增加30.81万元。（二）新增2026年黔西南州省级区域医疗中心合作帮扶项目州级补助资金300万元。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算基本支出合计666.75万元，其中：其中人员经费666.75万元，占一般公共预算基本支出的100%；公用经费0万元，占一般公共预算基本支出的0%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出0万元，占人员经费的0%；对个人和家庭的补助支出666.75万元，占人员经费的100%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出0万元，占公用经费的0%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少21.12万元，主要原因：退休人员减少。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费0万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位2026政府性基金预算支出3549.10万元，比上年减少26399.90万元，主要原因是：2024年州中医院新院区建设项目第二批新增专项债券预算资金已使用27555.90万元，支出率达92.01%。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州中医院其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明2026年部门项目支出共计安排606.25万元。其中：中医事业发展基金项目41.00万元，占项目支出的6.76%；城市公立医院取消药品加成零差率补助项目135.00万元，占项目支出的22.27%；城市公立医院公共卫生服务经费9.00万元，占项目支出的1.48%；城市公立医院重点学科建设20.00万元，占项目支出的3.30%；离退休干部党支部书记委员补助项目0.96万元，占项目支出的0.16%；城市公立医院高层次人才培养经费项目100.29万元，占项目支出的16.54%；2026年黔西南州省级区域医疗中心合作帮扶项目项目300.00万元，占项目支出的49.49%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备13台。
2026年初资产总额98080.38万元，其中：流动资产8881.82万元，固定资产11759.80万元，长期投资44.36万元，在建工程76764.52万元，无形资产689.17万元，其他资产（待处理财产损益，主要为药品盘盈）-59.29万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金5760.14万元，其中纳入绩效目标管理项目7个（预算批复表中的“项目支出”个数），涉及财政资金606.25万元。部门整体支出年度绩效目标是:5760.14万元；（1、落实公立医院高层次人才培养。2、加强公立医院公共卫生服务建设。3、重点监督把控公立医院取消药品零差率。4、完成重点学科建设，提高医院服务能力。5、进一步发展好中医事业。6、落实离退休干部党支部书记委员补助。7、加强公立医院公共卫生服务建设。）。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（联系人：尹仲 电话：0859-2280815）
贵公网安备 52230102000026号
