目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州强制隔离戒毒所概况
（一）部门职责
1、贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策。
2、依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员。
3、负责所政管理工作。负责所情分析，所内案件预防工作；负责警戒和安全防范工作。
4、负责强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。组织强制隔离戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育，开展强制隔离戒毒人员的心理矫治工作。
5、负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作，开展卫生防疫、防病治病等工作。
6、负责强制隔离戒毒人员的职业技能培训、习艺生产劳动和生产安全工作。
7、负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作；负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇和退休人员服务管理等工作。
8、负责党的建设、警察职工队伍建设、警务管理和督察等工作。
9、承办州委、州政府、州委政法委、州司法局及上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
黔西南州强制隔离戒毒所为黔西南州司法局管理的正县级行政机构，本单位内设11个处室，下属无单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州强制隔离戒毒所部门决算为本级决算。
二、2020年度部门决算公开报表（见附件1）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计1,550.86万元，与2019年相比，增加1,550.86万元，增长0%。主要原因是：我所为新建设单位，从2020年开始做预算。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,550.86万元，其中：财政拨款收入1,550.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,519.47万元，其中：基本支出711.03万元，占46.79%；项目支出808.45万元，占53.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计1,550.86万元。与2019年相比，增加1,550.86万元，增长0%。主要原因是：新增单位，2020年开始做预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,519.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,519.47万元，增长0%。主要原因是：新增单位，2020年开始做预算。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：强制隔离戒毒行政运行（2040801）支出 672.62万元，占44.27 %；强制隔离戒毒人员生活（2040804）支出124.92 万元，占 8.22%；强制隔离戒毒人员教育（2040805）支出 20万元，占1.32 %；所政设施建设（2040806）支出439.17万元，占28.9 %；其他强制隔离戒毒支出（2040899）支出136.04万元，占8.95%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出46.23万元，占3.04%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.9万元，占0.06%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出1.54万元，占0.1%；行政单位医疗（2101101）支出18.34万元，占1.21%；住房公积金（2210201）支出59.73万元，占3.93%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,553.59万元，支出决算为1,519.47万元，完成当年预算的97.8%。决算数小于预算数，主要原因是：在职人员、辅警人员变动；戒毒人员收戒人数减少；场所部分设施项目因实际建设后小于项目初期预算金额。其中：
（1）强制隔离戒毒行政运行（2040801）。当年预算为698.61 万元，支出决算为 672.62万元，完成当年预算的96.28 %。决算数小于预算数的主要原因是：11月考调三人，追加工资指标。
（2）强制隔离戒毒人员生活（2040804）。当年预算为130 万元，支出决算为124.92 万元，完成当年预算的96.09 %。决算数小于预算数的主要原因是：戒毒人员收戒人数减少。
（3）强制隔离戒毒人员教育（2040805）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100 %。
（4）所政设施建设（2040806）。当年预算为440万元，支出决算为439.17万元，完成当年预算的99.81 %。决算数小于预算数的主要原因是：场所部分设施项目因实际建设后小于项目初期预算金额。
（5）其他强制隔离戒毒支出（2040899）。当年预算为137.92万元，支出决算为136.04万元，完成当年预算的98.64 %。决算数小于预算数的主要原因是：辅警人员流动性强。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为46.35万元，支出决算为46.23万元，完成当年预算的100%。
（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成当年预算的100 %。
（8）财政对生育保险基金的补助（2082703）。当年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成当年预算的100 %。
（9）行政单位医疗（2101101）。当年预算为18.39万元，支出决算为18.34万元，完成当年预算的99.73 %。于预算数决算数小于预算数的主要原因是：11月考调三人，追加保险指标。
（10）住房公积金（2210201）。当年预算为59.88万元，支出决算为59.73万元，完成当年预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是：11月考调三人，追加住房公积金指标。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出711.03万元，其中：人员经费635.58万元，主要包括基本工资、社会保险、住房公积金、绩效工资费等；公用经费75.45万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，决算数等于预算数。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.7万元，比上年增加9.7万元，增长0%，增加原因是新增单位，2020年开始做预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出9.62万元，占99.2%，比上年增加9.62万元，增长0%，增加原因是新增单位，2020年开始做预算；公务接待费支出0.08万元，占0.8%，比上年增加0.08万元，增长0%，增加原因是新增单位，2020年开始做预算。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为9.62万元，支出决算为9.62万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.62万元。主要用于：机车维修、机车燃油和机车保险费、过路费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100 %。具体是：上级业务部门检查督导、司法行政系统考察交流学习等。
国内公务接待支出0.08万元，主要是上级业务部门检查督导、司法行政系统考察交流学习等。2020年国内公务接待2批次，15人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出75.45万元，比2019年增加75.45万元，增长0%，主要原因是新增单位，2020年开始做预算。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位成立预算绩效管理领导小组，统一管理单位预算绩效管理工作。2020年，我单位部门整体支出纳入绩效管理，涉及资金1520.41万元；纳入重点项目绩效管理4个，涉及资金541.2万元。2020年，我单位组织开展部门整体支出绩效自评，自评98.5分；开展项目自评4个，纳入绩效管理项目自评100%。
2、部门决算绩效自评结果
（1）部门整体支出绩效自评综述。根据年初制定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分98.5分。预算数1553.59万元，执行数1521.35，完成预算97.92%。绩效目标完成情况：截至12月20日，累计收治戒毒人员302人；“6.26”国际禁毒日开展禁毒戒毒知识竞赛、参观禁毒戒毒宣传教育展板、禁毒主题类的书法比赛、禁毒宣传教育讲座等活动；建立并完善戒毒人员信息台账登记，对收治至今解戒出所人员进行跟踪回访调查，回访率100%；全年为戒毒人员进行心理咨询50余人次，对特殊戒毒人员开展心理危机干预3人次，组织戒毒人员开展心理团体辅导活动12次，开展心理健康教育专题讲座4次，疫情期间利用心理健康量表对全所戒毒人员心理摸排1次，心理健康教育普及率达到100%，心理健康测评率为100%，心理健康档案建档率达到100%。发现的问题及原因：①预算绩效管理制度体系不健全，尚未无规范的绩效管理工作流程和操作细节。②全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位。③未建立健全内部控制管理制度，预算绩效管理有待加强。
（2）州级项目支出绩效自评表。黔西南州强制隔离戒毒所2020年度州本级强制隔离戒毒专项经费绩效自评总体情况良好。本单位2020年强制隔离戒毒专项经费共四个二级项目、预算数为650万元，实际到位资金550万元，实际支出542万元。绩效目标是做好戒毒人员收戒工作，保证戒毒场所安全稳定，正常运转。
（3）部门项目重点评价结果
我单位对2020年专项项目开展了绩效评价，评价得分86分。绩效评价等级良好，绩效评价报告详见附件3。
3、项目支出绩效自评表
见“五、附件2：《部门整体支出绩效自评表》、附件3：《州级项目支出绩效自评表》、附件4：《部门重点绩效评价报告》”。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。
（十五）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费。
（十六）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。
（十七）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
附件1：《2020年决算公开表》
附件2：《部门整体支出绩效自评表》
附件3：《州级项目支出绩效自评表》
附件4：《部门重点绩效评价报告》
附件1.(2020年决算公开表）贵州省黔西南州强制隔离戒毒所.XLS
贵公网安备 52230102000026号
