目  录

一、贵州省黔西南州司法局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州司法局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州司法局2019年度部门决算情况说明　　

（一）贵州省黔西南州司法局2019年度收入支出决算总体情况说明    

（二）贵州省黔西南州司法局年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州司法局2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州司法局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州司法局概况

（一）主要职能

（1）承担研究全面依法治国、全面依法治省的决策部署在我州的贯彻落实措施，组织开展全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、州委全面依法治州重大决策部署督察工作。（2）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。（3）负责法规规章草案起草工作的组织协调和督促指导。承办各部门报送州政府的法规规章草案的审查工作。负责立法协调。（4）承办州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地各部门实施规章中的有关争议和问题。承办州政府规章编纂工作，组织翻译、审定州政府规章正式译本。组织开展规章清理工作。（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责州人民政府行政复议工作，承担州人民政府行政复议和行政应诉案件办理工作，指导、监督全州行政复议和行政应诉工作。指导行政裁决、行政赔偿工作。州人民政府行政复议办公室设在州司法局。（6）负责州人民政府、州人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作。负责州人民政府各部门、直属机构和各县（市）人民政府行政规范性文件的备案审查工作。指导全州行政规范性文件监督管理工作。组织开展规范性文件清理工作。（7）负责州人民政府法律顾问工作。参与州人民政府重大项目决策论证，为州人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办州人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。州人民政府法律顾问室设在州司法局。（8）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。（9）负责全州监督管理刑罚执行、罪犯改造工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。（10）负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社会康复工作提供指导、支持和协助。（11）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。（12）负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格和证书管理相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。（13）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。（14）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。指导、管理司法行政系统的警务和警衔评授呈报工作，负责司法行政系统警务督察工作。（15）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。（16）管理州强制隔离戒毒所（17）完成州委、州政府和上级司法行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设18个科室，下属2个全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州司法局部门决算为本级决算，所属事业单位财务尚未剥离。

二、贵州省黔西南州司法局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州司法局2019年度部门决算情况说明　　

（一）贵州省黔西南州司法局2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州司法局2019年度收支决算总计12,529.39万元，与2018年相比，减少3,921.14万元，降低23.84%。变动的主要原因是：黔西南州强制隔离戒毒所建设项目收入支出减少。

（二）贵州省黔西南州司法局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计5,775.58万元，其中：财政拨款收入5,775.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔西南州司法局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计8,644.45万元，其中：基本支出2,029.74万元，占23.48%；项目支出6,614.71万元，占76.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州司法局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州司法局2019年度财政拨款收入决算总计12,372.59万元。与2018年相比，减少4,047.24万元，降低24.65%。变动的主要原因是：黔西南州强制隔离戒毒所建设项目收入支出减少。

（五）贵州省黔西南州司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出8,487.64万元，占本年支出合计的98.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.57万元，增加3.98%。变动的主要原因是：州法制办并入和州强戒所运行经费划拨。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（1）司法行政运行（2040601）支出1366.95万元，占16.11%；（2）一般行政管理事务（2040602）支出120.48万元，占1.42%；（3）基层司法业务（2040604）支出16.24万元，占0.19%；（4） 普法宣传(2040605)支出146.02万元，占1.72%；（5）法律援助(2040607)支出56.3万元，占0.66%（6）国家统一法律职业资格考试(2040608)支出13.50万元，占0.16%；（7）社区矫正(2040610)支出11.78万元，0.14%；（8）法制建设(2040612)支出180.45万元，占2.13%；（9）强制隔离戒毒行政运行(2040801)支出14.10万元，占0.17%；（10）强制隔离戒毒所设施建设(2040806)支出6235.69万元，占73.47%；（11）未归口管理的行政单位离退休(2080504))支出75.01万元，占0.88%；（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出92.55万元，占1.09%；（13）其他行政事业单位离退休支出(2080599)支出3.97万元，占0.05%（14）财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出1.70万元，占0.02%；（15）财政对生育保险基金的补助(2082703)支出3.01万元，占0.04%；（16）其他社会保障和就业支出(2089901)支出0.60万元，占0.01%；（17）行政单位医疗(2101101)支出36.55万元，占0.43%； （18） 事业单位医疗(2101102)支出2.07万元，占0.02%；（19）住房公积金(2210201)110.67万元，占1.30%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1648.80万元，支出决算为8487.64 万元，完成当年预算的514.78 %。决算数大于预算数的主要原因是：新增黔西南州强制隔离戒毒所建设项目支出和法制办并入。其中：

（1）公共安全支出科目（类）司法科目（款）行政运行科目（项）当年预算为 1156.32万元，支出决算为1366.95 万元，完成当年预算的 118.22%。决算数大于预算数的主要原因是：动用上年结余资金。

（2）公共安全支出科目（类）司法科目（款）一般行政管理事务科目（项）当年预算为 0万元，支出决算为120.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央和省级拨付的业务费和装备费未通过预算。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）当年预算为 20万元，支出决算为16.24万元。

（4）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）当年预算为 158万元，支出决算为146.02万元。

（5）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）当年预算为 57.79万元，支出决算为56.30万元。

（6）公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）当年预算为 0万元，支出决算为13.50 万元，决算数大于预算数的主要原因；国家统一法律职业资格考试经费新增文件指标司法局未通过预算。

（7）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）当年预算为 20万元，支出决算为11.78万元。

（8）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）当年预算为 0万元，支出决算为180.45万元，决算数大于预算数的主要原因：法制建设经费是新增文件指标司法局未通过预算。

（9）公共安全支出（类）司法 强制隔离戒毒（款）行政运行(2040801)。当年预算为 0万元，支出决算为14.10 万元，决算数大于预算数的主要原因；强制隔离戒毒行政运行经费新增文件指标司法局未通过预算。

（10）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）当年预算为 0万元，支出决算为6235.69万元，决算数大于预算数的主要原因；中央和省级拨付的业务费和装备费司法局未通过预算。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）当年预算为65.01万元，支出决算为75.01 万元，完成当年预算的115.39%。决算数大于预算数的主要原因；人员退休离退休费增加。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为107.57万元，支出决算为92.55万元，完成当年预算的86.04 %。决算数小于预算数的主要原因；人员退休，保险费减少。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）,当年预算为 15.50万元，支出决算3.97万元，完成当年预算的25.62 %。决算数小于预算数的主要原因；其他行政事业单位离退休人员减少。

（14）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为 2.15万元，支出决算为1.70 万元，完成当年预算的79.07%。决算数小于预算数的主要原因；人员退休调动等。

（15）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为2.15万元，支出决算为3.01万元，完成当年预算的140.00%。决算数大于预算数的主要原因；保险费调整；

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因；当年预算未作安排。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 32.26万元，支出决算为36.55万元，完成当年预算的113.30 %。决算数大于预算数的主要原因；法制办并入。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为2.07万元，支出决算为2.07 万元，完成当年预算的100%。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 73.69万元，支出决算为110.67万元，完成当年预算的150.19%。决算数大于预算数的主要原因法制办并入。

（六）贵州省黔西南州司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1872.93万元，其中：人员经费1384.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费 、 绩效工资 、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助 、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费487.99万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费 、培训费、公务接待费 、劳务费 、工会经费、福利费 、公务用车运行维护费 、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）贵州省黔西南州司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.82万元，支出决算为13.82万元，决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.82万元，比上年增加2.40万元，增加21.02%，增加原因是：法制办并入。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.53万元，占90.67%，比上年增加2.12万元，增长20.37%，增加原因是：法制办并入；公务接待费支出1.29万元，占9.33%，比上年增加0.28万元，增长27.73%，增加原因是：法制办并入。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔西南州司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计 0人次。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费12.53万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.53万元。主要用于：机车维修、机车燃油和机车保险费、过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费1.29万元。具体是：上级业务部门检查督导、司法行政系统考察交流学习等。

国内公务接待支出1.29万元，主要是：上级业务部门检查督导、司法行政系统考察交流学习等。贵州省黔西南州司法局2019年国内公务接待18批次，40人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州司法局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州司法局机关运行经费支出487.99万元，比2018年增加474.03万元，增长33.93%，变动的主要原因是：法制办并入。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州司法局2019年度政府采购支出总额1406.7472万元，（州强戒所设施设备采购）其中：政府采购货物支出1406.7472万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金278万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：普法宣传经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成146.02万元。自评得分为95分。发现的主要问题及原因：有部分尾款未支付。

项目二：社区矫正经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成11.78万元。自评得分为90分。发现的主要问题及原因：有部分尾款未支付。

项目三：基层司法业务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成16.24万元。自评得分为96分。发现的主要问题及原因：有部分尾款未支付。

项目四：法援援助工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成。自评得分100分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出科目（类）科目司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出科目（类）科目司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）公共安全支出科目（类）科目司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出，人民陪审员选任管理费用，人民监督员选任管理费用

（二十）公共安全支出科目（类）科目司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面支出。

（二十一）公共安全支出科目（类）科目司法（款）法律援助（项）：指反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

（二十二）公共安全支出科目（类）科目司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：指反映各地司法系统举办国家统一行政部门举办国家统一法律职业资格考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。

（二十三）公共安全支出科目（类）科目司法（款）社区矫正（项）：指反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

（二十四）公共安全支出科目（类）科目司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（二十五）公共安全支出科目（类）科目司法（款）其他司法支出（项）：指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

（二十六）公共安全支出科目（类）科目强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十七）公共安全支出科目（类）科目强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

（二十八）公共安全支出科目（类）科目其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（二十九）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（三十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（三十二）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出；医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

贵州省黔西南州司法局.xls