公开目录

第一部分 黔西南州儿童福利院概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州儿童福利院2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州儿童福利院其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州儿童福利院2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州儿童福利院概况

一、部门主要职能

黔西南州儿童福利院主要负责管理和安排孤残儿童的日常生活、康复训练、心理辅导、文化教育等、培养孤残儿童的社会适应能力、增强和提高孤残儿童自信心及生活能力，配合主管部门搞好孤残儿童调查管理等常规工作，目前全院共有76名孤残儿童，其中脑瘫、病残、婴幼儿21名，就学儿童55名。

二、部门机构设置情况

黔西南州儿童福利院为州级财政全额拨款事业单位，共预算2个独立编制单位的在职人员经费（黔西南州儿童福利院和黔西南州社会福利院），黔西南州儿童福利院内设康复中心、少管中心、后勤部和办公室。

三、部门人员构成

黔西南州儿童福利院和黔西南州社会福利院总编制数13人，在职实有人数12人，其中管理人员6人，专业技术人员5人，工勤人员1人。黔西南州儿童福利院临时聘用人员、购买服务和劳务派遣人员共计27人。

四、部门其他说明

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 黔西南州儿童福利院2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计960.85万元，其中：财政拨款收入960.85万元〈包括上年结转指标596.9万元，本年预算安排363.95万元>上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余63.64万元；相应安排部门支出共计1024.49万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出402.65万元，卫生健康支出7.92万元，住房保障支出17.01万元，其他支出596.9万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计960.85万元，其中：财政拨款收入960.85万元〈包括上年结转指标596.9万元，本年预算安排363.95万元>占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1024.48万元，其中：基本支出209.94万元，占总支出的20.5%；项目支出814.54万元，占总支出的79.5%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出402.65万元，占总支出的39.3%，卫生健康支出7.92万元，占总支出的0.78%，住房保障支出17.01万元，占总支出的1.66%，其他支出596.9万元，占总支出的58.26%，年末结转结余0万元。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计960.85万元，比上年增加615.53万元。增加的主要原因是2024年预算公开的本年收入未包含2023年结转的指标，在职人员人数增加1人预算资金也相应增加。支出共计1024.48万元，比上年增加679.16万元。增加的主要原因是2024年预算公开的支出只包含2024年预算的支出，结转指标的支出和上年代管户的结转资金的支出未包含，且2024年预算支出的人员经费比2025年预算支出的人员经费少1人的支出。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计960.85万元（其中：一般公共预算财政拨款363.95万元〈包括上年结转指标0万元，本年预算安排363.95万元>占财政拨款收入的37.88%；政府性基金预算财政拨款596.9万元〈包括上年结转指标596.9万元，本年预算安排0万元〉占财政拨款收入的62.12%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加615.53万元，主要原因：2024年预算公开未将上年结转资金纳入预算公开，且2025年预算时人员比2024年预算时在职人员增加1人。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计363.95万元，其中：基本支出209.94万元，占一般公共预算支出的57.69%；项目支出154万元，占一般公共预算支出的42.31%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出339.01万元，占总支出的93.15%，卫生健康支出7.92万元，占总支出的2.18%，住房保障支出17.01万元，占总支出的4.67%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加18.63万元，主要原因：增加1名在职人员的经费预算，及在职人员保险等费用增加。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计209.94万元，其中：其中人员经费193.44万元，占一般公共预算基本支出的92.14%；公用经费16.5万元，占一般公共预算基本支出的7.86%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出193.44万元，占人员经费的100%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出16.5万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加18.62万元，主要原因：2025年预算在职人员经费和公用经费时比2024年在职人员增加1人，且其他在职人员的工资及保险、公积金预算增加所以导致一般公共预算基本支出总额增加。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费3.76万元，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加；公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少，2024年无公务接待；公务车购置及运行维护费3.76万元，比上年增加（减少）0万元，

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位2025政府性基金预算支出596.9万元，比上年增加596.9万元，主要原因是：2024年预算公开未将2023年结转的指标纳入预算公开，2025年预算公开的政府性基金预算支出为2024年结转指标。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州儿童福利院其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排814.55万元。其中：医疗专项补助经费项目25万元，占项目支出的3.07%；工作经费项目129万元占项目支出的15.84%；黔西南州儿童福利院提质改造项目454万元，占项目支出的55.74%；州儿童福利院提质改造项目55.24万元，占项目支出的6.78%；州儿童福利院提质改造经费30万元；占项目支出的3.68%；州儿童福利院提质改造经费10.67万元，占项目支出的1.31%；未成年人救助保护中心提质改造1.38万元，占项目支出的0.17%；“孤儿医疗康复明天计划”项目2万元，占项目支出的0.25%；医疗康复明天计划9.62万元，占项目支出的1.18%；助学工程3万元，占项目支出的0.37%事实无人抚养未成年人助学0.99万元，占项目支出的0.12%；州儿童福利院购买服务项目30万元，占项目支出的3.69%；上年结转的代管户资金项目：儿童福利院生活补助1.43万元，占项目支出的0.18%；孤儿生活费（代管户）32.76万元，占项目支出的4.03%；医疗费3.37万元，占项目支出的0.41%；慰问金项目0.21万元，占项目支出的0.02%；助学金1万元，占项目支出的0.12%；孤弃儿童公益捐款16.56万元，占项目支出的2.03%；其他项目6.2万元，占项目支出的0.76%；捐赠款项目2.11万元，占项目支出的0.25%。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额574万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算454万元、政府采购服务预算120万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预计16.5万元，比上年增加1.09万元，增长7.07%。主要原因是2025年预算时增加了1名在职人员的人员经费、公用经费预算，且在职人员的工资及保险公积金预算也相应增加。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额584.22万元，其中：流动资产68.95万元，固定资产171.48万元，长期投资0万元，在建工程257.4万元，无形资产0万元，其他资产86.39万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金960.85万元，上年结转代管户资金63.64万元。其中纳入绩效目标管理项目20个，涉及财政资金750.9万元，上年结转代管户资金63.64万元。部门整体支出年度绩效目标是：1.为全州孤残儿童救助工作做好服务，为我院儿童的生活提供保障；2.重点项目绩效目标：保障儿童医疗所需费用，保障单位临聘人员、购买服务人员及劳务派遣人员工资及保险等保证单位的正常运转，对单位进行提质改造，改善儿童的生活环境，提高服务水平，保障儿童就学所需费用，保障其受教育权利。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：张瑶                  电话：18748875816

黔西南州儿童福利院

2025年3月13日