贵州省黔西南州人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 黔西南州人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  黔西南州人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省人力资源和社会保障工作的方针、 政策、法律、法规。编制全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担政府人才工作，协调配合相关单位拟定人才发展中长期规划和年度工作计划；承担全州人才资源开发和管理工作；承担州级人才津贴的兑现工作；牵头做好人才引进及人才在全州就业管理工作；承担博士后工作站、流动站的组建及其管理工作；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险统筹和养老、失业、工伤保险关系转续政策。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制全州社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

（五）负责就业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、 法规、规章、政策。完善劳动关系协调机制。督促落实消除非法 使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

（十）会同有关部门拟订州级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办有关表彰奖励工作。

（十一）贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻落实工伤预防、认定和康复政策;组织实施工伤伤残等级鉴定标准和工伤保险基金管理办法和定点医疗机构、药店、康复机构、辅助器具安装机构的标准。

（十三）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

（十四）按规定承担外国人来华工作有关事项。

（十五）.结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；积极推动“放管服”改革职责。

（十六）完成州委、州政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、人事科、综合法规科等17个科室、下属州社会保险事业局（副县级参公）、州就业局（副县级参公）、州劳动保障监察综合行政执法支队（副县级公益一类事业单位）、州劳动人事争议仲裁院（副县级参公）、州人才服务中心（州人事考试中心）（副县级全额事业）、州创业担保贷款服务中心（正科级全额事业）、州职业技能鉴定指导服务中心（正科级全额事业）、州人社局信息中心（正科级全额事业）、劳动能力鉴定服务中心（正科级差额事业）、州托管服务中心（正科级差额事业）、州就业局培训中心（正科级自收自支事业）等11个单位。

从预算单位构成看，贵州省黔西南州人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　 　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计6,048.85万元，与2020年相比，减少1,112.27万元，下降15.53%。主要原因是：上级下达就业补助资金减少；东西部协作资金减少；工伤中心工作经费不纳入预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,898万元，其中：财政拨款收入5,898万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,988.68万元，其中：基本支出3,422.7万元，占57.15%；项目支出2,565.97万元，占42.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计6,048.85万元。与2020年相比，减少1,112.27万元，下降15.53%。主要原因是：上级下达就业补助资金减少；东西部协作资金减少；工伤中心工作经费不纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,988.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,004.27万元，下降14.36%。主要原因是：就业补助资金支出减少；东西部协作资金支出减少；不再列支工伤中心经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）支出87.06万元，占1.45%；206科学技术支出科目（类）支出110.4万元，占1.84%；208社会保障和就业支出科目（类）支出5,288.41万元，占88.31%；210卫生健康支出科目（类）支出135.62万元，占2.26%；213农林水支出科目（类）支出124.27万元，占2.08%；221住房保障支出科目（类）支出242.9万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,898.00万元，支出决算为5,988.68万元，完成当年预算的101.54%。决算数大于预算数，主要原因是：有上年结转资金继续使用。其中：

（1）教育支出科目（类）职业教育科目（款）技校教育科目（项）。当年预算为83.34万元，算为87.06万元，完成当年预算的104.46%。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转资金继续使用。

（2）科学技术支出科目（类）科学技术普及科目（款）其他科学技术普及支出科目（项）。当年预算为110.4万元，支出决算为110.4万元。完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出科目（类）人力资源和社会保障管理事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为2,170.26万元，年终支出决算为2,215.68万元，完成当年预算的102.09%。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转资金继续使用。

（4）社会保障和就业支出科目（类）人力资源和社会保障管理事务科目（款）其他力资源和社会保障管理事务支出科目（项）。当年初预算为440万元，因财政调整功能分类科目，将该项的资金通过其他社会保障和就业支出科目下达我局。故年终调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为133.76万元，支出决算为133.76万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为176.04万元，支出决算为176.04万元，完成当年预算的100%。

（7）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为17.08万元，支出决算为17.08万元，完成当年预算的100%。

（8）社会保障和就业支出科目（类）就业补助科目（款）就业创业服务补贴科目（项）。当年预算为2,011万元，支出决算为2,061万元，完成当年预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转资金继续使用。

（9）社会保障和就业支出科目（类）就业补助科目（款）公益性岗位补贴科目（项）。当年预算为307.44万元，该项目有中央资金配套使用，故年中调整预算为270.3万元，支出决算为270.3万元，完成当年预算的100%。

（10）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成当年预算的100%。

（11）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为769.56万元，因有部分资金直拨实施单位支出，故年终调整预算为403.7万元，支出决算为395.24万元，完成当年预算的97.9%。预算数大于决算数的主要原因是：有剩余资金结转次年继续使用。

（12）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为62.04万元，支出决算为 62.04万元，完成当年预算的100%。

（13）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成当年预算的100%。

（14）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为57.31万元，支出决算为57.31万元，完成当年预算的100%。

（15）农林水支出科目（类）农业农村支出科目（款）农业农村科目（项）。当年预算为60.77万元，支出决算为60.77万元，完成当年预算的100%。

（16）农林水支出科目（类）普惠金融支出科目（款）创业担保贷款贴息科目（项）。当年预算为92.81万元，该项目有中央资金配套使用，故年中调整预算为63.5万元，支出决算为63.5万元，完成当年预算的100%。

（17）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为242.9万元，支出决算为242.9万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,422.7万元，其中：人员经费2,777.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费645.39万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为13.52万元，决算数小于预算数，主要原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，二是因为疫情原因，部分工作采取线上方式开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.52万元，比上年减少8.87万元，下降39.63%，减少原因是压缩公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平，原因是未开展出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占88.77%，比上年减少8.85万元，下降42.46%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出1.52万元，占11.23%，比上年减少0.02万元，下降1.26%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是未开展出国（境）公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为12万元，支出决算为12万元,完成预算的100 %，主要原因是严格执行预算，严控公务用车运行维护费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费12万元。主要用于公务车辆加油、过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为13万元，支出决算为1.52万元，完成预算的11.69%，主要原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，二是因为疫情原因，部分工作采取线上方式开展。具体是：

国内公务接待支出1.52万元，主要是中央、省检查组，其他省市公务出行等。2021年国内公务接待35批次，237人次。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出645.39万元，比2020年减少199.43万元，下降23.61%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，创建节约型机关，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额8.96万元，其中：政府采购货物支出8.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：单位公务出行用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金23,017.09万元，自评结果为优。组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计八个项目进行了绩效自评，涉及资金48,831.6万元（包含中央资金），自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

    项目支出绩效自评表详见附件。

    （三）部分重点项目绩效评价结果。

黔西南州人力资源和社会保障局无重点项目绩效评价

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映技工院校中央补助金。

（十八）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映人社云平台建设第一期工程款

（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的工资、社会保障费用、工会费、福利费、公用经费等基本支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出其他人力资源和社会保障管理事务（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局“三支一扶”经费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局行政退休人员工资。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的养老保险支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的职业年金支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）反映扶持公共就业服务资金，用于对公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络系统建设、就业政策宣传、开展公共就业服务活动、公共就业服务机构人员培训。

（二十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映州直部门公益性岗位人员工资、保险。

（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的工伤保险支出

（二十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映公务员招考经费；人才服务经费；职称评审费；建国初期参加改革工作部分退休干部生活、医疗补助；事业单位招考经费；劳动能力鉴定费等。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的行政人员医疗保险和大病统筹保险支出。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的事业人员医疗保险和大病统筹保险支出。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的公务员医疗补助保险。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的东西部协作资金。

（三十二）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农创业担保贷款贴息（项）反映地方财政承担贴息部分，采取分级负担办法，省财政承担50%、市（州）承担20%、县（市、区）承担30%。符合政策规定的个人微利项目小额担保贷款由财政部门给予全额贴息。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

五、附件

（二）2021年度学生资助（国家奖学金）支出自评表

（三）普惠金融发展专项资金项目支出自评表

（四）2021年度公共服务岗位资金项目支出自评表

（五）公共实训基地建设项目支出自评表

（六）就业补助资金项目支出自评表

 （七）“三支一扶”项目支出自评表

（八）人才服务经费项目支出自评表

（九）技工学校2021年度学生资助资金项目支出自评表

附表：贵州省黔西南州人力资源和社会保障局.XLS