目录

 一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

 二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

 三、2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

     四、名词解释

一、贵州黔西南州普晴国有林场概况

（一）主要职能

 1.宗旨：保护培育森林资源、维护国家生态安全，为黔西南州美好生态建设发展服务。
      2.业务范围：从事森林资源保护和培育、种质资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、新技术推广、林业科技服务及科普教育、木材战略储备林基地建设等生态公益事业。

（二）机构设置及部门决算单位构成

机构设置及部门决算单位构成黔西南州普晴国有林场为正县级公益一类全额拨款事业单位，隶属黔西南州林业局管理。内设机构8个，分别为：办公室、财务科、营林科、森林资源管理科、一工区、二工区、三工区、四工区。

黔西南布依族苗族自治州普晴国有林场核定事业编制52名，其中，管理岗位20名，专业技术岗位16名，林业技能岗位13名，工勤编制3名（逐步削减），列入州级财政全额预算。根据州府办〔2016〕82号文件规定，允许使用社会购买服务编制外林业技能岗位16名。领导职数（6名）：党委书记兼场长1名，副场长2名、纪委书记1名、总工程师1名（副处长级）、工会主席1名（享受同级副职待遇）。内设机构科级领导职数13名。

从预算单位构成看，贵州省黔西南州普晴国有林场部门决算为本级决算。

二、贵州黔西南州普晴国有林场2019年度部门决算公开报表（见附表）

    三、贵州黔西南州普晴国有林场2019年度部门决算情况说明　

   （一）贵州黔西南州普晴国有林场2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州黔西南州普晴国有林场2019年度收支决算总计1654.38万元，与2018年相比，减少411.90万元，降低24.90%。主要原因是本年度项目减少。
（二）贵州黔西南州普晴国有林场2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1492.38万元，其中：财政拨款收入1492.38万元，占100%。

（三）贵州黔西南州普晴国有林场2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1485.99万元，其中：基本支出1284.98万元，占86.47%；项目支出201.01万元，占13.53%。

（四）贵州黔西南州普晴国有林场2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州黔西南州普晴国有林场2019年度财政拨款收支决算总计1485.99万元。与2018年相比，减少113.77万元，降低7.66%。主要原因是：项目减少。

（五）贵州黔西南州普晴国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州黔西南州普晴国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出1492.38万元，占本年支出合计的94.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.38万元，降低1.83%。主要原因是：人员减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔西南州普晴国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

208社会保障和就业支出（类）支出364.74万元，占24.44%；

210卫生健康支出（类）支出25.04万元，占1.68%；

213农林水支出（类）支出1039.81万元，占69.67%；

221住房保障支出（类）支出62.78万元，占4.21%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔西南州普晴国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1491.64万元，支出决算为1492.38万元，完成当年预算的100.05%。决算数大于预算数。

（1）208科目（类）2080505科目。当年预算为63.02万元，支出决算为49.29万元，完成当年预算的78.21%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转为退休人员后不需交养老保险。   

（2）208科目（类）20827科目（款）2082702科目（项）。当年预算为1.26万元，支出决算为0.94万元，完成当年预算的 74.60%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休。  

（3）208科目（类）20827科目（款）2082703科目（项）。当年预算为1.26万元，支出决算为1.71万元，完成当年预算的 135.71%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（4）210科目（类）21011科目（款）2101102科目（项）。当年预算为19.27万元，支出决算为25.04万元，完成当年预算的129.94%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（5）213科目（类）21302科目（款）2130204科目（项）。当年预算为551.42万元，支出决算为832.41万元，完成当年预算的150.96%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员和退休人员的科目均归集到该科目核算。

（6）221科目（类）22102科目（款）2210201科目（项）。当年预算为41.60万元，支出决算为62.78万元，完成当年预算的150.91%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（六）贵州黔西南州普晴国有林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州黔西南州普晴国有林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1492.38万元，其中：人员经费1284.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费58.23万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州黔西南州普晴国有林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.26万元，比上年减少1.29万元，降低10.52%，减少原因是2019年公务用车维修减少。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.0582万元，占0.47%，比上年减少0.31万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州普晴国有林场全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

   （2）公务用车购置及运行维护费12.20万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费12.20万元，主要用于公务用车过路费、燃油费、维修维护费、车辆保险费以及保养等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费0.0582万元。具体是：

国内公务接待支出0.0582万元，主要是省、州林业系统人员检查指导工作等。贵州黔西南州普晴国有林场2019年国内公务接待2批次，20人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州黔西南州普晴国有林场2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州黔西南州普晴国有林场机关运行经费支出58.23万元。

2、政府采购支出情况

2019年贵州黔西南州普晴国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州黔西南州普晴国有林场共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金52万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：2017年战略储备林自筹配套资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目二：2017年省级样板林自筹配套资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目三：2018年度国家战略储备林自筹配套资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目四：2019年林业生产支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：贵州省黔西南州普晴国有林场2019年度决算公开表.xls