目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州普晴国有林场概况

（一）部门职责

1.宗旨：保护培育森林资源、维护国家生态安全，为黔西南州美好生态建设发展服务。
2.业务范围：从事森林资源保护和培育、种质资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、新技术推广、林业科技服务及科普教育、木材战略储备林基地建设等生态公益事业。

（二）机构设置

本单位为正县级公益一类全额事业单位，隶属黔西南州林业局管理。内设机构8个，分别是：办公室、财务科、营林科、森林资源管理科、一工区、二工区、三工区、四工区。

本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计1,571.05万元，与2020年相比，增加150.02万元，增长10.56%。主要原因是：本年度增加了上级项目。
（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,564.58万元，其中：财政拨款收入1,522.28万元，占97.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入42.3万元，占2.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,571.05万元，其中：基本支出1,266.75万元，占80.63%；项目支出304.3万元，占19.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,528.75万元。与2020年相比，增加169.07万元，增长12.43%。主要原因是：项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,528.75万元，占本年支出合计的97.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.1万元，增长13.02%。主要原因是：扶贫项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

208社会保障和就业支出（类）支出398.03万元，占26.04%；

210卫生健康支出（类）支出62.37万元，占4.08%；

213农林水支出（类）支出1000.53万元，占65.45%；

221住房保障支出（类）支出67.82万元，占4.43%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,622.6万元，支出决算为1,528.75万元，完成当年预算的94.22%。决算数小于预算数，主要原因是：项目资金结转下一年度支付。其中：

（1）208科目（类）20805科目（款）2080502科目（项）。当年预算为332.20万元，支出决算为329.31万元，完成当年预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休人员。  

（2）208科目（类）20805科目（款）2080505科目（项）。当年预算为50.77万元，支出决算为55.73万元，完成当年预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新增考调人员和高层次人才。   

（3）208科目（类）20805科目（款）2080506科目（项）。当年预算为25.38万元，支出决算为10.28万元，完成当年预算的40.50%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年退休的1名职工职业年金虚账记实。   

（4）208科目（类）20827科目（款）2082702科目（项）。当年预算为1.02万元，支出决算为1.39万元，完成当年预算的 136.27%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调整。  

（5）208科目（类）20899科目（款）2089999科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，当年未预算，主要原因是：社保部门发放给退休党支部委员的工作补贴。

（6）210科目（类）21011科目（款）2101102科目（项）。当年预算为24.90万元，支出决算为25.50万元，完成当年预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因是：缴存基数调整。   

（7）210科目（类）21011科目（款）2101103科目（项）。当年该科目预算为0万元，支出决算为36.87万元。当年该科目未预算，主要原因是：在编制预算时将科目列入到事业机构2130204科目中，预算10.45万元。

（8）213科目（类）21301科目（款）2130199科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为21.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目本年度核算税费改革转移资金，2020年度项目未结算完，结转到2021年度年度支付决算。

（9）213科目（类）21302科目（款）2130204科目（项）。当年预算为1030.92万元，支出决算为738.53万元，完成当年预算的71.64%。决算数小于预算数的主要原因是：208科目资金与该科目资金使用科目重叠导致。

（10）213科目（类）21302科目（款）2130207科目（项）。当年预算为11.5万元，支出决算为2万元，完成当年预算的14.39%。决算数小于预算数的主要原因是：科目使用重叠导致。

（11）213科目（类）21302科目（款）2130234科目（项）。当年预算为31.5万元，支出决算为52万元，完成当年预算的165.08%。决算数大于预算数的主要原因是：科目使用重叠导致。

（12）213科目（类）21302科目（款）2130299科目（项）。当年预算为48万元，支出决算为48万元，完成当年预算的100%。

（13）213科目（类）21305科目（款）2130599科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为138.12万元，该项目年初未预算，主要原因是：该资金为中央下达的2021年巩固国有贫困林场衔接资金。

（14）221科目（类）22102科目（款）2210201科目（项）。当年预算为66.42万元，支出决算为67.82万元，完成当年预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,266.75万元，其中：人员经费1,213.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费53.21万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.3万元，支出决算为12.41万元，决算数大于预算数，主要原因是本年度全州大力发展林下经济和生态旅游，上级部门到林场开展调研工作多，公务接待相应增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.41万元，比上年增加1.29万元，增长11.61%，增加原因是公车运行维护费和公务接待同时增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占96.66%，比上年增加1.06万元，增长9.69%，增加原因一是到兴义公务较多，二是公务用车老化，维修维护费用增加；公务接待费支出0.41万元，占3.34%，比上年增加0.23万元，增长126.78%，增加原因是上级部门到林场开展调研工作多，公务接待相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为12万元，支出决算为12万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费12万元。主要用于公务用车油料费、过路费、保险保养以及维修维护等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.41万元，完成预算的138%，主要原因一是年初预算安排公务接待费较少；二是本年度上级部门到林场开展调研工作多，公务接待相应增加。具体是：国内公务接待支出0.41万元，主要是上级部门到林场开展调研工作多等。2021年国内公务接待3批次，61人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

未存在政府性基金情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

未存在国有资本经营情况。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出53.21万元，比2020年增加17.05万元，增加32.04%，主要原因是一是2020年度福利费支出决算时做到了事业机构人员补助中支出，未体现在机关运行经费中；二是2020年部分未报账的差旅费在2021年度进行报账，导致2021年差旅费决算支出较高。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金100万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《政府购买服务人员工资项目支出绩效自评价报告》、《森林资源管理项目绩效自评价报告》、《林区公共安全支出项目绩效自评价报告》、《林区工作管理运转支出项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、政府购买服务人员工资项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

根据《州人民政府办公室关于印发黔西南州普晴国有林场改革实施方案和黔西南州巧马采育林场 板坝紫胶场 林业局苗圃站改革实施方案的通知》（州府办发〔2016〕82号）文件的要求，2021年度安排州级专项资金48万元用于发放聘用政府购买服务人员16名工资。

（2）自评价结论

该项目严格按照年初预算执行，自评合格。

（3）主要存在的问题

存在的主要问题是州级专项资金拨付到位时间相对缓慢，支付不及时。

（4）经验及建议

 一是及时上缴非税收入，及时申请州级专项资金到位；二是及时推进项目实施，保证项目质量。

（5）项目支出自评表

2、森林资源管理项目绩效自评价报告

（1）项目概况

2021年度州级专项资金预算安排实施防火隔离带36公里、实施森林病虫害防治、采购森防用油、安排防火工作会议等。

（2）自评价结论

该项目严格按照年初预算执行，自评合格。

（3）主要存在的问题

存在的主要问题是州级专项资金拨付到位时间相对缓慢，支付不及时。

（4）经验及建议

一是及时上缴非税收入，及时申请州级专项资金到位；二是及时推进项目实施，保证项目质量。

（5）项目支出自评表

3、林区公共安全支出项目绩效自评价报告

（1）项目概况

主要实施公租房及生产办公工具维修、场部垃圾清理、职工饮水设施修理及接待中心日常运行管理以及生产生活道路维修等。

（2）自评价结论

该项目严格按照年初预算执行，自评合格。

（3）主要存在的问题

存在的主要问题是州级专项资金拨付到位时间相对缓慢，支付不及时。

（4）经验及建议

一是及时上缴非税收入，及时申请州级专项资金到位；二是及时推进项目实施，保证项目质量。

（5）项目支出自评表

4、林区工作运转支出项目绩效自评价报告

（1）项目概况

主要解决扶贫补短板、疫情防控、应急管理、防灾减灾等工作。

（2）自评价结论

该项目严格按照年初预算执行，自评合格。

（3）主要存在的问题

存在的主要问题是州级专项资金拨付到位时间相对缓慢，支付不及时。

（4）经验及建议

一是及时上缴非税收入，及时申请州级专项资金到位；二是及时推进项目实施，保证项目质量。

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南州普晴国有林场2021年度决算公开报表.xls