目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南布依族苗族自治州南盘江国有林场概况

（一）部门职责

1. 1.根据州人民政府《关于林场改革实施方案的通知》黔西南州南盘江国有林场于2016年10月由两场一站组建而成（原州巧马采育林场，原州苗圃站，原州板坝紫胶场）。

2. 保护和培育森林资源，维护国家生态安全，从事森林资源保护和培育，生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存，林木良种选育，花卉苗木繁育，林业科研及新技术推广，国家战储备林基地建设等生态公益事业。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 4 个处室，6个工区。下属 0 个单位。从预算单位构成看，本单位核定事业编制60人，根据黔西南州编制委员会（事入编字（2017）7号），列入编字内人员41人，2020年本单位在年末在职人员 40人，退休149人，遗嘱61人，2020年在职领导干部3人，副高级工程师2人，研究生2人，专业技术人员17人，管理岗位工作人员17人，工勤岗位5人。贵州黔西南州南盘江国有林场单位部门决算包括： 本级单位决算，本单位在2019年1月纳入全额拨款事业单位。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明 少606.12万元，下降25.79%。主要原因是：2019年申请的项目经费修建巧马工区林区道路由于天气与疫情原因未完成施工项目，故未支付全额资金，2019年项目资金在2020年初结转资金中已支付验收完毕，2020年年初预算资金未预算大额项目资金。（公开01表合计数）
（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,403.32万元，其中：财政拨款收入1,403.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,400.51万元，其中：基本支出1,263.42万元，占90.21%；项目支出137.09万元，占9.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1,552.47万元。与2019年相比，减少606.12万元，下降28.08%。主要原因是：2019年申请的项目经费修建巧马工区林区道路由于天气与疫情原因未完成施工项目，故未支付全额资金，2019年项目资金在2020年初结转资金中已支付验收完毕，2020年年初预算资金未预算大额项目资金。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,400.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.68万元，下降1.52%。主要原因是：2020年在事业机构上社会保障和就业，卫生健康支出，住房保障支出与人员经费上，少于年初预算数的支出。其中：社会保障就业费与本年实际列支付的金额为准。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出606.06万元，占43 %；事业单位医疗科目（210类）支出17.87 万元，占1.2 %；事业机构科目（213类）支出 716.69万元，占51 %；交通运输科目（214类）支出9.97万元，占1%；住房保障支出科目（221类）支出49万元，占3.4 %；灾害防治及应急管理支出科目（224类）0.92万元，占0.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,400.51万元，支出决算为1,400.51万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：南盘江国有林场根据本单位2020年预算全年在职人员及本年退休人员完成人员经费预算及项目预算。南盘江林场属全额拨款事业单位，社会保障和就业支出，卫生与健康支出，住房保障支出及事业机构人员经费支出按实际支付财政标准直接支付。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（208类）当年预算为613.65万元，支出决算为606.06万元。行政事业单位养老支出科目（20805款）事业单位离退休科目（2080502项）564.12万元，养老保险缴费支出科目（2080505项），支出决算数35.97万元，职业年金缴费支出科目（2080506项），支出决算数2.35万元，财政对工伤保险基金的补助（2082702项）0.94万元，财政对生育保险的补助（2082703项）1万元，其他社会保障及就业（2089901项）1.68万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：根据本年本月实际支付金额为准，  

（2）卫生健康支出科目（210类）当年预算为18万元，支出决算为17.87万元。行政事业单位医疗科目（21011款）事业单位医疗科目（2101102项）17.87万元。完成当年预算的100%。（决算数基本等于预算数）的主要原因是:根据年初本单位人员情况及实际支付金额支付为准。 

（3）农林水支出科目（213类）当年预算717万元，支出决算为716.68万元。事业机构支出科目（2130204项）589.56万元，森林资源管理支出科目（2130207项）127.12万元。完成当年预算的100%。（决算数基本等于预算数）的主要原因是：根据年初本单位人员情况及实际支付金额支付为准。 

（4）住房保障支出科目（221类），当年预算50万元，支出决算49万元。住房公积金科目（2210201款）49万元，完成当年预算的100%。（决算数基本等于预算数）的主要原因是：根据年初本单位人员情况及实际支付金额支付为准。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,263.42万元，其中：人员经费1,222.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费41.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，决算数等于预算数，主要原因是：根据本年单位车辆及全年招待人数与会议次数，培训的情况支出费用实际列支金额填报三公经费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.32万元，比上年减少20.34万元，下降60.42%，减少原因是：2019年刚成立的南盘江国有林场购置两俩生产用车（皮卡车），购置费用及车辆衍生费用增加。2020年只列支车辆的平常加油，ETC及维修保养费用，故2020年比上年减少“三公”经费开支费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出13.22万元，占99.25%，比上年减少20.14万元，下降60.37%，减少原因是：2019年刚成立的南盘江国有林场购置两俩生产用车（皮卡车），购置费用及车辆衍生费用增加。2020年只列支车辆的平常加油，ETC及维修保养费用；公务接待费支出0.1万元，占0.75%，比上年减少0.2万元，下降66.67%，减少原因是：出差人员在单位场部及工区食堂就餐次数增多，在外接待相应次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算为 0%，主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无

（2）公务用车购置及运行维护费预算为13.22万元，支出决算为13.22万元,完成预算的 100%，主要原因是：根据本年单位车辆的实际支出日常开支，加油卡充值，ETC充值及全年车辆维修保养，购买保险与年检等费用;招待人数与会议次数，培训的情况支出费用实际列支金额填报三公经费。

其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费13.22万元。主要用于加油卡充值，ETC充值及全年车辆维修保养，购买保险与年检等费用等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100 %，主要原因是：本年接待人员与次数为两次，具体费用。具体是：

国内公务接待支出0.1万元，主要是接待贵州省扎佐国有林场考察调研一行人等。2020年国内公务接待1批次，16人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于无 。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于无  。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，(其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：本单位属于生产单位，3辆车辆车主要用于工区森林防火用车，2辆车主要用于单位场部及工区出差人员使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金100万元，自评覆盖率达到96.4%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1 “方案”编制及条例宣传牌预算安排项目支出绩效自评价报告

（1） 项目概况（简要介绍项目情况）

本项目在2020年下达的森林资源管理政府专项资金中“方案”编制森林经营方案的编制10万元，工区制作国有林场条例宣传牌4万元，支付资金13.87万元。

（2）自评价结论

完成率99%，自评价分数100分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

本单位工区管护林区面积18.75万亩，由于本单位在2019年由三个单位组建而成，单位人员较少，制作宣传牌个数还不够，对管辖面积较深，较大的森林面积还未宣传到位。

（4）经验及建议

在下年本单位会根据林区管护面积的大小及深远，预算资金到位，加大宣传力度，多制作些宣传牌及横幅，广告等宣传林区防火知识，管护好我们的林区及生态环境。

（5）项目支出自评表

2、林区道路维修，办公区附属设施维修及改造项目支出绩效自评价报告

（1） 项目概况（简要介绍项目情况）

本项目在2020年下达的森林资源管理政府专项资金中林区道路维修10万元，办公附属设施维修改造14万元，支付资金23.80万元。

（2）自评价结论

完成率99%，自评价分数100分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

本单位工区管护林区面积18.75万亩，林区道路年久失修，在2020年预算10万元资金对毁坏严重的林区道路进行维修，林区失修的道路还有很多，下年逐渐进行修建及维修。

（4）经验及建议

在下年本单位会根据林区管护面积的大小及深远，预算资金到位，加大维修力度，对林区道路安全进行排查和警戒，管护好我们的林区道路及生态环境。

（5）项目支出自评表

3、2020年度森林保险费项目支出绩效自评价报告

（1） 项目概况（简要介绍项目情况）

本项目在2020年下达的森林资源管理政府专项资金中购买森林保险费预算3万元，支付资金2.63万元。

（2）自评价结论

完成率90%，自评价分数100分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

本单位工区管护林区面积18.75万亩，根据土地面积及种植的树种购买本年度森林商业各种保险预算3万元，由于管护面积较宽，森林树种较多，购买商业保险局限。 

（4）经验及建议

在下年本单位会根据林区管护面积的大小及深远，预算资金到位，加大对林区天然林木的保险购买金额增加，对林区的防火宣传及乱砍乱伐现象进行法治宣传，管护好我们的林木及生态环境。

（5）项目支出自评表

4、2020年度办公家具及电脑项目支出绩效自评价报告

（1） 项目概况（简要介绍项目情况）

本项目在2020年下达的森林资源管理政府专项资金中购买森林保险费预算10万元，支付资金9.7万元。

（2）自评价结论

完成率98%，自评价分数100分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

本单位有三个办公地点（兴义场部，巧马工区，板坝工区），根据本单位组建情况及构成机构及人员，在2020年增加10名新招聘事业人员，办公设备不足。

（4）经验及建议

在下年本单位根据新老交替构成人员及工作需要，购买办公所需设备。

（5）项目支出自评表

5、2020年度林业生产支出预算（森林资源管理，幼林抚育，购防火用油，防火车辆运行及维修，开设防火隔离带，聘请扑火人员）项目支出绩效自评价报告

（1） 项目概况（简要介绍项目情况）

本项目在2020年下达的森林资源管理政府专项资金中49万元，其中：森林资源管理17.14万亩9.96万元，幼林抚育1000亩10万元，购防火用油与防火车辆运行及维修等7.38万元，开设防火隔离带475亩4.49万元，聘请扑火人员14.55万元，总支付46.39万元。

（2）自评价结论

完成率95%，自评价分数100分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

本单位的林区管护地点主要在册亨巧马工区及板坝工区，管护面积18.75万亩，每年需要在工区林地开展对林区林木管理，防火用车，开始防火隔离带，防火季节聘请防火人员，对砍伐后的幼林进行抚育，由于管护面积过宽，对较深的林区管护有些不到位，对林地纠纷，乱砍乱伐，毁林开荒等事件的发生，没能及时的处理和解决好。

（4）经验及建议

在下年本单位根据管护面积及实际情况对林区加大规划及巡逻，增设防火隔离带的开挖，防火人员加强对林区的巡逻，以实际行动践行国有林场保护培育森林资源管理的社会宗旨，管护好我们的林木及生态环境。

（5）项目支出自评表

合计本年度完成支出964050.00元，完成专项预算拨款96.40%，年初财政专项预算安排165.00万元，尚有65万元未拨入到位。下一步我们将更加细化项目资金，努力做到预算执行率100%。2020年度黔西南州南盘江国有林场整体支出绩效自评得分98分！

2020南盘江决算公开表.XLS