第一部分 黔西南州统计局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州统计局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州统计局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州统计局2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州统计局概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法律、法规和统计标准、统计方法及统计报表制度，组织指导全州各县（市）、各部门的统计和国民经济核算工作。
（2）收集、整理、提供全州的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询服务。
（3）统一核算、管理、公布全州基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报。
（4）按照国家统一规定，组织实施重大的国情国力的各项普查；统一组织协调各县（市）、各部门的社会经济调查，审查各县（市）各部门的统计调查计划、调查方案；管理全州统计报表工作。
（5）建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库，协调和管理全州范围内的统计数据库网络。
（6）贯彻执行国家和省统计改革方案，结合我州实际，制定实施办法，并组织实施。
（7）依法协助管理各县（市）统计局局长和副局长，协同有关部门组织管理全州统计专业职称资格考试工作。
（8）组织指导全州统计科学研究、统计教育、统计干部培训等工作。
（9）开展统计工作和统计科学的交流与合作。
（10）结合本部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动力发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（11）完成州委、州政府和省统计局交办的其他任务。
（12）职责调整：划入贵州省调查总队实施的7项“四下”企业抽样调查职责；将所属事业单位承担的行政职能收回机关。
二、部门机构设置情况
黔西南州统计局本级设有办公室、政策法规科、综合核算科、农村统计科、工交统计科、投资统计科、社会统计科、计算设管科、能源统计科、服务业统计科10个行政内设科室和1个副县级事业单位统计信息服务中心，中心内设普查科、民调科、信息科、培训科，列入州级财政全额预算。
三、部门人员构成
黔西南州统计局为州直属财政拨款一级预算行政单位，执行政府会计制度。2023年初，共有编制44名（其中：行政编制19名、工勤编制3名、事业编制21名、事业工勤1名）；实际在职36人（其中：行政人员17人、行政工勤人员2人、事业人员16人、事业工勤人员1人）；退休人员28人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 黔西南州统计局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1188.50万元，其中：财政拨款收入1188.50万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、年初结转结余0.00万元；相应安排部门支出共计1188.50万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出980.06万元，社会保障和就业支出132.01万元，卫生健康支出18.99万元，住房保障支出57.44万元。年末结转结余0.00万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1188.50万元，其中：财政拨款收入1188.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1188.50万元，其中：基本支出826.50万元，占总支出的69.54%；项目支出362.00万元，占总支出的30.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出980.06万元，社会保障和就业支出132.01万元，卫生健康支出18.99万元，住房保障支出57.44万元。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1188.50万元，比上年增加253.98万元。增加的主要原因是2023年开展第五次全国经济普查清查、村级“一张表”统计和统计专网一体化安全防护等工作。支出共计1188.50万元，比上年增加253.98万元。增加的主要原因是2023年开展第五次全国经济普查清查、村级“一张表”统计和统计专网一体化安全防护等工作。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1188.50万元（其中：一般公共预算财政拨款1188.50万元，占财政拨款收入的100.00%；政府性基金预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款0.00万元，占财政拨款收入的0.00%），年初结转结余0.00万元。相应安排支出共计1188.50万元（其中：一般公共服务支出980.06万元，占财政拨款支出的82.46%；社会保障和就业支出132.01万元，占财政拨款支出的11.11%；卫生健康支出18.99万元，占财政拨款支出的1.60%；住房保障支出57.44万元，占财政拨款支出的4.83%）。年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加253.98万元，主要原因：2023年开展第五次全国经济普查清查、村级“一张表”统计和统计专网一体化安全防护等工作。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计1188.50万元，其中：基本支出826.50万元，占一般公共预算支出的69.54%；项目支出362.00万元，占一般公共预算支出的30.46%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出980.06万元，占一般公共预算的82.46%；社会保障和就业支出132.01万元，占一般公共预算的11.11%；卫生健康支出18.99万元，占一般公共预算的1.60%；住房保障支出57.44万元。占一般公共预算的4.83%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加253.98万元，主要原因：2023年开展第五次全国经济普查清查、村级“一张表”统计和统计专网一体化安全防护等工作。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计826.50万元，其中：其中人员经费777.94万元，占一般公共预算基本支出的 94.12%；公用经费48.56万元，占一般公共预算基本支出的 5.88%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出670.82万元，占人员经费的86.23%；对个人和家庭的补助支出107.12万元，占人员经费的13.77%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出48.56万元，占公用经费的100.00%；资本性支出0.00万元，占公用经费的0.00%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加61.98万元，主要原因：2022年选调公务员2名，录用选调生1名，退休4名。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费30.50万元，比上年增加10.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年相同；公务接待费4.00万元，与上年相同；公务车购置及运行维护费26.50万元，比上年增加10.00万元，增加的主要原因是2023年开展第五次全国经济普查清查，用车多，增加公务用车维护费10万元。公务用车保有量3辆，与上年相同。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州统计局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排362.00万元。其中：村级“一张表”统计工作经费项目25.00万元，占项目支出的6.91%；第五次全国经济普查工作经费项目180.00万元，占项目支出的49.72%；工作经费项目117.00万元，占项目支出的32.32%；规模以上新型农业主体统计调查工作经费10.00万元，占项目支出的2.76%；统计专网一体化安全防护等工作经费项目30.00万元，占项目支出的8.29%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额103.40万元，其中：政府采购货物预算53.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50.00万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算35.60万元，比上年增加2.4万元，增长7.23%。主要原因是人员增加，公用经费增加。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额100.59万元，其中：流动资产41.00万元，固定资产59.00万元，长期投资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.59万元，其他资产0.00万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金1188.50万元，其中纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金362.00万元。部门整体支出年度绩效目标一是按时完成七项“四下”企业和“四上”企业统计调查和统计监测工作，准确、完整、及时核算我州GDP，印制并发放统计年鉴等相关资料，为数据使用者决策提供统计数据依据；二是按时配合完成高质量发展等相关统计、调查、监测等工作，为统计数据使用者决策提供数据依据，保证统计数据的连续性、完整性；三是做好统计业务培训及送法入企业工作；三是不断夯实基层统计局网络安全基础，提高网络安全管理能力和应急处置能力；五是按时完成第五次全国经济普查各项准备工作，确保第五次全国经济普查工作顺利开展。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：徐琳 电话：18785941937
贵公网安备 52230102000026号
