目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南布依族苗族自治州南盘江国有林场概况

（一）部门职责

1.根据州人民政府《关于林场改革实施方案的通知》黔西南州南盘江国有林场于2016年10月由两场一站组建而成（原州巧马采育林场，原州苗圃站，原州板坝紫胶场）。

2.保护和培育森林资源，维护国家生态安全，从事森林资源保护和培育，生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存，林木良种选育，花卉苗木繁育，林业科研及新技术推广，国家战储备林基地建设等生态公益事业。

（二）机构设置

本单位（部门）内设4个处室，6个工区。下属0个单位。从预算单位构成看，本单位核定事业编制60人，根据黔西南州编制委员会（事入编字（2017）7号），列入编字内人员43人，2021年本单位在年末在职人员 43人，退休143人，遗嘱60人，2021年在职领导干部6人，副高级工程师2人，研究生2人，专业技术人员17人，管理岗位工作人员17人，工勤岗位5人。贵州黔西南州南盘江国有林场单位部门决算包括：本级单位决算，本单位在2020年1月纳入全额拨款事业单位。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1,749.08万元，与2020年相比，增加4.67万元，增长0.27%。主要原因是：本年度新增领导干部3人，故而总体支出有所增加。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,424.35万元，其中：财政拨款收入1,424.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,433.13万元，其中：基本支出1,258.77万元，占87.83%；项目支出174.36万元，占12.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,557.14万元。与2020年相比，增加4.67万元，增长0.3%。主要原因是：本年度新增领导干部3人，故而总体收支有所增加。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,433.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.61万元，增长2.33%。主要原因是：本年度新增领导干部3人，故而总体收支有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出415.41万元，占28.99%；事业单位医疗科目（210类）支出55.89万元，占3.89%；事业机构科目（213类）支出901.24万元，占62.89%；住房保障支出科目（221类）支出60.59万元，占4.23%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,433.48万元，支出决算为1,433.13万元，完成当年预算的99.98%。决算数基本等于预算数，主要原因是：南盘江国有林场根据本单位2021年预算全年在职人员及本年退休人员完成人员经费预算及项目预算。南盘江林场属全额拨款事业单位，社会保障和就业支出，卫生与健康支出，住房保障支出及事业机构人员经费支出按实际支付财政标准直接支付。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（208类）当年预算为437.00万元，支出决算为415.41万元。行政事业单位养老支出科目（20805款）事业单位离退休科目（2080502项）362.89万元，养老保险缴费支出科目（2080505项），支出决算数44.82万元，职业年金缴费支出科目（2080506项），支出决算数3.42万元，财政对工伤保险基金的补助（2082702项）2.52万元，其他社会保障及就业（2089999项）1.76万元，完成当年预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休职工过世，退休职工减少，实际支付社会保障和就业支出科目（208类）有所减少。

（2）卫生健康支出科目（210类）当年预算为22万元，支出决算为55.89万元。行政事业单位医疗科目（21011款）事业单位医疗科目（2101102项）23.44万元；公务员医疗补助（2101103项）32.45万元。完成当年预算的254.05%。（决算数大于预算数）的主要原因是:一是本年度新增公务员医疗补助（2101103项）项目支出；二是本年度新增领导干部3人。

（3）农林水支出科目（213类）当年预算912.00万元，支出决算为901.24万元。事业机构支出科目（2130204项）589.56万元，森林资源管理支出科目（2130207项）127.12万元。完成当年预算的99.04%。（决算数基本等于预算数）的主要原因是：根据年初本单位人员情况及实际支付金额支付为准。

（4）住房保障支出科目（221类），当年预算62.48万元，支出决算60.59万元。住房公积金科目（2210201款）60.59万元，完成当年预算的96.98%。（决算数基本等于预算数）的主要原因是：根据年初本单位人员情况及实际支付金额支付为准。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,258.77万元，其中：人员经费1,213.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费45.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.48万元，支出决算为19.28万元，决算数等于预算数，主要原因是根据本年单位车辆及全年招待人数与会议次数，培训的情况支出费用实际列支金额填报三公经费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.28万元，比上年增加5.96万元，增长45.08%，增加原因是本年度新购置森林防火用皮卡车一辆，价值13.48万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出19.28万元，占98.97%，比上年增加6.06万元，增长45.83%，增加原因是本年度新购置森林防火用皮卡车一辆，价值13.48万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.1万元，减少100%，原因是林场今年无接待工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为19.28万元，支出决算为19.28万元,完成预算的100%，主要原因是根据本年单位车辆的实际支出日常开支，加油卡充值，ETC充值及全年车辆维修保养，购买保险与年检等费用;招待人数与会议次数，培训的情况支出费用实际列支金额填报三公经费。其中，公务用车购置13.48万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费5.8万元。主要用于加油卡充值，ETC充值及全年车辆维修保养，购买保险与年检等费用等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因2021年度林场不存在接待工作。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：本单位属于生产单位，3辆车辆车主要用于工区森林防火用车，1辆车主要用于单位场部及工区出差人员使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《2021年度预算绩效自评报告》、《2021年州南盘江林场整体支出绩效目标自评报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、林区生产及抚育费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2021度林区生产及抚育费专项资金37万元，林区公路维修12万元，森林抚育15万元，珍稀及乡土树种培育10万元。

（2）自评价结论

完成率99%，自评价分数99分。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

2、林区森林保险项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

2021度林区森林保险专项资金3万元，全部用于成林区商品林保险购买。

（2）自评价结论

完成率93%，自评价分数99分。

（3）主要存在的问题

无

（5）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

3、办公区域维修改造、办公用具项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2021度办公区域维修改造、办公用具专项资金30万元，其中，工区办公区域维修改造20万元，购办公家具、家电10万元。

（2）自评价结论

完成率99%，自评价分数99分。

（3）主要存在的问题

无

（6）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

4.开设防火隔离带、防火车辆用油、维修项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2021度开设防火隔离带、防火车辆用油、维修专项资金，其中，开设防火隔离带20万元，防火车辆用油、维修15万元。

（2）自评价结论

完成率99%，自评价分数99分。

（3）主要存在的问题

无

（7）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

5.购置防火（皮卡）车项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2021度购置防火（皮卡）车专项资金17万元，全部用于购置防火（皮卡）车。

（2）自评价结论

完成率99%，自评价分数99分。

（3）主要存在的问题

无

（8）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

6.聘用护林员项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2021度聘用护林员专项资金，其中，聘用长期护林员（5人）15万元，聘用临时扑火员（10人）3.6万元。

（2）自评价结论

完成率99%，自评价分数99分。

（3）主要存在的问题

无

（9）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

7.乡村振兴专项资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2021年度乡村振兴专项资金，全部用于助力对点乡村发展。

（2）自评价结论

完成率99%，自评价分数99分。

（3）主要存在的问题

无

（10）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南布依族苗族自治州南盘江国有林场2021年度部门决算公开报表.XLS