目 录
第一部分 黔西南州统计局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州统计局2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州统计局其他重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
二、2021年政府采购预算情况说明
三、2021年机关运行经费预算情况说明
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
五、2021年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州统计局2021年预算公开报表（附件）
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年部门预算收入总表
三、2021年部门预算支出总表
四、2021年部门预算财政拨款收支总表
五、2021年部门预算一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2021年部门政府性基金预算收支预算表
八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州统计局概况
一、部门主要职能
1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法律、法规和统计标准、统计方法及统计报表制度，组织指导全州各县（市）、各部门的统计和国民经济核算工作。
2. 收集、整理、提供全州的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询服务。
3. 统一核算、管理、公布全州基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报。
4.按照国家统一规定，组织实施重大的国情国力的各项普查；统一组织协调各县（市）、各部的社会经济调查，审查各县（市）、各部门的统计调查计划、调查方案；管理全州统计报表工作。
5. 建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库，协调和管理全州范围内的统计数据库网络。
6. 贯彻执行国家和省统计改革方案，结合我州实际，制定实施办法，并组织实施。
7. 依法协助管理各县（市）统计局局长和副局长，协同有关部门组织管理全州统计专业职称资的格考试工作。
8. 组织指导全州统计科学研究、统计教育、统计干部培训等工作。
9. 开展统计工作和统计科学的交流与合作。
10. 承担全州全面小康建设工作领导小组办公室职责。组织指导全州全面小康创建工作；开展以县为单位全面小康统计监测和全面小康建设达标县巩固提升现代化统计监测工作；开展经济强县相关业务工作。
11. 结合本部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动力发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
12.完成州委、州政府和省统计局交办的其他任务。
13.职责调整。
（1）划入贵州省调查总队实施的7项“四下”企业抽样调查职责；
（2）划入州全面小康建设办公室职责；
（3）将所属事业单位承担的行政职能收回机关。
二、部门机构设置情况
黔西南州统计局为行政单位，下设办公室、政策法规科、综合核算科、农村统计科、公交统计科、投资统计科、社会统计科、计算设管科、能源统计科、服务业统计科10个内设科室。下设事业单位统计信息服务中心，纳入州级财政全额补助预算。
三、部门人员构成
2021年初，黔西南州统计局共有编制35人（其中：行政编制19人、工勤编制3人、事业编制13人）；实际在职33人（其中：行政人员18人、工勤人员2人、事业人员13人）；退休人员23人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 黔西南州统计局2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明
本年度部门收入共计914.98万元，其中：财政拨款收入914.98万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余208.52万元，合计1123.5万元。相应安排部门支出共计1123.50万元，按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出941.72万元;社会保障和就业支出114万元;卫生健康支出16.59万元;住房保障支出51.19万元;本年支出合计1123.50万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明
本年度部门收入共计914.98万元，其中：财政拨款收入914.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明
本年度部门支出共计1123.50万元，其中：基本支出731.04万元，占总支出的65%；项目支出392.46万元，占总支出的35%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目549.26万元，占总支出的48.89%；专项统计业务科目15万元，占总支出的1.3%；专项普查活动科目145.16万元，占总支出的12.92%；其他统计信息事务支出科目232.3万元，占总支出的20.67%；行政单位离退休科目44.62万元，占总支出的3.97%；事业单位离退休科目1.81万元，占总支出的0.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目37.6万元，占总支出的3.34%；机关事业单位职业年金缴费支出科目29.22万元，占总支出的2.6%；财政对工伤保险基金的补助科目0.75万元；占总支出的0.06%；行政单位医疗科目10.91万元，占总支出的0.97%；事业单位医疗科目5.68万元，占总支出的0.5%；住房公积金科目51.19万元，占总支出的4.55%。
（四）部门总收支增减情况说明
本年度收入共计914.98万元，比上年减少116.12万元（2020年度收入共计1031.1万元）。减少的主要原因一是2020年是第七次全国人口普查年度，人口普查经费预算较多，二是财政继续压缩2021年公用经费及专项经费预算，单位预算收入进一步缩减。本年支出共计1123.5万元，比上年减少220万元（2020年支出共计1251.1万元）。减少的主要原因一是2020年是第七次全国人口普查年度，人口普查经费预算支出较多，二是财政继续压缩2021年公用经费及专项经费预算，单位预算支出进一步缩减。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计914.98万元。其中：一般公共预算财政拨款914.98万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；年初结转结余208.52万元。相应安排支出共计1123.5万元。其中：一般公共服务支出941.72万元；社会保障和就业支出114万元；卫生健康支出16.59万元；住房保障支出51.19万元；本年支出合计1123.50万元，年末结转结余0万元。
2021年财政拨款收支总额与2020年相比，均有所减少。
（1）2021年财政拨款收入914.98万元，比上年减少116.12万元（2020年度财政拨款收入1031.1万元）。减少的主要原因一是2020年是第七次全国人口普查年度，人口普查经费预算较多，二是财政继续压缩2021年公用经费及专项经费预算，单位预算收入进一步缩减。
（2）2021年财政拨款支出1123.5万元，比上年减少220万元（2020年财政拨款支出1251.1万元）。减少的主要原因一是2020年是第七次全国人口普查年度，人口普查经费支出预算较多，二是财政继续压缩2021年公用经费及专项经费预算，单位预算支出进一步缩减。
三、2021年部门一般公共预算支出情况说明。
2021年单位一般公共预算支出共计1123.5万元，其中：基本支出731.04万元，占一般公共预算支出的65%；项目支出392.46万元，占一般公共预算支出的35%。
按照支出功能科目类级区分：行政运行科目549.26万元，占总支出的48.89%；专项统计业务科目15万元，占总支出的1.3%；专项普查活动科目145.16万元，占总支出的12.92%；其他统计信息事务支出科目232.3万元，占总支出的20.67%；行政单位离退休科目44.62万元，占总支出的3.97%；事业单位离退休科目1.81万元，占总支出的0.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目37.6万元，占总支出的3.34%；机关事业单位职业年金缴费支出科目29.22万元，占总支出的2.6%；财政对工伤保险基金的补助科目0.75万元；占总支出的0.06%；行政单位医疗科目10.91万元，占总支出的0.97%；事业单位医疗科目5.68万元，占总支出的0.5%；住房公积金科目51.19万元，占总支出的4.55%。
2021年部门一般公共预算支出总额1123.5万元，比上年减少220万元（2020年一般公共预算支出总额1251.1万元）。减少的主要原因一是2020年是第七次全国人口普查年度，人口普查经费预算较多，二是财政继续压缩2021年公用经费及专项经费预算，单位一般公共预算支出进一步缩减。
四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2021年单位一般公共预算基本支出合计731.04万元，其中：其中人员经费686.03万元，占一般公共预算基本支出的 93.8%；公用经费45.01万元，占一般公共预算基本支出的 6.2%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出589.26万元，占人员经费的85.89%；对个人和家庭的补助支出96.77万元，占人员经费的14.11%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出45.01万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比，减少36.34万元(2020年一般公共预算基本支出总额767.38万元)，主要原因是本年初在职人员、离休人员较上年初有所减少，人员经费预算减少。
五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明。
2021年共计安排“三公”经费20.7万元，比上年增加5.7万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，减少的原因是2021年单位预计无因公出国人员；公务接待费4万元，与上年相同；公务车购置及运行维护费16.7万元，比上年增加10.7万元，增加的主要原因是本年公务用车运行维护费预算含专项工作经费列支部分，加之统计服务下基层、人口普查收尾工作、双随机工作量大，以及三辆公车使用年限均较长（分别于2010年、2012年、2013年购买），公务用车运行维护费预算较去年有所增加。
六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明
我局2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明
我局2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州统计局重要事项说明
一、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排187万元。其中：增比进位工作经费21万元，占项目支出的11.24%；七项四下企业调查、四上企业调查工作经费60万元，占项目支出的32.08%；生产总值统一核算改革等工作经费42万元，占项目支出的22.46%；小康工作经费14万元，占项目支出的7.48%；国家统计局黔西南州调查队城乡一体化等工作经费50万元，占项目支出的26.74%。
二、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额67万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。
三、2021年机关运行经费预算情况说明
2021年部门运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算32.4万元，比上年减少0.8万元（2020年机关运行经费为33.2万元），下降2.4%。原因是2021年在职人员减少1人，公用经费预算相应减少。
四、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年初资产总额288.64万元，其中：流动资产213.29万元，固定资产75.15万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。
五、2021年预算绩效管理目标情况说明
2021年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金914.98万元，其中纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金187万元。部门整体支出年度绩效目标:1.为实现州委、州人民政府规定的2021年全州经济发展综合测评目标，做好测算及统计等相关工作；2. 按时完成七项“四下”企业调查、“四上”企业调查等各项工作，保证统计数据的连续性、完整性；3.继续做好2021年生产总值统一核算工作,及时印制并提供统计年鉴、领导干部手册、经济月报等统计资料。 4.为做好全州小康及脱贫攻坚工作，做好测算、统计、督促及指导、帮扶工作； 5.全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量；6.生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要；7为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。
附：黔西南州统计局2021年部门整体支出绩效目标表。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附件：黔西南州统计局2021年部门预算公开附表
联系人：贺芸 联系电话：0859—3228729
黔西南州统计局
2021年4月23日
贵公网安备 52230102000026号
