公开目录
第一部分 （单位名称）概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分（单位名称）2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分（单位名称）2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年州级预算专项绩效目标表
第一部分黔西南州人民医院概况
一、部门主要职能
贵州省黔西南州人民医院(遵义医科大学黔西南附属医院)成立于1967年，是国家临床研究中心（神经系统疾病、消化系统疾病、心血管疾病、精神心理疾病）成员单位，国家住院医师规范化培训基地，国家级标准版胸痛中心，国家高级卒中中心，州危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、创伤中心、出血中心，贵州省职业病诊断资格医院、全州司法鉴定定点医院、全州伤残鉴定定点医院、白内障复明中心，黔西南州职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险等协议医疗机构。2001年被评为国家“三级综合医院”2011年11月晋升为国家“三级甲等综合医院”,医院已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复多功能于一体的三级甲等综合性医院。
医院院区占地面积200余亩，建筑面积约20万平方米，编制床位1499张，实际开放床位1700张，设置临床科室42个、门诊部1个，医技科室11个和行政职能科室26个，2个博士工作室。新生儿科是国家级临床重点专科建设单位，眼科是第一批省级重点扶持专科，骨科是第二批省级重点学科，产前诊断（筛查）专科是贵州省2020年第一批省级妇幼保健重点（特色）专科建设单位，更年期保健专科是贵州省2023年第三批妇幼保健重点（特色）专科建设单位。呼吸与危重症医学科、神经外科、肝胆外科、妇科、麻醉与围术期医学科、心血管内科、眼科、神经内科、骨科、儿科是省级临床重点专科建设单位，儿科、心血管内科、全科医学科、胃肠腹壁疝外科、内分泌科、产科、重症医学科、中医科、疼痛科、输血科、血液内科、脊柱外科、创伤骨科、泌尿外科、感染性疾病科、消化内科、肾脏风湿免疫科、体检科、肿瘤科为州级临床重点专科建设单位。新生儿保健专科、更年期保健专科是第一批州级妇幼保健重点（特色）专科建设单位。36个临床专科州级质量控制中心挂靠我院，负责全州医疗质量的监督管理。
二、部门机构设置情况：为一级预算单位，单位基本性质为财政部分补助事业单位，预算管理级次为地（市）级。设置临床科室43个、门诊部1个，医技科室11个和行政职能科室26个，有7个博士工作室。
三、部门人员构成：医院总编制人数1025人，医院现有职工2174人，退休职工401人，离休职工1人，在职职工2174人（在编人员755人，非编制人员1419人），其中，正高级职称人员126人，副高级职称人员383人，中级职称人员1072人。有博士6人、硕士245人、在读博士12人、在读硕士41人，博士研究生导师1人，硕士研究生导师47人。90%以上的学科带头人担任了贵州省各专业委员会常委及以上的学术职务。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 黔西南州人民医院2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计9161.54万元，其中：财政拨款收入9161.54万元<包括上年结转指标5827.01万元，本年预算安排3334.53万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计9161.54万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出科目1715.52万元，卫生健康支出科目7446.02万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计9161.54万元，其中：财政拨款收入9161.54万元<包括上年结转指标5827.01万元，本年预算安排3334.53万元>，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计9161.54万元，其中：基本支出1715.52万元，占总支出的18.73%；项目支出7446.02万元，占总支出的81.27%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出科目1715.52万元，占总支出的18.73%，卫生健康支出科目7446.02万元，占总支出的81.27%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计9161.54万元，比上年减少151370.72万元。减少的主要原因是上年传染病院区项目建设用款已使用13459.38万元，结转至今年指标较上年明显减少；事业收入2026年未纳入预算。支出共计9161.54万元，比上年减少151370.72万元。减少的主要原因是上年传染病院区项目建设用款已使用13459.38万元，结转至今年指标较上年明显减少；事业支出2026年未纳入预算。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计9161.54万元（其中：一般公共预算财政拨款9161.54万元<包括上年结转指标5827.01万元，本年预算安排3334.53万元>，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计9161.54万元（其中：社会保障和就业支出科目1715.52万元，占财政拨款支出的18.73%；卫生健康支出科目7446.02万元，占财政拨款支出的81.27%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少151370.72万元，主要原因：上年传染病院区项目建设用款已使用13459.38万元，结转至今年指标较上年明显减少；事业收入收支2026年未纳入预算。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计3334.53万元，其中：基本支出1715.52万元，占一般公共预算支出的51.45%；项目支出1619.01万元，占一般公共预算支出的48.55%。
按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出科目1715.52万元，占一般公共预算的51.45%，卫生健康支出科目1619.01万元，占一般公共预算的48.55%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加450.01万元，主要原因：本年预算项目增加。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计1715.52万元，其中：其中人员经费1715.52万元，占一般公共预算基本支出的100%；公用经费0万元，占一般公共预算基本支出的0%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出0万元，占人员经费的0%；对个人和家庭的补助支出1715.52万元，占人员经费的100%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出0万元，占公用经费的0%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少168.84万元，主要原因：我单位增加退休人员，以及独生子女一次性补贴未纳入预算。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费0万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）xxx万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）……；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加（减少）……；公务车购置及运行维护费xxx万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因公务用车保有量多少，比上年增加（减少）……。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位2026政府性基金预算支出3342.32万元，比上年增加3342.32万元，主要原因是：黔西南州人民医院传染病区建设项目（一期）使用该资金支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（黔西南州人民医院）其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排1619.01万元。其中：城市公立医院高层次人才培养经费项目392.58万元，占项目支出的24.25%；城市公立医院公共卫生经费项目15.00万元，占项目支出的0.93%；城市公立医院取消药品加成零差率补助项目573.26万元，占项目支出的35.41%；离退休干部党组织书记和委员工作补贴项目4.17万元，占项目支出的0.26%；城市公立医院重点学科建设经费项目34.00万元，占项目支出的2.1%；浙江省肿瘤医院合作共建黔西南州肿瘤防治中心项目600万元，占项目支出的37.05%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆34辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备58台。
2026年初资产总额326967.68万元，其中：流动资产46559.20万元，固定资产71629.85万元，长期投资0万元，在建工程119820.65万元，无形资产83370.70万元，其他资产6222.26万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1619.01万元，其中纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金1619.01万元。部门整体支出年度绩效目标是:诊疗人次数大于100万人次，药占比控制在30%以内，百元医疗收入所消耗的卫生材料费在20元以内，医务性收入占比35%以上。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：简颖 电话：15585917086
贵公网安备 52230102000026号
