公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支情况说明
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
（七）一般公共预算收支情况说明
（八）部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
（二）2018年度政府采购预算情况说明
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
（四）绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件（附表1-附表8）
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
一、部门概况
（一）部门主要职能：
1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法律、法规和统计标准、统计方法及统计报表制度，组织指导全州各县（市）、各部门的统计和国民经济核算工作。
2．收集、整理、提供全州的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询服务。
3．统一核算、管理、公布全州基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报。
4．建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库，协调和管理全州范围内的统计数据库网络。
5．贯彻执行国家和省统计改革方案，结合我州实际，制定实施办法，并组织实施。
6．依法开展统计执法检查工作；协同有关部门组织管理全州统计专业职称的资格考试工作。
7．组织指导全州统计科学研究、统计教育、统计干部培训等工作。
8．开展统计工作和统计科学的交流与合作。
9．组织实施各项普查和大型调查任务及党政领导班子工作实绩分析评价提供服务。
10.承办州委、州人民政府和省统计局交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成：
州统计局本级设有一个副县级机构统计执法支队和办公室、综合法规科、农村经济科、工业统计科、投资统计科、社会商贸科、计算科、能源统计科、监察室、服务业统计科10个内设科室。所属事业单位普查中心和民调中心，列入州级财政全额预算。
（三）部门人员构成：
州统计局为州直属财政拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。2017年末，州统计局共有编制36人（其中：行政编制20人、工勤编制3人、事业编制13人）；实际在职33人（其中：行政人员18人、工勤人员3人、事业人员12人）；离休人员1人,退休人员19人。
(四)其他说明：
本单位下属单位无独立核算单位。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
2018年我局预算收入8,028,135.11元，上年结转结余资金4,184,379.61元，本年预算支出12,212,514.72元，本年结转0元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年我局预算收入8,028,135.11元，其中基本收入预算6,728,135.11元，项目收入预算1,300,000.00元； 2018年我局预算支出12,212,514.72元，其中基本支出预算10,912,514.72元，项目支出预算1,300,000.00元。
2017年我局预算收入6,893,885.00元，其中基本收入预算5,593,885.00元，项目收入预算1,300,000.00元； 2017年我局预算支出9,658,357.00元。其中基本支出预算7,371,771.00元，项目支出预算1,300,000.00元。
2018年我局预算收入比2017年增加1,134,250.11元，增幅16.45%，其中基本收入增加1,134,250.11元,项目收入增加0元；2018年预算支出比2017年增加2,554,157.72元，增幅26.44%。其中基本支出增加2,554,137.72元。增加原因：一是2018年养老保险及职业年金第一次纳入年初预算，其中养老保险增加预算447,947.76元，职业年金增加预算179,179.00元，合计增加预算627,126.76元；二是因人员及职务调整变动，人员经费有所增加；三是随着统计信息在政治、社会、经济等领域的重要性不断增加，对统计工作在量及质的要求上均大幅提高，致使统计业务及办公成本有所增加。
（三）部门收入预算情况说明
2018年我局财政拨款预算收入8,028,135.11元，同比增加16.45%。其中行政运行（2010501）收入5,619,466.15元，占总收入的70.00%；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）收入447,947.76元，占总收入的5.58%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）收入179,179.32元，占总收入的2.23%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）收入8,959.08元，占总收入的0.11%；财政对生育保险基金的补助（2082703）收入8,959.08元，占总收入0.11%；行政单位医疗（2101101）收入101,483.04元，占总收入1.26%；事业单位医疗（2101102）收入41,301.96元，占总收入的0.51%；住房公积金（2210201）320,838.72元，占总收入的4.%；一般行政管理事务（2010502）收入1,300,000.00元，占总收入的16.19%。
（四）部门支出预算情况说明
2018年我局财政拨款预算支出12,212,514.72元，同比增加2,554,157.72元，增幅26.44%。
按功能科目分，其中行政运行（2010501）支出9,803,845.76元，占总支出的80.27%；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）支出447,947.76元，占总支出的3.67%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出179,179.32元，占总支出的1.47%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出8,959.08元，占总支出的0.07%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出8,959.08元，占总支出0.07%；行政单位医疗（2101101）支出101,483.04元，占总支出0.83%；事业单位医疗（2101102）支出41,301.96元，占总支出的0.33%；住房公积金（2210201）320,838.72元，占总支出的2.63%；一般行政管理事务（2010502）支出1,300,000.00元，占总支出的10.64%。
按支出类型分，基本支出10,912,514.72元，占总支出的89.36%，项目支出1,300,000.00元，占总支出的10.64%。
（五）财政拨款收支情况说明
2018年我局财政拨款预算收入8,028,135.11元，财政拨款预算支出12,212,514.72元；政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款支出0元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年我局财政拨款预算收入8,028,135.11元，其中基本收入6,728,135.11元，项目收入1,300,000.00元;2018年财政拨款预算支出12,212,514.72元，其中基本支出10,912,514.72元，项目支出1,300,000.00元。
2017年我局财政拨款预算收入6,893,885.00元。其中基本收入5,593,885.00元，项目收入1,300,000.00元;2017年财政拨款预算支出9,658,357.00元。其中基本支出7,371,771.00元，项目支出1,300,000.00元。
2018年财政拨款预算收入比2017年增加1，134，250.11元，增幅16.45%，其中基本支出收入增加1,134，250.11元；2018年财政拨款预算支出比2017年增加2,554,157.72元，增幅26.44%。其中基本支出增加2,554,157.72元。增加原因：一是2018年养老保险及职业年金第一次纳入年初预算，其中养老保险增加预算447,947.76元，职业年金增加预算179,179.00元，合计增加预算627,126.76元；二是因人员及职务调整变动，人员经费小幅增加；三是随着统计信息在政治、社会、经济等领域的重要性不断增加，对统计工作在量及质的要求上均大幅提高，统计业务及办公成本有所增加。
（七）一般公共预算收支情况说明
2018年一般公共预算支出12,212,514.72元，同比增加2,554,157.72元，增幅26.44%。
按功能科目分，其中行政运行（2010501）支出9,813,463.41元，占总支出的80.29%；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）支出447,947.76元，占总支出的3.67%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出179,179.32元，占总支出的1.47%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出8,959.08元，占总支出的0.07%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出8,959.08元，占总支出0.07%；行政单位医疗（2101101）支出101,483.04元，占总支出0.83%；事业单位医疗（2101102）支出41,301.96元，占总支出的0.33%；住房公积金（2210201）320,838.72元，占总支出的2.63%；一般行政管理事务（2010502）支出1,300,000.00元，占总支出的10.64%。
按支出类型分，基本支出10,912,514.72元，占总支出的89.36%，项目支出1,300,000.00元，占总支出的10.64%。
（八）部门预算 “三公”经费说明
2018年，我局“三公”经费预算30万元，与上年相比增加22万元，增幅275%（2017年“三公”经费预算8万元），增加原因一是2017年“三公”经费预算金额只统计公用经费列支部分，未统计其他运转经费及专项经费列支部分，为保证预决算数据的合理性及可比性，本年度将其他运转经费及专项经费产生的“三公”经费支出纳入了预算；二是2018年度为第四次经济普查年，且原属于国家统计局黔西南调查队的“四下”普查业务纳入地方统计部门工作范围，导致2018年我局统计业务将大幅增加，车辆运行维护费等各项费用预算随之增加。
其中：因公出国（境）费用预算6万元，与上年相比增加6万元，增加原因是2017年我局无出国（境）人员计划及经费预算，根据局2018年工作安排，本年度有因公出国（境）培训及考察计划，因公出国境费用预算增加；公务接待费预算8万元，与上年相比增加6万元（2017年公务接待费预算2万元），增幅300%，增加原因是2017年“公务接待费预算金额只统计公用经费列支部分，未统计其他运转经费及专项经费列支部分，为保证预决算数据的合理性及可比性，本年度将其他运转经费及专项经费产生的“三公”经费支出纳入了预算，国内公务接待批次预计150次，共1340人；公务用车运行维护费预算16万元，与上年相比增加10万元（2017年公务用车运行维护费预算6万元），增幅167%，增加原因一是2017年公务用车运行维护费预算金额只统计公用经费列支部分，未统计其他运转经费及专项经费列支部分，为保证预决算数据的合理性及可比性，本年度将其他运转经费及专项经费产生的“三公”经费支出纳入了预算。二是2018年度为第四次经济普查年，且原属于国家统计局黔西南调查队的“四下”普查业务纳入地方统计部门工作范围，导致2018年我局统计业务将大幅增加，车辆运行维护费等各项费用预算随之增加。2018年公务车保有量为3辆。
三、项目支出情况说明
2018年，我局项目支出预算130万元，主要用于小康监测、城乡住户一体化调查、城乡居民住户和农村住户调查、贫困住户调查、能源消耗经费调查、贫困监测及环境监测、农产品产量调查等方面。未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）等专项支出。
其中小康监测25万元，城乡住户一体化调查25万元、城乡居民住户和农村住户调查15万元、贫困住户调查20万元、能源消耗经费调查14万元，贫困监测及环境监测10万元、农产品产量调查15万元、资料印刷费6万元。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年，我局机关运行经费财政拨款预算375,266.31元，比上年增加19,006.31元，增加5.33%。本着厉行节约原则，我局机关运行经费基本平稳。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，我局政府采购预算总额175万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算115万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，我局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初，我局资产总额6,143,554.39元，其中：流动资产4,304,142.09元，固定资产1,839,412.30元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
（四）绩效目标情况说明
2018年，我局纳入绩效目标管理的项目支出涉及财政拨款预算75万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：黔西南州统计局2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州统计局2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州统计局2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州统计局2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州统计局2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州统计局2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州统计局2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州统计局2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
黔西南州统计局
2018年1月29日
贵公网安备 52230102000026号
