目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州森林公安局概况
（一）部门职责
（1）贯彻执行党和国家有关公安、林业工作的方针、政策和法律、规则，以及上级公安机关、林业的指示和工作部署。结合本州实际，研究制定具体的森林公安工作方案和措施，领导、监督、检查全州森林公安工作。
（2）掌握全州森林公安工作信息，分析、研究、预测林区治安形势和动态，制定对策并提出处理意见，为州委、州政府和省、州林业主管部门、公安机关提供决策性依据。
（3）负责全州森林公安法制建设；组织、协调、指导全州特重大涉林案件和跨区域涉林案件的侦破工作，依法行使林区治安管理和刑事、公安行政、林业行政执法。
（4）指导全州森林公安队伍的思想、组织、文化和纪律作风建设，指导全州森林公安机关党建工作的完成局党委交办的有关工作。
（5）指导、协调、监督全州森林公安警务保障标准、制度的落实工作。
（6）完成州委、州政府及林业、公安机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置
办公室（指挥中心、政治处）、法制支队（警务督察支队）、刑事侦查支队（治安警察支队）。
二、2020年度部门决算公开报表[见附表]
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计380.68万元，与2019年相比，减少86.08万元，下降18.44%。主要原因是：辅警人员编制10人实际用人4人减少支岀，在职人员年中调出1人减少支出形成。 （二）收入决算情况说明
本年收入合计345.62万元，其中：财政拨款收入345.27万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.1%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计305.02万元，其中：基本支出272.41万元，占89.31%；项目支出32.61万元，占10.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计380.32万元。与2019年相比，减少18.41万元，下降4.62%。主要原因是：实际人数比预算人减少发生 。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出305.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.28万元，下降14.15%。主要原因是：辅警人员编制10人实际用人4人减少支岀，在职人员年中调出1人减少支出形成。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204公共安全支出科目（类）支出239.02 万元，占 78.36%；208社会保障和就业支出科目（类）支出41.13 万元，占13.48 %；210卫生健康支出科目（类）支出6.11 万元，占2.03%；213农林水支出科目（类）支出1.60 万元，占0.51 %；221住房保障支出科目（类）支出17.16 万元，占5.62 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为347.06万元，支出决算为305.02万元，完成当年预算的87.89%。决算数小于预算数，主要原因是：实际人数比预算人减少发生 。其中：
（1）204公共安全支出科目（类）20402公安科目（款）2040201行政运行科目（项）。当年预算为259.13 万元，支出决算为217.09 万元，完成当年预算的 83.78%。决算数小预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：辅警人员编制10人实际用人4人减少支岀，在职人员年中调出1人减少支出形成。
（2）204公共安全支出科目（类）20402公安科目（款）2040220执法办案科目（项）。当年预算为0.34 万元，支出决算为0.34 万元，完成当年预算的 100%。
（3）204公共安全支出科目（类）20402公安科目（款）2040299其他公安支出科目（项）。当年预算为21.59 万元，支出决算为21.59 万元，完成当年预算的100 %。
（4）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位养老支出科目（款）2080501行政单位离退休科目（项）。当年预算为25.15 万元，支出决算为 25.15万元，完成当年预算的100 %。
（5）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位养老支出科目（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为15.16 万元，支出决算为15.16万元，完成当年预算的100 %。
（6） 208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.30 万元，支出决算为 0.30万元，完成当年预算的100 %。
（7）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082703财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.52 万元，支出决算为 0.52万元，完成当年预算的100 %。
（8）210 卫生健康支出科目（类）21011行政事业单位医疗科目（款）2101101行政单位医疗（项）。当年预算为6.11 万元，支出决算为 6.11万元，完成当年预算的 100%。
（9）213 农林水支出科目（类）21302林业和草原科目（款）2130213执法与监督（项）。当年预算为1.60 万元，支出决算为1.60万元，完成当年预算的100 %。
（10）221 住房保障支出（类）22102住房改革支出科目（款）2210201住房公积金（项）。当年预算为17.16 万元，支出决算为17.16万元，完成当年预算的100 %。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出272.41万元，其中：人员经费250.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费21.6万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行年初预算。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.26万元，比上年增加3.03万元，增长1,336.67%，增加原因是本年侦办案件涉及地区范围大产生，车辆运行维护费增加产生。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无发生；公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，占99.09%，比上年增加3.23万元，增长0%，增加原因是本年侦办案件涉及地区范围大产生；公务接待费支出0.03万元，占0.91%，比上年减少0.2万元，下降86.87%，减少原因是严格执行接待纪律产生。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100 %，主要原因是无出国(境)公务人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.23万元，支出决算为3.23万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.23万元。主要用于车辆运行维护费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的 100%。具体是：
国内公务接待支出0.03万元，主要是上级部门领导检查工作支用。2020年国内公务接待1批次8人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无发生。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无发生。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出21.6万元，比2019年减少13.22万元，下降37.97%，主要原因是实际人数比预算人减少发生 。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
我单位无项目绩效评价。
2、项目支出绩效自评报告
我单位无项目支出绩效自评报告。
贵公网安备 52230102000026号
