二、部门主要职能

三、部门机构设置情况

四、部门人员构成

五、部门其他说明

第二部分 黔西南州民政局2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州民政局其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 黔西南州民政局2023年预算公开报表（附件）

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2023年部门政府性基金预算收支预算表

八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2023年项目支出预算总表

十一、2023年单位政府采购预算表

十二、2023年州级预算专项绩效目标表

第一部分 黔西南州民政局概况

一、部门主要职能

黔西南州民政局是黔西南州人民政府工作部门，为正处级行政机构。州民政局贯彻落实党中央、省委、州委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定全州民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。负责州级民政事业经费管理工作；指导、监督全州各项民政事业经费管理工作。

（二）

组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理具体办法措施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责全州城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。指导全州城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象认定工作。

（四）制定全州社会救助事业发展战略，编制社会救助事业中长期发展规划；指导全州建立健全和完善社会保障体系建设，建立社会救助联席会议制度。

（五）拟定全州城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）负责全州乡（镇）行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作；指导全州地名管理工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作；协调州内和省际行政区域界线争议调处工作。

（七）负责婚姻登记管理，指导全州婚姻登记管理，推进婚俗改革；对婚姻登记管理人员进行业务培训。

（八）负责殡葬管理，指导全州各地推进殡葬改革、丧俗改革，制定本地惠民殡葬政策措施、殡葬改革规划及指导意见。

（九）负责统筹推进、督促指导、监督管理全州养老服务工作，拟定全州养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。

（十）统筹推进全州残疾人福利制度建设，负责特殊困难老年人救助工作。

（十一）拟定全州儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、孤残儿童康复、儿童救助保护政策和标准，督促指导农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作。

（十二）对城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度，并对救助站进行指导、监督。

（十三）促进全州慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十四）负责社会工作、志愿服务登记备案，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿队伍建设。

（十五）结合本部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域安全生产和消防安全工作；积极推动民政领域“放管服”改革。

（十六）完成州委、州政府及上级民政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

黔西南州民政局为州人民政府工作部门，正处级行政单位，为州直财政拨款一级预算单位，执行政府会计制度。2023年我局纳入预算编制范围的下属事业单位有1个，即州社会救助中心（副处级财政全额拨款事业单位）。

三、部门人员构成

黔西南州民政局总编制数31人（含州社会救助中心），其中：机关行政编制15人（含2人行政工勤）、事业编制16人。截至2022年12月31日，在职实有人员27人，其中，行政14人，事业13人；退休人员27人。

四、部门其他说明

单位下属单位中黔西南州儿童福利院、黔西南州救助管理站和黔西南州精神病医院为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含黔西南州儿童福利院、黔西南州救助管理站和黔西南州精神病医院的预算信息。

第二部分 黔西南州民政局2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计10022万元，其中：财政拨款收入10022万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1022万元，按照支出功能科目类级区分：其中：其中：社会保障和就业支出科目9960万元，卫生健康支出科目16万元，住房保障支出科目46万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计10022万元，其中：财政拨款收入10022万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计10022万元，其中：基本支出706万元，占总支出的7.04%；项目支出3236万元，占总支出的32.29%；对附属单位补助支出6080万元，占总支出的60.67%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出科目9960万元，占总支出的99.38%；卫生健康支出科目16万元，占总支出的0.16%；住房保障支出科目46万元，占总支出的0.46%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计10022万元，比上年增加509万元。增加的主要原因是困难群众救助补助资金提标及地名图录典志编纂费用增加。支出共计1022万元，比上年增加509万元。增加的主要原因是困难群众救助补助资金提标及地名图录典志编纂费用支出增加。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计10022万元（其中：一般公共预算财政拨款10022万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计10022万元（其中：社会保障和就业支出科目9960万元，占财政拨款支出的99.38%；卫生健康支出科目16万元，占财政拨款支出的0.16%；住房保障支出科目46万元，占财政拨款支出的0.46%）。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加509万元，主要原因：困难群众救助补助资金提标及地名图录典志编纂费用增加。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计10022万元，其中：基本支出706万元，占一般公共预算支出的7.05%；项目支出9315万元，占一般公共预算支出的92.95%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出科目9960万元，占一般公共预算的99.38%；卫生健康支出科目16万元，占一般公共预算的0.16%；住房保障支出科目46万元，占一般公共预算的0.46%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加509万元，主要原因：困难群众救助补助资金提标及地名图录典志编纂费用增加。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计706万元，其中：其中人员经费667万元，占一般公共预算基本支出的 94.48%；公用经费39万元，占一般公共预算基本支出的 5.52%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出556万元，占人员经费的83.36%；对个人和家庭的补助支出111万元，占人员经费的16.64%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出39万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加118万元，主要原因：人员基本工资和奖金支出增加，以及退休人员生活补助增加。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费8万元，比上年减少3万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同；公务接待费2万元，比上年增加1万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加，康养产业招商引资接待次数增加；公务车购置及运行维护费6万元，比上年减少4万元，减少的主要原因公务用车保有量3辆，比上年减少2辆。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 黔西南州民政局其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排9315万元。其中：地名图录典志编纂经费项目76万元，占项目支出的0.82%；工作经费项目113万元，占项目支出的1.21%；精简退职老职工救济资金项目14万元，占项目支出的0.15%；临时救助项目15万元，占项目支出的0.16%；民办养老床位建设补助项目10万元，占项目支出的0.11%；农村（城市）低保资金项目4627万元，占项目支出的49.67%；农村低保季节性缺粮补助资金项目10万元，占项目支出的0.11%；全州孤儿基本生活补助项目108万元，占项目支出的1.16%；全州事实无人抚养儿童生活补助项目283万元，占项目支出的3.04%；全州重度残疾人护理补贴项目549万元，占项目支出的5.89%；死亡一次性抚恤项目3000万元，占项目支出的32.20%；特困供养人员救助项目500万元，占项目支出的5.37%；未成年人保护及社工人才培育经费项目10万元，占项目支出的0.11%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额103万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算85万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算28.4万元，比上年减少2.4万元，下降7.79%。主要原因是公务用车保有量减少2辆，导致车辆经费减少4万元。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额4716.71万元，其中：流动资产4337.41万元，固定资产32.08万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产347.22万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金10022万元，其中纳入绩效目标管理项目13个，涉及财政资金9315万元。部门整体支出年度绩效目标是：1.健全分层分类社会救助体系，加快推进养老服务高质量发展、儿童福利和未成年人保护工作，深入推进基层治理现代化建设，加强引导社会组织健康有序发展，加强和改进行政区划和地名管理工作，持续稳妥推进殡葬改革，持续提升婚姻登记管理服务水平，促进慈善社工事业发展等，及时发放农村（城市）低保、特困供养、高龄津贴、临时救助、低保困难残疾人生活补贴、重度残疾人两项补贴、低保季节性缺粮、孤儿生活费、事实无人抚养儿童生活补助以及国家机关工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤等资金。2.重点项目绩效目标：加强和改进行政区划，强化地名管理，提升边界治理效能，编纂出版黔西南州行政区划图册、地名词典、地名志（录）和地名故事，充分满足社会对地名信息的需求，填补黔西南州在地名工具图书的空白，促进黔西南州地名优秀文化的传承、保护和弘扬。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：刘明艳 电话：0859-3245920

黔西南州民政局

2023年3月2日

黔西南州民政局2023年部门预算公开报表.xls