目  录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

第一部分 贵州省黔西南州林业局概况

一、部门职责

（一）负责全州林业、草原及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省和州林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划。起草林业发展的地方性政策措施并监督实施。

（二）组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设的有关工作和州绿化委员会的日常工作。

（三）负责全州森林、草原、湿地资源、风景名胜区的监督和管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额，负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施。指导公益林的划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，指导、监督湿地保护规划和相关地方标准的贯彻落实，监督管理湿地的开发利用。负责风景名胜区的资源保护和监督管理工作。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，指导监督上级石漠化防治规划和相关标准的贯彻落实，监督管理石漠化土地的开发利用。指导组织实施退耕还林还草、珠防等重点生态工程。

（五）负责全州陆生野生动植物资源的监督管理。编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、自然保护区的建设和管理。执行国家、省和州重点保护陆生野生动物、植物名录规定的物种保护工作。指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕和采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。贯彻落实上级自然保护地规划和有关标准，负责州政府直接行使所有权自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类州级自然保护地的审查建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。指导监督全州执行国家和省集体林权制度、国有林场、草原等重大林业改革意见的实施。监督农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施的实施，指导农村林地承包经营工作。负责天然林保护工作。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。拟定林业产业发展规划并组织实施。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）承担林业行政执法监管的责任，指导全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全州林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导和监督森林和草原火灾防治规划和防护标准的贯彻落实，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十二）监督管理林业和草原中央、省级和州级资金以及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省级和州级财政性资金安排建议，按照州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。贯彻林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全州林业和草原科技、对外合作工作。组织全州林业和草原人才队伍建设，指导林业对外合交流工作。加强林业科技推广及应用，加强林产品品牌创建及市场营销。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）结合部门职责，做好扶贫开发、“放管服”改革相关工作；做好脱贫攻坚和意识形态等工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

（十五）承办州委、州人民政府和上级林业主管部门交办的其他事项。

 (十六)职责调整。

1．划入原州农业委员会草原监督管理职责；

2．划入原州国土资源局自然保护区和地质公园管理职责；

3．划入州住房和城乡建设局风景名胜区、自然遗产管理职责；

4．将森林防火相关职责划给州应急管理局；

5．将森林资源、湿地资源调查和确权登记管理职责划给州自然资源局；

6．将所属事业单位承担的行政职能收回机关。

(十七)职能转变。切实加大生态系统保护力度，组织实施生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护区、地质公园、风景名胜区、自然遗产监督管理的统筹协调。大力推进国土绿化、保障国家生态安全，加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范。

二、机构设置

本单位（部门）内设 8 个科室，1个中心（中心下设7个事业科室）。从预算单位构成看，贵州省黔西南州林业局部门决算包括：本级决算。

 第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计3,364.33万元，与2020年相比，减少2,250万元，下降40.08%。主要原因是：本年度主要减少农业保险保费省级部分，省级部分不在州级支付。
   二、收入决算情况说明

本年收入合计1,770.78万元，其中：财政拨款收入1,584.55万元，占89.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入186.23万元，占10.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,999.06万元，其中：基本支出901.49万元，占30.06%；项目支出2,097.57万元，占69.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,807.62万元。与2020年相比，减少2,331.96万元，下降45.37%。主要原因是：减少农业农村保险费省级部分及其他。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,807.62万元，占本年支出合计的93.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.17万元，增长10.78%。主要原因是：增加了农业保险保费及森林火险二期项目的支出。   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208（社会保障就就业支出）科目（类）支出172.24 万元，占 6.1%；210（卫生健康支）科目（类）支出43.18万元，占1.54%；213（农林水支出）科目（类）支出2011.11万元，占71.64 %；220（自然资源海洋气象等支出）18万元，占0.65%，221（住房保障支出）科目（类）支出 63.07万元，占2.26%，224（灾害防治及应急管理支出）500万元，占17.81%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,985.59万元，支出决算为2,807.62万元，完成当年预算的94.04%。决算数小于预算数，主要原因是：预算中应急灾害防治经费为677.97万元，本年度支出500万元，项目还未完工，待项目完工验收并竣工结算后再支付177.97万元。其中：

（1）208科目（类）05科目（款）01科目（项）。当年预算为64.25万元，支出决算为105.72万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：标绩效41.47万元（离退休人员生活补助预发指标）为单独预算，不在当年预算中，因此支出数大于预算数。

（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为48.36万元，支出决算为46.12 万元，完成当年预算的93.3 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（3）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为38.78万元，支出决算为18.58万元，完成当年预算的47.91 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动

（4）208科目（类）27科目（款）02科目（项）。当年预算为 0.97万元，支出决算为1.144万元，完成当年预算的 117.53%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：在职人员增加。  

 （5）208科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为 0.68万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动。

（6）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为7.23万元，支出决算为 7.59万元，完成当年预算的104.98 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。  

（7）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为14.18万元，支出决算为14.12 万元，完成当年预算的99.58 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。  

（8）213科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为741万元，支出决算为 701.55万元，完成当年预算的 94.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。  

（9）213科目（类）02科目（款）06科目（项）。当年预算为4万元，支出决算为1.1万元，完成当年预算的27.5 %。决算数小于预算数的主要原因是：项目未完结，剩余资金待支付。 

（10）213科目（类）02科目（款）07科目（项）。当年预算为272万元，支出决算为271.76万元，完成当年预算的99.91 %。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

（11）213科目（类）02科目（款）09科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为 9.91万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是：支出数为省局下达资金，州本级未作预算。  

（12）213科目（类）02科目（款）11科目（项）。当年预算7万元，支出决算为 33.53万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：支出数26.53万元为省局下达资金，州本级预算为7万元。  

（13）213科目（类）02科目（款）12科目（项）。当年预算为3万元，支出决算为3 万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（14）213科目（类）02科目（款）27科目（项）。当年预算为63万元，支出决算为62.83 万元，完成当年预算的99.73%。决算数小于预算数的原因为：厉行节约，降低了支出数。  

（15）213科目（类）02科目（款）34科目（项）。当年预算为210万元，支出决算为164.52万元，完成当年预算的78.34 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

（16）213科目（类）02科目（款）36科目（项）。当年预算为42万元，支出决算为0.16万元，完成当年预算的0.03%。决算数小于预算数的主要原因是：项目验收，资金待支付。

（17）213科目（类）02科目（款）99科目（项）。当年预算为39.48万元，支出决算为38.46万元，完成当年预算的97.42 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

（18） 213科目（类）08科目（款）03科目（项）。当年预算为1150.57万元，支出决算为724.29万元，完成当年预算的62.95%。决算数小于预算数的原因为：部分资金结转下一年支付。

（19） 220科目（类）01科目（款）04科目（项）。当年预算为30万元，支出决算为18 万元，完成当年预算的60%。决算数小于预算数的原因为：厉行节约。

（20） 221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为65.02万元，支出决算为63.07 万元，完成当年预算的97%。决算数小于预算数的原因为：人员变动。

（21） 224科目（类）06科目（款）02科目（项）。当年预算为1010万元，支出决算为500万元，完成当年预算的49.5%。决算数小于预算数的原因为：项目未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出901.49万元，其中：人员经费855.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费45.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.42万元，支出决算为34.42万元，决算数等于预算数，主要原因是：严格按照预算执行。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.42万元，比上年减少149.04万元，下降81.24%，减少原因是减少原因是本年度“三公”经费不存在上年度的项目车购置，本单位本着保办公正常运行，厉行节约的原则，本年度公务接待费从项目工作经费中列支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年未预算因公出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出33.44万元，占97.14%，比上年减少149.35万元，下降81.71%，减少原因是本年度公务用车运行维护费较上年减少公务用车购置费，33.44万元中含项目工作经费列支的21.16万元；公务接待费支出0.98万元为项目工作经费中列支的费用，占2.86%，比上年增加0.3万元，增长44.79%，增加原因是扶贫对口单位来、及国家林业局等来本州调研。具体情况如下：广东惠州市林业局到调研接待费1130元及国家林草局、公安部、国家市场监管总局、邮政部到望谟县调研苏铁迁地情况1263元等。

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是本着厉行节约，保单位正常运转的原则，尽可能降低开支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为33.44万元，支出决算为33.44万元,完成预算的100 %，主要原因是本单位车辆使用年限较长，维修费较往年度增加较大加之油费上涨等。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费33.44万元。主要用于修理费、油费、通行费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%，主要原因是广东惠州市林业局到调研接待费1130元、国家林草局、公安部、国家市场监管总局、邮政部到望谟县调研苏铁迁地情况1263元及单位正常接待等。具体是：

国内公务接待支出0.98万元，主要是广东惠州市林业局到调研接待费1130元及国家林草局、公安部、国家市场监管总局、邮政部到望谟县调研苏铁迁地情况1263元等较大一些的开支，其他项目检查验收（例如退耕还林等）等。2021年国内公务接待20批次，169人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出45.87万元，比2020年减少0.45万元，下降0.97%，主要原因是本着保单位办公正常运转，厉行节约等。

（二）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金2431.15万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评报告（见附件2）

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：贵州省黔西南州林业局2021年度部门决算公开报表.XLS

附件2：2021年度州级林业有害生物防治资金绩效自评报告.doc

附表：2021年度林业有害生物防治专项资金绩效自评表.xls