黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
一、黔西南州国资委概况
二、部门主要职能
三、部门机构设置情况
四、部门人员构成
五、部门其他说明
第二部分 黔西南州国资委2019年预算安排说明
六、2019年部门总收支预算情况说明
七、2019年财政拨款收支预算情况说明
八、2019年部门“三公”经费说明
九、2019年项目支出情况说明
十、2019年政府采购预算情况说明
十一、2019年运行经费预算情况说明
十二、2019年度国有资产占有使用情况说明
十三、2019年绩效目标情况说明
十四、其他需要说明的事项
十五、名词解释
第三部分 黔西南州国资委2019年预算公开报表（详见附件）
十六、2019年部门预算收支总表
十七、2019年部门预算收入总表
十八、2019年部门预算支出总表
十九、2019年部门预算财政拨款收支总表
二十、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
二十一、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
二十二、2019年部门预算政府性基金收支预算表
二十三、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分 黔西南州国资委概况
一、部门主要职能
（一）根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表州人民政府履行出资人职责,监管州人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业国有资产的管理工作。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，负责所监管企业工资及负责人薪酬管理。
（三）承担州国有企业改革领导小组办公室的工作，负责处理州国有企业改革领导小组日常事务；研究起草全州国有企业改革改制综合性政策、措施，推进全州国有企业改革改制工作。
（四）指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，推动监管企业服务全州经济社会发展战略。
（五）代表州人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；负责所监管企业董事会设置，委派和管理董事会成员。
（六）建立企业负责人经营业绩考核制度，完善经营者激励和约束机制。
（七）负责所监管企业重大事项的审核和审批。
（八）组织所监管企业上交国有资本收益，负责国有资本经营预算编制和执行工作。
（九）负责联系、指导和督促检查所监管企业安全生产维护稳定、信访和离退休工作。
（十）负责所监管企业国有资产基础管理工作。
（十一）负责起草国有资产管理的地方性规章并组织实施，依法对各县（市、新区）国有资产管理工作进行指导和监督。
（十二）承办州委、州人民政府、省国资委交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
本部门包含1个行政单位，即黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会（简称“黔西南州国资委”）。内设机构5个，具体是：办公室、企业科、法规科（州国有企业改革领导小组办公室、法律顾问室）、考核科、组织科。核定行政编制12名，工勤人员编制1名，列入州级财政全额预算。领导职数：主任1名、副主任2名、总经济师1名（副处长级），监事会主席3名；科长或副科长5名。
下设事业机构1个，即：黔西南州国有企业监事会工作中心，正科级公益一类事业单位，核定事业编制9名（管理人员4名，专业技术人员名），列入州级财政全额预算，领导职数设主任或副主任1名。
三、部门人员构成
我单位编制22名，其中：行政编制12名，工勤人员编制1名，事业编制9名。2019年年初在职人员18人（其中：行政编制在职11人、工勤人员编制在职1人、事业编制在职6人）。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 黔西南州国资委2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计222.61万元、年初结转结余0万元、支出共计222.61万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计222.61万元，其中：财政拨款收入222.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计222.61万元，其中：基本支出162.61万元，占总支出的73.05%；项目支出60万元，占总支出的26.95%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计222.61万元，无上年比对数据。原因是：黔西南州国资委是2019年新独立核算单位。支出共计222.61万元，无上年比对数据。原因是：黔西南州国资委是2019年新独立核算单位。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计222.61万元、年初结转结余0万元、支出共计222.61万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计222.61万元，其中：一般公共预算财政拨款222.61万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1.机关事业单位基本养老保险缴费安排12.89万元，占财政拨款收入的5.79%；
2.机关事业单位职业年金缴费安排5.16万元，占财政拨款收入的2.32%；
3.财政对工伤保险基金的补助安排0.26万元，占财政拨款收入的0.12%；
4.财政对生育保险基金的补助安排0.26万元，占财政拨款收入的0.12%；
5.行政单位医疗安排4.04万元，占财政拨款收入的1.81%；
6.行政运行安排190.92万元，占财政拨款收入的85.76%；
7.住房公积金安排9.08万元，占财政拨款收入的4.08%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计222.61万元，其中：基本支出162.61万元，占总支出的73.05%；项目支出60万元，占总支出的26.95%。
具体分功能分类科目构成如下：
1.机关事业单位基本养老保险缴费安排12.89万元，占财政拨款支出的5.79%；
2.机关事业单位职业年金缴费安排5.16万元，占财政拨款支出的2.32%；
3.财政对工伤保险基金的补助安排0.26万元，占财政拨款支出的0.12%；
4.财政对生育保险基金的补助安排0.26万元，占财政拨款支出的0.12%；
5.行政单位医疗安排4.04万元，占财政拨款支出的1.81%；
6.行政运行安排190.92万元，占财政拨款支出的85.76%；
7.住房公积金安排9.08万元，占财政拨款支出的4.08%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计222.61万元，无上年比对数据。原因是：黔西南州国资委是2019年新独立核算单位。财政拨款支出共计222.61万元，无上年比对数据。原因是：黔西南州国资委是2019年新独立核算单位。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费0.5万元，无上年比对数据。其中：因公出国（境）费0万元。公务接待费0.5万元，无上年比对数据。原因是：黔西南州国资委是2019年新独立核算单位，2019年预计接待12次、84人；公务车购置及运行维护费0万元。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排60万元。其中：企业党建工作经费20万；资产评估审计业务费5万；国资监管云服务费20万；其他支出15万元。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算9.66万元，无上年比对数据。原因是：黔西南州国资委是2019年新独立核算单位。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆0辆。价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额35.41万元，其中：流动资产13.3元，固定资产35.4万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金60万元。
九、其他需要说明的事项
无
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第三部分黔西南州国资委2019年预算公开报表
（详见附件）
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
（联系人：何盘兴 电话：0859-3117205）
黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会
2019年2月22日
贵公网安备 52230102000026号
