目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南布依族苗族自治州森林公安局概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关公安、林业工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关、林业部门的指示和工作部署。结合本州实际，研究制定具体的森林公安工作方案和措施，领导、监督、检查全州森林公安工作。

（2）掌握全州森林公安工作信息，分析、研究、预测林区治安形势和动态，制定对策并提出处理意见，为州委、州政府和省、公安机关、州林业部门提供决策性依据。

（3）负责全州森林公安法制建设；组织、协调、指导全州特重大涉林案件和跨区域涉林案件的侦破工作，依法行使林区治安管理和刑事、行政执法。

（4）指导全州森林公安队伍的思想、组织、文化和纪律作风建设，指导全州森林公安机关党建工作的完成局党委交办的有关工作。

（5）完成州委、州政府及公安、林业交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置情况：办公室（指挥中心、政治处）、法制（警务督察）支队、森林消防科、刑事侦查（治安警察）支队。

（三）部门人员构成：黔西南州森林公安局编制数为14名，其中：在职民警人数12人（2020年7月调出1人，2021年2月调入1人）；退休人员8人

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计345.33万元，与2020年相比，减少35.35万元，下降9.28%。主要原因是：项目收入减少产生。
（二）收入决算情况说明

本年收入合计296.02万元，其中：财政拨款收入296.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计326.06万元，其中：基本支出296.66万元，占90.98%；项目支出29.4万元，占9.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计345.33万元。与2020年相比，减少34.99万元，下降9.2%。主要原因是：项目收入减少产生。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出326.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.04万元，增长6.9%。主要原因是：项目支出增加产生。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204公共安全支出科目（类）支出250.55万元，占76.8%；208社会保障和就业科目（类）支出31.17万元，占9.6%；210卫生健康科目（类）支出11.93万元，占3.6%；213农林水卫生健康科目（类）支出14.94万元，占4.6%；221住房保障科目（类）支出17.47万元，占5.4%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为326.06万元，支出决算为326.06万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格按照预算执行 。其中：

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204公共安全支出科目（类）支出250.55万元，预算250.55万元，占100%；208社会保障和就业科目（类）支出31.17万元，预算31.17万元，占100%；210卫生健康科目（类）支出11.93万元，预算11.93万元，占100%；213农林水卫生健康科目（类）支出14.94万元，预算14.94万元，占100%；221住房保障科目（类）支出17.47万元，预算17.47万元，占100%；。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出296.66万元，其中：人员经费264.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费32.65万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为9.98万元，决算数小于预算数，主要原因是严格控制费用开支，减少支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.98万元，比上年增加6.72万元，增长206.21%，增加原因是业务职责增加，导致支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.95万元，占99.65%，比上年增加6.72万元，增长207.96%，增加原因是业务职责增加，导致支出增加；公务接待费支出0.03万元，占0.35%，比上年增加0万元，增长15.77%，增加原因是业务职责增加，导致支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元；

（2）公务用车购置及运行维护费预算为9.95万元，支出决算为9.95万元,完成预算的99.5 %，主要原因是业务职责增加，导致支出增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.95万元。主要用于出差办案等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的30%，主要原因是接待省厅专案督导组。具体是：

国内公务接待支出0.03万元，2021年国内公务接待1批次，5人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出32.65万元，比2020年增加11.05万元，增长51.17%，主要原因是业务职责增加，导致支出增加。

（十）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十一）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

贵州省黔西南布依族苗族自治州森林公安局 2021年度部门决算公开报表.XLS