目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南布依族苗族自治州公证处概况

（一）部门职责

1. 黔西南州公证处的宗旨：执行国家公证职能，依法独立行使司法证明权，维护国家、公民、法人及其他组织的合法权益，预防和减少纠纷，维护社会稳定。

2. 业务范围：贯彻执行《中华人民共和国公证法》、《贵州省公证条例》及有关法律、法规的规定。

（1）、办理全州自然人、法人和其他组织有关民事法律、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性的公证事务；

（2）、办理涉外公证法律事务；

（3）、办理涉港、澳、台公证法律事务；

（4）、办理抵押登记、提存、保管遗嘱遗产、代写与公证事务相关的法律文书；

（5）、提供公证法律咨询。

（二）机构设置

本单位内设3 个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南布依族苗族自治州公证处部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计148.57万元，与2020年相比，减少4.32万元，下降2.83%。主要原因是：本年办公设备购置减少，使得公共安全支出科目收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计147.24万元，其中：财政拨款收入147.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计148.57万元，其中：基本支出148.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计148.57万元。与2020年相比，减少4.32万元，下降2.83%。主要原因是：本年办公设备购置减少，使得公共安全支出科目收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出148.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.93万元，下降1.93%。主要原因是：本年办公设备购置减少，使得公共安全支出科目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出125.75万元，占84.64%；社会保障和就业支出科目（类）支出7.94万元，占5.35%；卫生健康支出科目（类）支出5.04万元，占3.39%；住房保障支出科目（类）支出9.84万元，占6.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为148.57万元，支出决算为148.57万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成全年预算。其中：

（1）公共安全支出科目（类）司法科目（款）律师管理科目（项）。当年预算为125.75万元，支出决算为125.75万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数，完成全年预算。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成当年预算的 %。决算数等于预算数，完成全年预算。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成全年预算。

（4）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成全年预算。

（5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成全年预算。

（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成全年预算。

（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成全年预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出148.57万元，其中：人员经费138.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费10.15万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为1.99万元，决算数小于预算数，主要原因是未发生公务接待费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.99万元，比上年增加0.03万元，增长1.48%，增加原因是因业务需要，公务用车运行维护费略有增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100%，比上年增加0.03万元，增长1.48%，增加原因是因业务需要，公务用车运行维护费略有增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.99万元，支出决算为1.99万元,完成预算的99.5 %，主要原因是因业务需要，公务用车运行维护费略有增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.99万元。主要用于 公务车维修保养费、保险费、油费、过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年未发生公务接待。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金40万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《2021年黔西南州公证处工作经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）公共安全支出科目（类）科目司法（款）律师管理科目（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

（十四）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十六）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、2021年黔西南州公证处工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

本单位2021年实施工作经费资金项目的数量一个、涉及金额40万元，主要为2021年保障聘用人员工资及社保缴费40万元。项目预期实施效果：1、经济效益方面，2021年公证费收入（非税）≧50万元；2、社会效益方面，解决社会就业人口≧8人，在办理公证业务中预防纠纷、减少诉讼、错证率≦1。

（2）自评价结论

本单位工作经费资金项目实施效果良好，项目产出数量、质量、时效，项目效益均已达到预期绩效目标，服务对象满意度达100%，绩效评价结果为优。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

2021年以来，本部门在州司法局党组的领导下，“继续围绕以公证书质量为重点的公信力建设,以走公证服务与公证质量并重发展的主线开展全年工作”，经过全处上下的共同努力，已超额完成了年初下达目标。本部门在项目实施过程中结合工作开展实际情况，通过州公证处的制度建设、队伍建设、党的建设、行风建设等措施，使公证服务于民的群众观念深入人心，公证工作更贴近群众，为保证更好的服务于人民，充分考虑单位运转所需解决人力、财力两大困难，通过分析、预判对项目资金进行立项、申报，在项目资金实施过程中严格执行相关项目管理制度。

（5）项目支出自评表