贵州省黔西南州人力资源和社会保障局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州人力资源和社会保障局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家及省人力资源和社会保障工作的方针、 政策、法律、法规。编制全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.承担政府人才工作，协调配合相关单位拟定人才发展中长期规划和年度工作计划；承担全州人才资源开发和管理工作；承担州级人才津贴的兑现工作；牵头做好人才引进及人才在全州就业管理工作；承担博士后工作站、流动站的组建及其管理工作；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险统筹和养老、失业、工伤保险关系转续政策。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制全州社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5.负责就业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、 法规、规章、政策。完善劳动关系协调机制。督促落实消除非法 使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

10.会同有关部门拟订州级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办有关表彰奖励工作。

11.贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.贯彻落实工伤预防、认定和康复政策;组织实施工伤伤残等级鉴定标准和工伤保险基金管理办法和定点医疗机构、药店、康复机构、辅助器具安装机构的标准。

13.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

14.按规定承担外国人来华工作有关事项。

15.结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；积极推动“放管服”改革”职责。

16.完成州委、州政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设17个科室，下属12个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计7,161.12万元，与2019年相比，增加59.66万元，增长0.84%。主要原因是：增加了全州贫困劳动力就业补助资金。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,099.27万元，其中：财政拨款收入7,099.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,992.95万元，其中：基本支出3,382.63万元，占48.37%；项目支出3,610.32万元，占51.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计7,161.12万元。与2019年相比，增加59.66万元，增长0.84%。主要原因是：增加了全州贫困劳动力就业补助资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,992.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.4万元，增长2.83%。主要原因是：单位职工增加，人员工资、福利等经费增加。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.68万元，占0.05%；教育支出科目（类）支出107.62万元，占1.54%；科学技术支出科目（类）支出82.8万元，占1.18%；社会保障和就业支出科目（类）支出6,243.08万元，占89.28%；卫生健康科目（类）支出65.93万元，占0.94%；农林水科目（类）支出260万元，占3.72%；住房保障科目（类）支出229.84万元，占3.29%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7,099.27万元，支出决算为6,992.95万元，完成当年预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是：有些项目跨年度实施，需待下年项目实施完毕后使用。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项），此项支出决算为3.68万元，当年无预算，为上年结转资金支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），当年预算为84.34万元，支出决算为80.62万元，完成当年预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是：学校当年招生未招满，故未全额拨付，结转下年继续使用。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），当年无预算，支出决算为21.3万元。为上年结转资金支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项），当年无预算，支出决算为5.7万元。为上年结转资金支出。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。当年预算为82.8万元，支出决算为82.8万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为1,997.05万元，支出决算为1,974.53万元，完成当年预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是：有经费结转次年使用。 

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。当年预算为30万元，支出决算为37.28万元，完成当年预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是：有上年经费结转使用。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为159.45万元，支出决算为159.45万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为164.67万元，支出决算为164.67万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。当年预算为3,027万元，支出决算为2,977.54万元，完成当年预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是：有经费结转下年继续使用。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。当年预算265万，支出决算为265万元，决算数等于预算数。

（14）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。 

（15）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为709.01万元，支出决算为640.43万元，完成当年预算的90.33%。决算数小于预算数的主要原因是：有经费结转次年使用。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为50.75万元，支出决算为50.75万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（18）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为260万元，支出决算为260万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为229.84万元，支出决算为229.84万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,382.63万元，其中：人员经费2,537.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、保险、住房公积金、离退休费等；公用经费844.82万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为22.39万元，决算数小于预算数，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.39万元，比上年减少5.18万元，下降18.79%，减少原因是2020年度新冠病毒疫情爆发，多开展远程、线上等办公形式，公务接待费有所降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出20.85万元，占93.13%，比上年增加1.11万元，增长5.61%，增加原因是脱贫攻坚期间全员就业培训、医疗扶贫等工作增加，到县（市）乡镇督查增加；公务接待费支出1.54万元，占6.87%，比上年减少1.3万元，下降45.79%，减少原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是未组织出国（境）公务活动

（2）公务用车购置及运行维护费预算为12万元，支出决算为20.85万元,完成预算的173.75%，主要原因是脱贫攻坚期间全员就业培训、医疗扶贫等工作增加，到县（市）乡镇督查增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费20.85万元。主要用于公务用车出差期间过路费、油费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为15万元，支出决算为1.54万元，完成预算的10.27%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。具体是：

国内公务接待支出1.54万元，主要是省厅下来检查工作等。2020年国内公务接待34批次，261人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出844.82万元，比2019年增加9.27万元，增长1.11%，主要原因是因社保就业等有新的政策出台，宣传加大故办公费、印刷费有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计两个项目进行了绩效自评，涉及资金3291.73万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员事务（项）反映全州公务员考核优秀等次人员、连续3年考核三等功人员、印制考核手册、登记表、优秀证书等。

（十四）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映技工院校中央补助金。

（十五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映公务员招录培训经费

（十六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映技工院校贫困生奖励金、助学金。

（十七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映人社云平台建设第一期工程款

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的工资、社会保障费用、工会费、福利费、公用经费等基本支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出其他人力资源和社会保障管理事务（项）反映单位州社保局工伤待遇审理中心工作经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局行政退休人员工资。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局事业退休人员工资。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的养老保险支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的职业年金支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）反映扶持公共就业服务资金，用于对公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络系统建设、就业政策宣传、开展公共就业服务活动、公共就业服务机构人员培训。

（二十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映州直部门公益性岗位人员工资、保险。

（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的工伤保险支出

（二十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的生育保险支出

（二十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映公务员招考经费；人才服务经费；职称评审费；建国初期参加改革工作部分退休干部生活、医疗补助；州社保局工伤待遇审理中心工作经费；事业单位招考经费；省级公益性岗位补助资金；劳动能力鉴定费等。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的行政人员医疗保险和大病统筹保险支出。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的事业人员医疗保险和大病统筹保险支出。

（三十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映东西部协作资金。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

五、附件

1、技工院校精准扶贫学生资助金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2020年度州级配套资金15.73万元，县级配套资金2.24万元，主要用于2020-2021学年技工院校教育精准扶贫204名学生（其中：省内130名、省外74名）资助补贴支出。

（2）自评价结论

2020年度项目资金全年预算数195人共计16.53万元，全年实际执行数130人，15.73万元，总体绩效目标完成情况为基本达成预期指标。

（3）主要存在的问题

经过自查，发现存在以下两个问题：一是部分就读省外技工学校的学生家长不清楚补贴政策，宣传力度不够；二是部分县市区人社部门未安排专人负责此项工作，对技工学校学生资助资金工作的熟悉度不够。

（4）经验及建议

继续强化技工院校精准扶贫学生资助资金的使用和项目管理，督促指导县（市、新区）加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目按期完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

（5）项目支出自评表

2、就业补助资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2020年度中央下达州本级就业补助资金2927万元，主要用于对个人和单位的补贴金额（职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、求职创业补贴、就业扶贫援助补贴等）和公共就业服务能力建设补助（就业创业服务补助、高技能人才培养补助）。省级下达公益性岗位补贴34万元，用于公益性岗位补贴。地方配套资金315万元，主要用于公益性岗位补贴、社保补贴、就业创业平台创建补助等支出。

（2）自评价结论

2020年度项目资金全年预算数3276万元，全年执行数3276万元，预算执行率100%，总体绩效目标完成情况为全部达成预期指标。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

继续强化中央财政专项转移支付资金的使用和项目管理，加大项目实施力度，确保项目早日完工、资金执行到位。加强对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。同时，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。并已按照相关规定要求对资金使用情况进行公开公示，广泛接受社会监督。

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南州人力资源和社会保障局.XLS