目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州黔西南州南盘江国有林场单位概况

（一）主要职能

1.根据州人民政府《关于林场改革实施方案的通知》黔西南州南盘江国有林场于2016年10月由两场一站组建而成（原州巧马采育林场，原州苗圃站，原州板坝紫胶场）。

2. 保护和培育森林资源，维护国家生态安全，从事森林资源保护和培育，生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存，林木良种选育，花卉苗木繁育，林业科研及新技术推广，国家战储备林基地建设等生态公益事业。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 4 个处室，6个工区。下属 0 个单位。从预算单位构成看，本单位核定事业编制68人，根据黔西南州编制委员会（事入编字（2017）7号），列入编字内人员31人，2019年本单位在年末在职人员35人，退休158人，遗嘱55人，2019年在职领导干部2人，副高级工程师2人，研究生5人，专业技术人员6人，管理岗位工作人员16人，工勤岗位4人。贵州黔西南州南盘江国有林场单位部门决算包括： 本级单位决算，本单位在2019年1月纳入全额拨款事业单位。

二、贵州黔西南州南盘江国有林场单位2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度部门决算情况说明
（一）贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度收支决算总计决算总计1422.19万元，与2018年相比，与上年无比较数。主要原因是： 州南盘江国有林场在2019年纳入全额拨款事业单位，由三个单位组建而成（森工企业巧马采育林场，定额拨款州苗圃站，定额拨款州板坝紫胶场）  。（公开01表合计数）
（二）贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1908.07 万元，其中：财政拨款收入1908.07  万元，占 100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0 万元，占 0 %。

（三）贵州黔西南南州盘江国有林场2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 1422.19万元，其中：基本支出 1422.19万元，占 100%；项目支出0 万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度财政拨款收支决算总计1422.19万元。与2018年相比，与上年无比较数。主要原因是： 州南盘江国有林场在2019年纳入全额拨款事业单位，由三个单位组建而成（森工企业巧马采育林场，定额拨款州苗圃站，定额拨款州板坝紫胶场）   。（公开04表合计数）

（五）贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出1422.19万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，与上年无比较数。主要原因是： 州南盘江国有林场在2019年纳入全额拨款事业单位，由三个单位组建而成（森工企业巧马采育林场，定额拨款州苗圃站，定额拨款州板坝紫胶场）  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业科目支出 438.44万元，占30.4 %；卫生健康支出科目支出 21.53万元，占1.5 %；农林水支出科目支出917.22 万元，占65 %；住房保障科目支出 45万元，占3.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1908.07 万元，支出决算为1422.19 万元，完成当年预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是： 2019年在社会保障和就业，卫生健康支出，住房保障支出与人员经费上少于年初预算数的支出。其中：社会保障就业费与本年实际列支付的金额为准。

（1）208科目（社会保障类）20805科目（款）2080505,2080599科目（项）。当年预算为650万元，支出决算为438.44万元，完成当年预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是：  

（2） 210科目（卫生健康类）21011科目（款）2101102,210科目（项）。当年预算为 30.42万元，支出决算为21.53 万元，完成当年预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是：卫生健康类与本年实际列支付的金额为准。

 （3）213科目（农林水支出类）21302（款）2130204，2130205,2130207,2130299科目（项）。当年预算为 1243.25万元，支出决算为917.22万元，完成当年预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是：农林水支出与本年实际列支付的金额为准。

 （4）221科目（农林水支出类）22102（款）2210201科目（项）。当年预算为650万元，支出决算为45万元，完成当年预算的7%。决算数小于预算数的主要原因是：住房保障支出与本年实际列支付的金额为准，因修建巧马工区火车站的林区道路，修路资金在2020年使用。

（六）贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出917.22万元，其中：人员经费672.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 36.91万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州黔西南州南盘江国有林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算33.66 万元，与2018年相比，与上年无比较数。原因是：州南盘江国有林场在2019年纳入全额拨款事业单位，由三个单位组建而成（森工企业巧马采育林场，定额拨款州苗圃站，定额拨款州板坝紫胶场），其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 33.36万元，占99%；公务接待费支出0.30万元，占1%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州黔西南州南盘江国有林场全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 33.36万元,其中，公务用车购置27.36万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费 6 万元。主要用于车辆加油，过路费，审车，购买车辆保险，维修大修等费用支出。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0.30 万元。具体是：

国内公务接待支出 0.30万元，主要是接待中国林业科学研究院 热带林业研究所等。贵州黔西南州南盘江国有林场2019年国内公务接待 5 批次，25人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州黔西南州南盘江国有林场2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出0 万元  。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州黔西南州南盘江国有林场机关运行经费支出32.11万元，与2018年相比，与上年无比较数。主要原因是州南盘江国有林场在2019年纳入全额拨款事业单位，由三个单位组建而成（森工企业巧马采育林场，定额拨款州苗圃站，定额拨款州板坝紫胶场） 。

2、政府采购支出情况

2019年贵州黔西南州南盘江国有林场政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州黔西南州南盘江国有林场共有车辆5 辆，其中，一般公务用车3辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金191.00万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：生产，防火用车资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成或部分目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是采购三辆防火用车，2019年南盘江固有林场只有2俩采购指标。

项目二：公益林商品林森林保险费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是：商品林经济管护面积减少。

项目三：公益林商品林森林保险费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目四：公路维修、办公区域硬化资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目五：森林抚育，防火隔离带建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019黔西南南州盘江国有林场决算公开表格1.XLS