第一部分 黔西南州儿童福利院概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 黔西南州儿童福利院2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 黔西南州儿童福利院其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 黔西南州儿童福利院2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年州级预算专项绩效目标表
第一部分 黔西南州儿童福利院概况
一、部门主要职能
州儿童福利院主要负责管理和安排孤残儿童的日常生活、康复训练、心理辅导、文化教育等、培养孤残儿童的社会适应能力、增强和提高孤残儿童自信心及生活能力，配合主管部门搞好孤残儿童调查管理等常规工作，目前全院共有52名孤残儿童，其中脑瘫、病残、婴幼儿24名，就学儿童31名。
二、部门机构设置情况：州儿童福利院为州级财政全额拨款事业单位，由2个独立编制单位构成（州儿童福利院和州社会福利院），州儿童福利院内设康复中心、少儿部、后勤部和办公室。
三、部门人员构成：州儿童福利院总编制数13人，在职实有人数11人，其中管理人员5人，专业技术人员5人，工勤人员1人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 黔西南州儿童福利院2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计300.98万元，其中：财政拨款收入300.98万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计300.98万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出284.23万元，卫生健康支出4.01万元，住房保障支出12.74万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计300.98万元，其中：财政拨款收入300.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计300.98万元，其中：基本支出156.38万元，占总支出的51.96%；项目支出144.6万元，占总支出的48.04%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元。按照支出功能科目类级区分：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.07万元，占总支出的4.35%，机关事业单位职业年金缴费支出4.59万元占总支出的1.5%，儿童福利266.34万元占总支出的88.49%。财政对工伤保险基金的补助0.23万元占总支出的0.08%，事业单位医疗4.01万元占总支出的1.34%，住房公积金12.74万元占总支出的4.24%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计300.98万元，比上年增加61.31万元。增加的主要原因是工作经费项目资金收入增加。支出共计300.98万元，比上年增加61.31万元。增加的主要原因是工作经费项目资金支出增加。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计300.98万元（其中：一般公共预算财政拨款300.98万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计300.98万元其中：社会保障和就业支出284.23万元，占财政拨款支出的94.43%；卫生健康支出4.01万元，占财政拨款支出的1.33%；住房保障支出12.74万元，占财政拨款支出4.23%。年末结转结余0万元。2023年财政拨款收入总额为300.98万元与2022年财政拨款收入总额239.67万元相比增加61.31万元，主要原因：工作经费项目资金收入增加。2023年支出总额为300.98万元比2022年支出总额为239.67增加61.31万元，主要原因工作经费项目资金支出增加。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计300.98万元，其中：基本支出156.38万元，占一般公共预算支出的51.96%；项目支出144.6万元，占一般公共预算支出的48.04%。
按照支出功能科目类级区分：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.07万元，占一般公共预算的4.35%，机关事业单位职业年金缴费支出4.59万元占一般公共预算的1.5%，儿童福利支出266.34万元占一般公共预算的88.49%，财政对工伤保险基金的补助0.23万元占一般公共预算的0.08%，事业单位医疗4.01万元占一般公共预算的1.34%，住房公积金12.74万元占一般公共预算的4.34%，2023年部门一般公共预算支出总额300.98万元与2022年为239.67相比，增加61.31万元，主要原因：工作经费项目资金支出增加。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2023年本部门一般公共预算基本支出合计156.38万元，其中：其中人员经费142.69万元，占一般公共预算基本支出的 91.25%；公用经费13.69万元，占一般公共预算基本支出的 8.75%。人员经费主要是工资福利支出，其中：工资福利支出142.69万元，占人员经费的100%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出13.69万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额300.98与上年相比，增加61.31万元，主要原因：工作经费项目资金支出增加。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费4.1万元，比上年增加0.25万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费0.1万元，比上年增加0.01万元，增加的主要原因是去年公务接待费的6%被扣用于脱贫攻坚；公务车购置及运行维护费4万元，比上年增加0.24万元，增加的主要原因去年公务车购置及运行维护费的6%被扣用于脱贫攻坚。公务用车保有量2辆，比上年无变化。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 黔西南州儿童福利院其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排144.6万元。其中：病残儿童医疗补助经费15万元，占项目支出的10.37%，工作经费129.6万元，占项目支出的89.63%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算13.69万元，比上年增加0.36万元，增长2.7%。主要原因是工会经费和福利费增加。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额391.4万元，其中：流动资产89.26万元，固定资产302.14万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金300.98万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金144.6万元。部门整体支出年度绩效目标是：黔西南州儿童福利院整体支出年度绩效目标：为做好全州孤残儿童救助工作服务。负责管理和安排孤残儿童的日常生活、康复训练、心理辅导。文化教育等；培养孤残儿童的社会适应能力；增强和提高孤残儿童自信心及生活能力。开展和办理收养18岁以下社会孤残儿童，送养14周岁以下社会孤儿、弃婴等；配合主管部门搞好孤残儿童调查管理常规工作。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：张瑶 电话：18748875816
黔西南州儿童福利院
2023年3月2日
贵公网安备 52230102000026号
