黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算及“三公”
经费预算信息
公开目录
第一部分 州国资委概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分州国资委2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年部门“三公”经费说明
四、2020年项目支出情况说明
五、2020年政府采购预算情况说明
六、2020年运行经费预算情况说明
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
八、2020年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分州国资委2020年预算公开报表(附件)
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年部门预算收入总表
三、2020年部门预算支出总表
四、2020年部门预算财政拨款收支总表
五、2020年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2020年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)
七、2020年部门预算政府性基金收支预算表
八、2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分州国资委概况
一、部门主要职能:一是根据州人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规,代表州人民政府履行出资人职责,对州人民政府授权管理的国有企业履行以管资本为主的国有资产监管职责,认真落实对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。三是承担州国有企业改革领导小组办公室的工作,负责处理州国有企业改革领导小组日常事务。四是完善投资监管和国有资本运营机制,指导所监管企业合法合规经营、防范化解风险;完善所监管企业违法违规经营投资责任追究机制,开展国有资产重大损失调查,分类处置和督办发现的违规问题。五是组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟定国有资本经营预算的管理制度和办法,负责所监管企业国有资本经营预算编制和执行工作。六是 承担州委国有企业党的建设工作领导小组办公室的工作,负责统筹指导各县(市、新区)国有企业、州属国有企业党的建设工作;根据授权,负责中央、省驻州国有企业党的建设相关工作;安排部署、督促检查所监管企业党的建设工作;负责机关党的建设和群团组织建设工作;负责机关干部人事、教育培训、机构编制等工作。七是承办州委、州人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况:州国资委成立于2018年6月,是根据州委、州政府安排,划入原州国资局(州财政局下属二级局)职责和州委企业工委、州直属机关工委相关职责组建而成,作为州政府工作部门,主要职责是代表州政府对部分州管企业履行出资人职责,并统筹指导全州国有企业党的建设工作。州国资委现有办公室、企业管理科、政策法规科、考核监督科、组织科5个科室。
三、部门人员构成:2019年3月州直部门机构改革后,州国资委核减行政编制1名,保留行政编制11名、行政工勤编制1名,领导职数设主任1名、副主任3名;设置科室5个、科级职数5名,事业编制原核定职数9名。州国资委现有办公室、企业管理科、政策法规科、考核监督科、组织科5个科室。2020年初人员共19人,在职在编人员17人(行政人员10人、行政工勤人员1人、事业人员6人),另有2人退伍安置军人。
四、部门其他说明:1.本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。2.下属单位中有独立核算单位的使用本表述:本单位下属单位中0单位为独立核算单位,本次公开的预算信息未包含0单位预算信息。3.下属单位中无独立核算单位的使用本表述:本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分州国资委2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度收入共计15528.18万元、年初结转结余6363.13元、支出共计15528.82元,年末结转结余0元。
(二)部门总收入情况说明:本年度收入共计15528.82元,其中:财政拨款收入15528.82,元,占总收入的100%。上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元.。
(三)部门总支出情况说明:本年度支出共计15528.82万元,其中:基本支出319.76万元,占总支出的2.06%;项目支出15209.06万元,占总支出的97.94%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出等……
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计15528.18万元,比上年增加14582.29万元。增加的主要原因是项目预算收入(兴义体育中心PPP项目、兴义市洒金手工产业园PPP 项目、义龙新区棒垒球体育公园 PPP 项目)15159.06万元。支出共计15528.82万元,比上年增加14582.93万元。增加的主要原因是项目预算收入(兴义体育中心PPP项目、兴义市洒金手工产业园PPP 项目、义龙新区棒垒球体育公园 PPP 项目)15159.06万元。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计15528.18万元、年初结转结余6363.13元、支出共计15528.82万元,年末结转结余0元。
(二)部门财政拨款收入情况说明:本年度收入共计15528.18万元,其中:一般公共预算财政拨款15528.18万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0元,占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下:
1、 社会保障和就业支出30.12万元,占财政拨款收入的0.19%;
2、 卫生健康支出7.60万元,占财政拨款收入的0.05%;
3、 资源勘探工业信息等支出304.71万元,占财政预算拨款的1.96%;
4、 住房保障支出26.70万元,占财政拨款的0.17%;
5、 其他支出(兴义体育中心PPP项目、兴义市洒金手工产业园PPP 项目、义龙新区棒垒球体育公园 PPP 项目)15159.06万元,占财政收入的97.63%。
(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计15528.82万元,其中:基本支出319.76万元,占总支出的2.06%;项目支出15209.06万元,占总支出的97.94%。
具体分功能分类科目构成如下:
1、 社会保障和就业支出30.12万元,占财政拨款收入的0.19%;
2、 卫生健康支出7.60万元,占财政拨款收入的0.05%;
3、 资源勘探工业信息等支出305.34万元,占财政预算拨款的1.97%;
4、 住房保障支出26.70万元,占财政拨款的0.17%;
5、 其他支出(兴义体育中心PPP项目、兴义市洒金手工产业园PPP 项目、义龙新区棒垒球体育公园 PPP 项目)15159.06万元,占财政收入的97.62%。
(四)部门财政拨款收支增减情况说明:本年度财政拨款收入共计15528.18万元,比上年增加14582.29万元。增加的主要原因是项目预算收入(兴义体育中心PPP项目、兴义市洒金手工产业园PPP 项目、义龙新区棒垒球体育公园 PPP 项目)15159.06万元。财政拨款支出共计15528.82万元,比上年增加14582.93万元。增加的主要原因是项目预算收入(兴义体育中心PPP项目、兴义市洒金手工产业园PPP 项目、义龙新区棒垒球体育公园 PPP 项目)15159.06万元。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费0.3万元,比上年增加(减少)万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,减少的主要原因是因公出国(境)预计团组数及人数情况减少;公务接待费0.3万元,比上年减少0.2万元,减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数等情况减少;公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,减少的主要原因公务用车保有量0,和上年一样无公务用车。
四、2020年项目支出情况说明
2020年项目支出共计安排15209.06万元.其中:国资监管云项目运营服务费20万元,工作经费项目30万元,兴义体育中心PPP项目10617.97万元,兴义市洒金手工产业园(一期)PPP 项目2412.21万元,义龙新区棒垒球体育公园 PPP 项目2128.88万元。
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算48.88万元,比上年减少6.98万元,减少12.5%。主要原因是人员减少和减少办公设备购置。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额134.22万元,其中:流动资产0万元,固定资产32.05万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产102.17万元,其他资产0万元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目5个,涉及财政资金15209万元。(具体情况见附表)。
九、其他需要说明的事项(无)
十、名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:卢俊 电话:13908593768
黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会
2020年2月17日
联系人:卢俊 电话:13908593768
黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会
2020年2月17日
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